【正文】 工序和特殊工序的要求組織進(jìn)行相應(yīng)設(shè)施的控制。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)經(jīng)使用區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。 3 職責(zé) 副 總 工程師負(fù)責(zé)審核 有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 32 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《 一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 6 記錄 表格 33 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 HDT0212 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解，對(duì)過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 副 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，市場(chǎng)營(yíng)銷部組織生產(chǎn)制造部、物資采購(gòu)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由營(yíng)銷內(nèi)勤員填寫《生產(chǎn)任務(wù)追加計(jì)劃單》并簽名確認(rèn)；然后生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)根據(jù)原材料及加工情況，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審， 簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 2 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制 3 職責(zé) 總經(jīng)理（或總工程師）負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)立項(xiàng)和項(xiàng)目總體規(guī)劃 及批準(zhǔn)； 主管設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的副總工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目，制 定和策劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的實(shí)現(xiàn)和各階段的評(píng)審； 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)項(xiàng)目市場(chǎng)信息采集、分析 工作并向 總經(jīng)理（或總工程師）報(bào)告； 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)輸入資料、文件的接收、轉(zhuǎn)換；標(biāo)準(zhǔn)采集，圖紙、技術(shù)工藝方案設(shè)計(jì)和技術(shù)工藝文件 、 檢驗(yàn)文件 的編制以及設(shè)備選型、工裝設(shè)計(jì)、技術(shù)工藝文件評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改項(xiàng)目組織實(shí)施、檢查等工作； 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制，設(shè)備安裝調(diào)試，工裝夾具制造等工作； 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)項(xiàng) 目所需原材料、外協(xié)件、設(shè)備采購(gòu)，并負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)審等工作； 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn) ，試制過(guò)程質(zhì)量檢測(cè)控制等工作； 人力資源部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，特殊工種人員持證上崗工作； 理化中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、計(jì)量器具檢定及委外試驗(yàn)等工作。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 34 c 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d 本公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的技術(shù)工藝能力并編制相關(guān)技術(shù)文件。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品質(zhì)保證部。 4 管理內(nèi)容與要求 對(duì)特定產(chǎn) 品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 c 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、模 具等，由使用部門報(bào)管理者代表批 準(zhǔn)，即可報(bào)廢； d 報(bào)廢的設(shè)備 應(yīng)掛報(bào)廢牌。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)制造部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》或《請(qǐng)購(gòu)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)的有關(guān)事宜，并具體實(shí)施采購(gòu)； 設(shè)施的驗(yàn)收 a 設(shè)備到公司后，由采購(gòu)人員、設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)收，填寫《設(shè)備 開(kāi)箱 驗(yàn)收單》，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)備 開(kāi)箱 驗(yàn)收單》由設(shè)備管理員保存。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：同 （ bcd） 特殊工種人員培訓(xùn) a 對(duì)電氣焊工、電工、天車工、探傷工等需取得國(guó)家授權(quán)部門頒發(fā)合格證書的特殊工種，由人力資源部負(fù)責(zé)，并保持《特殊工種登記卡》； b 一般 性的特殊工種、 關(guān)鍵工序人員由人力資源部組織在所在崗位負(fù)責(zé)任培訓(xùn) 或外聘專家培訓(xùn)； c 管理體系內(nèi)審員由認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗； d 人力資源部負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的持證上崗； 通過(guò)教育、培訓(xùn)，使員工的能力達(dá)到： a 滿足顧客和法律法規(guī)的要求； b 滿足崗位技能要求； c 了解自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性； d 預(yù)防和控制在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中潛在的或緊急情況下發(fā)生的事故 ； e 能力不能達(dá)到崗位要求，可能產(chǎn)生潛在的或明確的質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、不能滿足顧客要求，破壞環(huán)境。 人力資源部負(fù)責(zé)規(guī)定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有直接責(zé)任的人員資格要求，負(fù)責(zé)相關(guān)人員的資格鑒定，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。 會(huì)議結(jié)束后，品質(zhì)保證部根據(jù)管理評(píng)審輸出 的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 內(nèi)外部審核和第三方審核結(jié)果及其不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充實(shí)性和適宜性； 以往管理評(píng)審所確定跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； 管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況； 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審后的有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。 信息的傳遞和溝通 信息的傳遞方式 a 口頭 ； b 電話 ； c 傳真 ； d 網(wǎng)絡(luò) ； e 會(huì)議 ； f 文件、通知； g 板報(bào)、報(bào)紙； h 其他可利用的通訊和宣傳工具。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息交流與溝通。 表 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境 的頻繁程度 （ E） 分?jǐn)?shù)值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 8 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 6 每周一次，或偶爾暴露 4 每月一次暴露 2 每年幾次暴露 1 非常罕見(jiàn)的暴露 C－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 分級(jí)原則：選取的方法應(yīng)能給危害事件的危險(xiǎn) 等級(jí)及需采取的不同控制措施。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各單位要組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按下列步驟進(jìn)行。 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用是非判斷法。 大氣污染； 14 過(guò)去：過(guò)去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留 至今的； 隨時(shí)增 加或更新法律、法規(guī) 及其他要求的最新版本，并上報(bào)辦公室，由辦公室 修正公司的《法律、法規(guī) 及其他要求清單》； b 辦公室下發(fā)新的版本，并收回舊的版本，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 4 管理內(nèi)容與要求 法律、法規(guī)及其他要求的獲取 獲取 適用范圍 a 國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； b 浙江省地方法規(guī)； c 國(guó)家行業(yè)和地方 的標(biāo)準(zhǔn)； d 其他政府部 門（包括環(huán)保局、消防局、勞動(dòng)局、安全生產(chǎn)管理局等行業(yè)主管部門）頒布的法規(guī)、規(guī)范、條例等； e 應(yīng)遵守的國(guó)際公約。相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)，方案內(nèi)容應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)有 關(guān)的 可能的活動(dòng)（包括采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等）、資源及集體措施；應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、作業(yè)組織的設(shè)計(jì)，包括 人力的配置。確保目標(biāo)在相關(guān) 職能和 層次上進(jìn)行分解，各部門制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核后生效； b 體系建立之初的目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)質(zhì)量策劃、初始環(huán)境評(píng)審 /職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審結(jié)果，組織制定并審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。 4 管理內(nèi)容與要求 一體化方針 一體化方針的確定 最高管理者以保護(hù)和改善環(huán)境、提高產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全水平 為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達(dá)給全體員工。 記錄的處理 過(guò)期的或沒(méi)有必要保存的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查，必要時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用記錄》。 記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀等。 3 職責(zé) 品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門， 建立公司總的《 記錄匯總表 》。 文件的借閱 借閱已歸檔的文件時(shí)填寫《 文件借閱記錄 》。 文件的標(biāo)識(shí) a 文件的標(biāo)識(shí) ,在封皮的空白處以 “ 受控文件 ” 印章或 “ 有效文件 ” 印章進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,也可依據(jù)文件編號(hào)、修改狀態(tài)及收發(fā)登記等進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b 對(duì)需留存的作廢文件，必須有 “ 作廢 ” 和 “ 保留 ” 標(biāo)識(shí)； c 對(duì)于保密的文件，應(yīng)按其重要性加蓋 “ 保密 ” 印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理有關(guān)的文件的控制。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)安全文件的編制 ,組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 文件的保存 a 《管理手冊(cè)》和《程序文件》原件由品質(zhì)保證部保存、管理； b 各部門文件由本部門資料員保存管理； c 各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用的《文件 控制 清單》，如內(nèi)容有變化，通知 品質(zhì)保證部； d 不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索，不準(zhǔn)私自外借； e 技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心歸檔。 4 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 記錄的管理 各種記錄的空白表 格由各主管部門或使用部門設(shè)計(jì)、發(fā)放、品質(zhì)保證部備案、統(tǒng)一編號(hào)，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所都能使用相應(yīng)的有效的表格。必要時(shí)需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可借閱。 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。 方針的公開(kāi) 最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)方針。需經(jīng)過(guò)最高管理者審批。 2 適用范圍 適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)行政性的法律、法規(guī)進(jìn)行評(píng)審。 各單位負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素的識(shí) 別，填寫《環(huán)境因素 識(shí)別評(píng)價(jià) 表》，對(duì)新的環(huán)境因素識(shí)別后及時(shí)上報(bào)到品質(zhì)保證部 。 異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見(jiàn)的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開(kāi)機(jī)、停機(jī)和維修等； 固體廢棄物污染； 環(huán)境因素更新 15 各單位結(jié)合本單位的活動(dòng)、服務(wù)等與《環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià)表》進(jìn)行對(duì)比，若有新的環(huán)境因素，及時(shí) 上報(bào)品質(zhì)保證部。 品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危害的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新及控制工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià) 定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)下列 4 種存在的情況，可直接定為級(jí)別較高的風(fēng)險(xiǎn)（ A..B 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）。 生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部 對(duì)各單位每年提出的《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià) 表》進(jìn)行再確認(rèn)并督促、檢查。 員工代表要以提案方式，代表員工參加職業(yè)健康安全的策劃、決策和管理。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 22 管理評(píng)審控制程序 HDT0208 1 目的 最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審 ,以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品 適用范圍 、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b 發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c 當(dāng)法律、法規(guī) 及其他要求變化時(shí)； d 市場(chǎng)需求發(fā)生變化時(shí)； e 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī) 規(guī)定 的審核時(shí)； f 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； g 其他情況需要時(shí)。 進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門提出專項(xiàng)問(wèn)題報(bào)告。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部 管理體系 審核程序》 《文件控制程序》 《信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 25 人力資源管理程序 HDT0209 1 目的 通過(guò)對(duì)公司所有為它或代表它從事與質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)、人力資源配置、管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，滿足崗位工作的需要。 能力 、 培訓(xùn)和 意識(shí) 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康活動(dòng)的人員的能力需要，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員