【正文】 工序和特殊工序的要求組織進行相應(yīng)設(shè)施的控制。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)經(jīng)使用區(qū)域負責(zé)人簽字驗收后方可使用。 3 職責(zé) 副 總 工程師負責(zé)審核 有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 32 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《 一體化管理體系方針、目標、指標和管理方案控制程序》 6 記錄 表格 33 與顧客有關(guān)的過程控制程序 HDT0212 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解，對過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 副 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，市場營銷部組織生產(chǎn)制造部、物資采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由營銷內(nèi)勤員填寫《生產(chǎn)任務(wù)追加計劃單》并簽名確認；然后生產(chǎn)制造部部長根據(jù)原材料及加工情況，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審， 簽名確認即完成評審。 市場營銷部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 2 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)計和開發(fā)的過程控制 3 職責(zé) 總經(jīng)理（或總工程師）負責(zé)項目設(shè)計立項和項目總體規(guī)劃 及批準； 主管設(shè)計和開發(fā)的副總工程師負責(zé)組織實施項目，制 定和策劃項目實施計劃，負責(zé)設(shè)計和開發(fā)全過程的實現(xiàn)和各階段的評審； 市場營銷部負責(zé)項目市場信息采集、分析 工作并向 總經(jīng)理（或總工程師）報告； 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)輸入資料、文件的接收、轉(zhuǎn)換；標準采集，圖紙、技術(shù)工藝方案設(shè)計和技術(shù)工藝文件 、 檢驗文件 的編制以及設(shè)備選型、工裝設(shè)計、技術(shù)工藝文件評審、驗證、確認、更改項目組織實施、檢查等工作； 生產(chǎn)制造部負責(zé)產(chǎn)品試制，設(shè)備安裝調(diào)試，工裝夾具制造等工作； 物資采購部負責(zé)項 目所需原材料、外協(xié)件、設(shè)備采購，并負責(zé)組織對供方評審等工作； 品質(zhì)保證部負責(zé)原材料、產(chǎn)品檢驗 ，試制過程質(zhì)量檢測控制等工作； 人力資源部負責(zé)人員培訓(xùn)，特殊工種人員持證上崗工作； 理化中心負責(zé)新產(chǎn)品的型式試驗、計量器具檢定及委外試驗等工作。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。 市場營銷部負責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； 34 c 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； d 本公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)評審新產(chǎn)品的技術(shù)工藝能力并編制相關(guān)技術(shù)文件。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到品質(zhì)保證部。 4 管理內(nèi)容與要求 對特定產(chǎn) 品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 c 對低值易耗的工裝、夾具、模 具等，由使用部門報管理者代表批 準，即可報廢； d 報廢的設(shè)備 應(yīng)掛報廢牌。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)制造部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》或《請購單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由物資采購部負責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，并具體實施采購； 設(shè)施的驗收 a 設(shè)備到公司后，由采購人員、設(shè)備管理員對設(shè)備進行點收，填寫《設(shè)備 開箱 驗收單》，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)備 開箱 驗收單》由設(shè)備管理員保存。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：同 （ bcd） 特殊工種人員培訓(xùn) a 對電氣焊工、電工、天車工、探傷工等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)合格證書的特殊工種，由人力資源部負責(zé)，并保持《特殊工種登記卡》； b 一般 性的特殊工種、 關(guān)鍵工序人員由人力資源部組織在所在崗位負責(zé)任培訓(xùn) 或外聘專家培訓(xùn)； c 管理體系內(nèi)審員由認證機構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗； d 人力資源部負責(zé)設(shè)備操作人員的持證上崗； 通過教育、培訓(xùn)，使員工的能力達到： a 滿足顧客和法律法規(guī)的要求； b 滿足崗位技能要求； c 了解自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； d 預(yù)防和控制在生產(chǎn)和管理活動中潛在的或緊急情況下發(fā)生的事故 ； e 能力不能達到崗位要求，可能產(chǎn)生潛在的或明確的質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、不能滿足顧客要求，破壞環(huán)境。 人力資源部負責(zé)規(guī)定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有直接責(zé)任的人員資格要求，負責(zé)相關(guān)人員的資格鑒定，負責(zé)制定和組織實施培訓(xùn)計劃，并對其結(jié)果進行考核與評價。 會議結(jié)束后，品質(zhì)保證部根據(jù)管理評審輸出 的要求進行總結(jié)，擬定《管理評審報告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，發(fā)至相關(guān)部門。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： 內(nèi)外部審核和第三方審核結(jié)果及其不符合項采取糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的結(jié)果； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充實性和適宜性； 以往管理評審所確定跟蹤措施的實施及其有效性； 管理體系目標、指標和管理方案、工作計劃的完成情況； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況； 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，負責(zé)組織管理評審后的有關(guān)糾正、預(yù)防和改進措施的落實。 信息的傳遞和溝通 信息的傳遞方式 a 口頭 ； b 電話 ； c 傳真 ； d 網(wǎng)絡(luò) ； e 會議 ； f 文件、通知； g 板報、報紙； h 其他可利用的通訊和宣傳工具。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息交流與溝通。 表 暴露于危險環(huán)境 的頻繁程度 （ E） 分數(shù)值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 8 每天工作時間內(nèi)暴露 6 每周一次，或偶爾暴露 4 每月一次暴露 2 每年幾次暴露 1 非常罕見的暴露 C－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 分級原則：選取的方法應(yīng)能給危害事件的危險 等級及需采取的不同控制措施。 當發(fā)生下列情況時，各單位要組織與下列活動有關(guān)的人員進行環(huán)境因素的識別、評價和更新，對環(huán)境因素的重新識別、評價按下列步驟進行。 環(huán)境因素評價 對環(huán)境因素的評價采用是非判斷法。 大氣污染； 14 過去：過去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留 至今的； 隨時增 加或更新法律、法規(guī) 及其他要求的最新版本，并上報辦公室，由辦公室 修正公司的《法律、法規(guī) 及其他要求清單》； b 辦公室下發(fā)新的版本，并收回舊的版本，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 4 管理內(nèi)容與要求 法律、法規(guī)及其他要求的獲取 獲取 適用范圍 a 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； b 浙江省地方法規(guī)； c 國家行業(yè)和地方 的標準； d 其他政府部 門（包括環(huán)保局、消防局、勞動局、安全生產(chǎn)管理局等行業(yè)主管部門）頒布的法規(guī)、規(guī)范、條例等； e 應(yīng)遵守的國際公約。相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)，方案內(nèi)容應(yīng)包括實現(xiàn)一體化目標和指標有 關(guān)的 可能的活動（包括采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設(shè)備維修、動力、綠化、廢棄物處理、后勤等）、資源及集體措施；應(yīng)考慮與實現(xiàn)一體化目標和指標的有關(guān)作業(yè)場所、過程、裝置、機械、作業(yè)組織的設(shè)計，包括 人力的配置。確保目標在相關(guān) 職能和 層次上進行分解，各部門制定本部門的目標、指標，主管領(lǐng)導(dǎo)審核后生效； b 體系建立之初的目標與指標，由管理者代表根據(jù)質(zhì)量策劃、初始環(huán)境評審 /職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審結(jié)果，組織制定并審核，報最高管理者批準后予以傳達和實施。 4 管理內(nèi)容與要求 一體化方針 一體化方針的確定 最高管理者以保護和改善環(huán)境、提高產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全水平 為目的，針對公司的實際情況，適當考慮相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達給全體員工。 記錄的處理 過期的或沒有必要保存的記錄，經(jīng)部門負責(zé)人審查，必要時經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，進行銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用記錄》。 記錄的儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀等。 3 職責(zé) 品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門， 建立公司總的《 記錄匯總表 》。 文件的借閱 借閱已歸檔的文件時填寫《 文件借閱記錄 》。 文件的標識 a 文件的標識 ,在封皮的空白處以 “ 受控文件 ” 印章或 “ 有效文件 ” 印章進行標識 ,也可依據(jù)文件編號、修改狀態(tài)及收發(fā)登記等進行標識； b 對需留存的作廢文件，必須有 “ 作廢 ” 和 “ 保留 ” 標識； c 對于保密的文件，應(yīng)按其重要性加蓋 “ 保密 ” 印章進行標識。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理有關(guān)的文件的控制。 生產(chǎn)制造部負責(zé)安全文件的編制 ,組織實施和監(jiān)督檢查。 文件的保存 a 《管理手冊》和《程序文件》原件由品質(zhì)保證部保存、管理； b 各部門文件由本部門資料員保存管理； c 各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用的《文件 控制 清單》，如內(nèi)容有變化，通知 品質(zhì)保證部； d 不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰，易于識別和檢索，不準私自外借； e 技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心歸檔。 4 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 記錄的管理 各種記錄的空白表 格由各主管部門或使用部門設(shè)計、發(fā)放、品質(zhì)保證部備案、統(tǒng)一編號，保證各有關(guān)工作場所都能使用相應(yīng)的有效的表格。必要時需經(jīng)部門主管批準后方可借閱。 管理者代表組織目標、指標、管理方案的審核，并負責(zé)監(jiān)督方針、目標、指標和管理方案的實施。 方針的公開 最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_方針。需經(jīng)過最高管理者審批。 2 適用范圍 適用于對質(zhì)量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。 辦公室負責(zé)組織對行政性的法律、法規(guī)進行評審。 各單位負責(zé)本單位的環(huán)境因素的識 別，填寫《環(huán)境因素 識別評價 表》，對新的環(huán)境因素識別后及時上報到品質(zhì)保證部 。 異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見的活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開機、停機和維修等； 固體廢棄物污染； 環(huán)境因素更新 15 各單位結(jié)合本單位的活動、服務(wù)等與《環(huán)境因素 識別 評價表》進行對比，若有新的環(huán)境因素，及時 上報品質(zhì)保證部。 品質(zhì)保證部 負責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危害的辨識、風(fēng)險評價的更新及控制工作，對風(fēng)險進行評價、確認并報管理者代表批準。 風(fēng)險因素評價 定性風(fēng)險評價，對下列 4 種存在的情況，可直接定為級別較高的風(fēng)險（ A..B 級風(fēng)險）。 生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部 對各單位每年提出的《危險源識別評價 表》進行再確認并督促、檢查。 員工代表要以提案方式，代表員工參加職業(yè)健康安全的策劃、決策和管理。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 22 管理評審控制程序 HDT0208 1 目的 最高管理者按計劃的時間間隔組織管理評審 ,以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品 適用范圍 、資源配置發(fā)生重大變化時； b 發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c 當法律、法規(guī) 及其他要求變化時； d 市場需求發(fā)生變化時； e 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī) 規(guī)定 的審核時； f 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； g 其他情況需要時。 進行臨時管理評審時，相關(guān)部門提出專項問題報告。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部 管理體系 審核程序》 《文件控制程序》 《信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 25 人力資源管理程序 HDT0209 1 目的 通過對公司所有為它或代表它從事與質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員進行培訓(xùn)、人力資源配置、管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和能力，滿足崗位工作的需要。 能力 、 培訓(xùn)和 意識 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康活動的人員的能力需要，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員