【正文】 辦公室。 程序文件 DBJ／ QP 50220xx 質(zhì)量策劃管理程序 13 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 5 管理職責(zé) 頁碼 3／ 7 職責(zé)、權(quán)限與溝通 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通的要求，歸口管理部門是公司辦公室。 (7)經(jīng)營部 、市場調(diào)研、產(chǎn)品要求的評審等工作 ； 、配套件、外協(xié)件的采購計(jì)劃、及 進(jìn) 廠提請檢查、驗(yàn)收； 、配套件、外協(xié)件供方質(zhì)保能力調(diào)查、評定和選擇，并作好合格供方供貨質(zhì)量的動態(tài)管理； ，及售后服務(wù)等管理工作； (8)生產(chǎn)部 ，組織均衡生產(chǎn)，加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的控制。 17 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 5 管理職責(zé) 頁碼 7／ 7 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管 理評審的總要求，包括輸入和輸出要求，歸口管理部門是公司辦 公室。 人員安排 a)對承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度 、 培訓(xùn)效果 、 技能水平 、 個(gè)人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 b)生產(chǎn)部應(yīng)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實(shí)施監(jiān)控；對辦公環(huán)境進(jìn)行策劃、設(shè)計(jì)和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過提高工作效率和質(zhì)量來促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 c)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則： (1)采購過程中的原材料、配套件 (含外協(xié)件 )的驗(yàn)證和驗(yàn)收； (2)按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對機(jī)加工件進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)需確定的內(nèi)容： 1)顧客規(guī)定的要求 (合同或協(xié)議書 )，包括對交付及交付后活動的要求； 2)顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求； 21 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 2／ 7 3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 (含強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) )； 4)公司確定的附加要求。 e)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織與顧客溝通，必要時(shí)編制溝通計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。包括： 1)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息； 2)明確包含或引用的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； 3)規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 采購控制 a)控制采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。 c)可追溯性。 程序文件 DBJ／ QP 709— 20xx 產(chǎn)品防護(hù)程序 監(jiān)視和測量裝置的控制 本節(jié)規(guī)定了對監(jiān)視和測量裝置的控制要求，歸口管理部門是質(zhì)量部。2 監(jiān)視和測量 本節(jié)規(guī)定了需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的主題事項(xiàng)及基本要求。 e)對審核的要求 (1)由與自己工作無關(guān)聯(lián)的審核員實(shí) 施 。測量結(jié)果應(yīng)予 以 記錄，并有授權(quán)人員簽字； d)除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn) (適用時(shí)顧客批準(zhǔn) )，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 程序文件 DBJ／ QP 805— 20xx 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)規(guī)定了確定、收集和分析質(zhì)量管理體系及過程適當(dāng)數(shù)據(jù)的要求，歸口管理部門是質(zhì)量部。 持續(xù)改進(jìn) a)持續(xù)改進(jìn)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)體系過程，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； b)持續(xù)改進(jìn)活動包括利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施管理評審 (包括質(zhì)量目標(biāo) )等活動，堅(jiān)持 持續(xù)改進(jìn)； c)通過分析現(xiàn)有過程狀況，確定改進(jìn)項(xiàng)目方案，尋求改進(jìn)機(jī)會； d)對改進(jìn)活動做出適當(dāng)安排，以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)； e)通過內(nèi)審、管理評審，評價(jià)改進(jìn)措施的效果。 手冊出版形式 質(zhì)量手冊為合訂本，版本號以年代和大寫英文字母表示。 手冊持有者的責(zé)任 使用者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，妥善保管，保持整潔。 33 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 1 公司行政結(jié)構(gòu)圖 頁碼 1／ 1 附錄 1 公司行政結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 一金工車間 二金工車間 裝配車間 綜合車間 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 技術(shù)部 經(jīng)營部 財(cái)務(wù)部 公司辦公室 34 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 2 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 頁碼 1／ 1 附錄 2 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 總工程師兼管理者代表 副總經(jīng)理 公司辦公室 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 二金工車間 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 一金工車間 裝配車間 綜合車間 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 35 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 3 公司質(zhì)量管理職能分配表 頁碼 1／ 2 附錄 3 公司質(zhì)量管理職能分配表 序號 章節(jié) . 條號 名 稱 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 公司辦公室 經(jīng)營部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 一金工車間 二金工車間 裝配車間 綜合車間 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 1 質(zhì)量手冊 ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 2 文件控制 ☆ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 3 記錄控制 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) 4 管理承諾 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 質(zhì) 量方針 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 策劃 7 質(zhì)量目標(biāo) ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 質(zhì)量管理體系策劃 ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 9 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 10 管理者代表 ☆ 1l 內(nèi)部溝通 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 12 管理評審 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 13 資源的提供 ☆ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 14 人力資源 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 15 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 16 工作環(huán)境 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 18 與顧客有關(guān)的過程 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 36 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 3 公司質(zhì)量管理職能分配表 頁碼 2／ 2 附錄 3 公司質(zhì)量管理職能分配表 序號 章節(jié) . 條號 名 稱 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 公司辦公室 經(jīng)營部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 一金工車間 二金工車間 裝配車間 綜合車間 19 設(shè)計(jì)和開發(fā) ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 20 采購 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 21 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ☆ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 22 生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程的確認(rèn) ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 23 標(biāo)識和可追溯性 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 24 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 25 產(chǎn)品防護(hù) ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 26 監(jiān)視和測量裝置的 控制 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 測量分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 27 顧客滿意 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 28 內(nèi)部審核 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 29 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 31 不合格品的控制 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 32 數(shù)據(jù)分析 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 33 持續(xù)改進(jìn) ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 34 糾正措施 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 35 預(yù)防措施 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 注 1： ☆ 主管領(lǐng)導(dǎo)； ▲歸口部門； △相關(guān)部門。 根據(jù)需要，最長時(shí)間應(yīng)在 5 年期內(nèi)修訂一次。 向認(rèn)證組織提供手冊時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 c)數(shù)據(jù)收集的范圍包括：競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)，供方和政府部門提供的數(shù)據(jù)，監(jiān)視和測量活動數(shù)據(jù)； d)數(shù)據(jù)收集方式包括：調(diào)查、訪問、交談 和發(fā)放信息反饋單等； e)數(shù)據(jù)分析方法可采用常用直方圖和排列圖等方法。 不合格品的評審和處置 a)對不合格品進(jìn)行評審，由授權(quán)人員或評審小組進(jìn)行； b)評審結(jié)果涉及到糾正、讓步、報(bào)廢等處置方式； c)不合格品的糾正可涉及到返修、返工和降級使用； d)對返工、返修的產(chǎn)品，應(yīng)再次實(shí)施驗(yàn)證。 a)采用適宜方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測量，以證實(shí)其是否保持實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力； b)識別需監(jiān)視和測量的過程，它涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程； c)對過程能力進(jìn)行分析 ， 分析過程的輸入、活動和輸出是否滿足預(yù)期目標(biāo)，對照預(yù)定目標(biāo)找出差距，分析波動原因，找出改進(jìn)方法，可供選擇的方 法有內(nèi)審、過程審核、過程輸出的監(jiān)視和測量、過程有效性的評價(jià)以及工作質(zhì)量檢查活動等； d)在過程的監(jiān)視和測量中應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適宜方法。 程序文件 DBJ／ QP 801— 20xx 顧客滿意的監(jiān)視和測量程序 內(nèi)部審核 本節(jié)歸口管理部門是質(zhì)量部。 總則 本節(jié)規(guī)定了測量、分析和改進(jìn)的總要求。 顧客財(cái)產(chǎn) a)對顧客提供財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行記錄、驗(yàn)證、標(biāo)識，妥善存放和維護(hù)； b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行處置。 評價(jià)定期供貨能力