【導(dǎo)讀】力，滿(mǎn)足顧客的需要，依據(jù)GB／Tl9001-20xxidtIS09001：20xx質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)。合企業(yè)實(shí)際情況，編寫(xiě)了本公司《質(zhì)量手冊(cè)》。能部門(mén)、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。的準(zhǔn)則，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。本手冊(cè)自頒布、實(shí)施之日起，全公司各級(jí)。領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行。責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。本手冊(cè)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自20xx年7月15日起實(shí)施。

　　

【正文】 收集的范圍包括：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)，供方和政府部門(mén)提供的數(shù)據(jù)，監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)數(shù)據(jù)； d)數(shù)據(jù)收集方式包括：調(diào)查、訪(fǎng)問(wèn)、交談 和發(fā)放信息反饋單等； e)數(shù)據(jù)分析方法可采用常用直方圖和排列圖等方法。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果，用于對(duì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 程序文件 DBJ／ QP 806— 20xx 數(shù)據(jù)分析管理程序 改進(jìn) 本節(jié)規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系及過(guò)程改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)等要求，歸口管理部門(mén)是質(zhì)量部。 持續(xù)改進(jìn) a)持續(xù)改進(jìn)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)體系過(guò)程，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； b)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)包括利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施管理評(píng)審 (包括質(zhì)量目標(biāo) )等活動(dòng)，堅(jiān)持 持續(xù)改進(jìn)； c)通過(guò)分析現(xiàn)有過(guò)程狀況，確定改進(jìn)項(xiàng)目方案，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)； d)對(duì)改進(jìn)活動(dòng)做出適當(dāng)安排，以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)； e)通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審，評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的效果。 程序文件 DBJ／ QP 807—20xx 持續(xù)改進(jìn)管理程序 31 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼 5／ 5 糾正措施 a） 為消除已發(fā)生的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)制定糾正措施，并形成文件化程序，予以控制； b)程序文件應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容： (1)識(shí)別和評(píng)審不合格 (包括顧客抱怨 )，包括不合格性質(zhì)和區(qū)域、產(chǎn)品、過(guò)程和體系不合格等； (2)確定不合格信息來(lái)源，如內(nèi)審和評(píng)審報(bào)告，數(shù)據(jù)分析，顧客滿(mǎn)意程度信息、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視等； (3)確定不合格原因 。 對(duì)于原因已明確的，應(yīng)采用糾正措施；對(duì)原因不清的 ， 應(yīng) 采取統(tǒng)計(jì)分析方法或試驗(yàn)驗(yàn)證方法進(jìn)行分析，確定原因； (4)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求，如采用變換計(jì)算，模擬驗(yàn)證方法分析設(shè)計(jì)不合格； (5)評(píng)價(jià)不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度，考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定和實(shí)施相應(yīng)措施； (6)記錄所采取措施的結(jié)果，包括信息來(lái)源、原因分析、實(shí)施方案和執(zhí)行方案的記 錄； (7)評(píng)審采取糾正措施的有效性，對(duì)行之有效的措施應(yīng)列人體系文件之中。 程序文件 DBJ／ QP 808— 20xx 糾正措施控制程序 預(yù)防措施 a)為消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并形成文件化程序，予以控制； b)程序文件應(yīng)規(guī)定以下要求： (1)識(shí)別潛在不舍格及其原因，信息來(lái)源包括顧客的期望和需求，市場(chǎng)分析和自我評(píng)價(jià)結(jié)果； (2)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求 (必要性和可行性 )，如產(chǎn)品性能和功能改進(jìn)帶來(lái)的問(wèn)題； (3)確定和實(shí)施所需的措施 (考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成 本 )；通過(guò)分析方法確定影響潛在問(wèn)題發(fā)生的主要因素，對(duì)實(shí)施方案做出 “優(yōu)先順序 ”安排，在實(shí)施過(guò)程中，對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)視，確保其有效性； (4)記錄采取措施的結(jié)果，包括原因分析，實(shí)施結(jié)果及跟蹤驗(yàn)證記錄等； (5)評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性，對(duì)行之有效的預(yù)防措施應(yīng)列入體系文件之中。 程序文件 DBJ／ QP 809— 20xx 預(yù)防措施控制程序 32 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 9 質(zhì)量手冊(cè)管理 頁(yè)碼 1／ 1 9 質(zhì)量手冊(cè)管理 質(zhì)量手冊(cè)編制 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量部組織編寫(xiě)。 手冊(cè)出版形式 質(zhì)量手冊(cè)為合訂本，版本號(hào)以年代和大寫(xiě)英文字母表示。 A 為版本， 0～ 9 為修改次數(shù)。 手冊(cè)的發(fā)放與保管 由質(zhì)量部確定發(fā)放辦法 (經(jīng)批準(zhǔn) )，并負(fù)責(zé)分發(fā) (為受控狀態(tài) )。 按合同需求向顧客提供質(zhì)量手冊(cè)，由經(jīng)營(yíng)部確定發(fā)放辦法，并負(fù)責(zé)分發(fā) (為非受控狀態(tài) )。 向認(rèn)證組織提供手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 手冊(cè)持有部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人管理，個(gè)人持有者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 手冊(cè)的更改 更改應(yīng)按規(guī)定辦理審簽手續(xù)，換頁(yè)或換版由質(zhì)量部統(tǒng)一管理。 更改的內(nèi)容應(yīng)及 時(shí)傳達(dá)到有關(guān)人員，以便得到有效文件版本。 手冊(cè)持有者的責(zé)任 使用者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，妥善保管，保持整潔。 工作調(diào)動(dòng)時(shí)，將手冊(cè)交回分發(fā)單位。 注意手冊(cè)的修改及時(shí)得到有效版本。 手冊(cè)復(fù)審 由管理者代表主持， 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)，收集使用中的意見(jiàn)，如有必要組成復(fù)審組復(fù)審，一般每年進(jìn)行一次，以便研究換版或換頁(yè)問(wèn)題。 根據(jù)需要，最長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)在 5 年期內(nèi)修訂一次。 其他 質(zhì)量手冊(cè)是公司全部質(zhì)量文件的一部分。 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)與其他質(zhì)量文件配合使用。 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸質(zhì)量部。 33 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 1 公司行政結(jié)構(gòu)圖 頁(yè)碼 1／ 1 附錄 1 公司行政結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 一金工車(chē)間 二金工車(chē)間 裝配車(chē)間 綜合車(chē)間 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 技術(shù)部 經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 公司辦公室 34 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 2 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 頁(yè)碼 1／ 1 附錄 2 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 總工程師兼管理者代表 副總經(jīng)理 公司辦公室 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 二金工車(chē)間 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 一金工車(chē)間 裝配車(chē)間 綜合車(chē)間 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 35 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 3 公司質(zhì)量管理職能分配表 頁(yè)碼 1／ 2 附錄 3 公司質(zhì)量管理職能分配表 序號(hào) 章節(jié) . 條號(hào) 名 稱(chēng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 公司辦公室 經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 一金工車(chē)間 二金工車(chē)間 裝配車(chē)間 綜合車(chē)間 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 1 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 2 文件控制 ☆ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 3 記錄控制 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) 4 管理承諾 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 質(zhì) 量方針 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 策劃 7 質(zhì)量目標(biāo) ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 質(zhì)量管理體系策劃 ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 9 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 10 管理者代表 ☆ 1l 內(nèi)部溝通 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 12 管理評(píng)審 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 13 資源的提供 ☆ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 14 人力資源 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 15 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 16 工作環(huán)境 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 18 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 36 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 3 公司質(zhì)量管理職能分配表 頁(yè)碼 2／ 2 附錄 3 公司質(zhì)量管理職能分配表 序號(hào) 章節(jié) . 條號(hào) 名 稱(chēng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 公司辦公室 經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 一金工車(chē)間 二金工車(chē)間 裝配車(chē)間 綜合車(chē)間 19 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 20 采購(gòu) ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 21 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ☆ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 22 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò) 程的確認(rèn) ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 23 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 24 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 25 產(chǎn)品防護(hù) ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 26 監(jiān)視和測(cè)量裝置的 控制 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 27 顧客滿(mǎn)意 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 28 內(nèi)部審核 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 29 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 31 不合格品的控制 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 32 數(shù)據(jù)分析 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 33 持續(xù)改進(jìn) ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 34 糾正措施 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 35 預(yù)防措施 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 注 1： ☆ 主管領(lǐng)導(dǎo)； ▲歸口部門(mén)； △相關(guān)部門(mén)。 注 2： 總工程師 任命為管理者代表。 37 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 附錄 4 文件更改記錄 頁(yè)碼 1／ 1 附錄 4 文件更改記錄 序號(hào) 更改章節(jié) 更改標(biāo)志 更改處數(shù) 更改通知單號(hào) 更改人 生效日期 擬制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期