【正文】 QEM/MZD2052003信息交流管理程序A/0156QEM/MZD2062003資源管理程序A/0177QEM/MZD2072003培訓(xùn)管理程序A/0198QEM/MZD2082003服務(wù)管理程序A/0249QEM/MZD2092003顧客需求鑒定及合同評審程序A/02510QEM/MZD2102003采購管理程序A/02711QEM/MZD2112003產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序A/03012QEM/MZD2122003過程管理程序A/03313QEM/MZD2132003標(biāo)識和可追溯性管理程序A/03814QEM/MZD2142003顧客財(cái)產(chǎn)管理程序A/04015QEM/MZD2152003搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付管理程序A/04116QEM/MZD2162003監(jiān)視和測量裝置管理程序A/04317QEM/MZD2172003數(shù)據(jù)資料分析管理程序A/04518QEM/MZD2182003顧客滿意度管理程序A/04719QEM/MZD2192003不合格品管理程序A/04820QEM/MZD2202003內(nèi)部審核管理程序A/05021QEM/MZD2212003糾正和預(yù)防措施管理程序A/05222QEM/MZD2222003環(huán)境方針管理程序A/05423QEM/MZD2232003環(huán)境因素鑒定管理程序A/05624QEM/MZD2242003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評價(jià)管理程序A/06025QEM/MZD2252003環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序A/06326QEM/MZD2262003環(huán)境管理方案管制程序A/06527QEM/MZD2272003廢水管理程序A/06828QEM/MZD2282003廢氣管理程序A/07029QEM/MZD2292003固體廢棄物管理程序A/07230QEM/MZD2302003噪音管理程序A/07431QEM/MZD2312003化學(xué)品、油品管理程序A/07532QEM/MZD2322003能資源管理程序A/07733QEM/MZD2332003供應(yīng)商及承包商管理程序A/07934QEM/MZD2342003工程建設(shè)環(huán)境管理程序A/08335QEM/MZD2352003應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序A/085文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序 共3頁第1頁質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序 目的建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系流程符合ISO9001：2000與ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，有效地執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。質(zhì)量職能分配表，見附錄3。c） 建立驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及效果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。、管理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施結(jié)果向管理層通報(bào)，并提交管理評審會(huì)議。、編目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實(shí)施及管理。相關(guān)部門按規(guī)則對文件進(jìn)行編碼（號）。、由企劃部和生產(chǎn)部分別編制《文件發(fā)放清單》，分別經(jīng)管理者代表和生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，下發(fā)至相關(guān)部門。、文件的修改，可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進(jìn)行，若換頁，則應(yīng)做好換頁標(biāo)識，應(yīng)在原頁后加“A”（第一次換頁），“B”第二次換頁……依次類推；若采用劃改則應(yīng)在修改處和修改狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)明相同的修改標(biāo)識，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次類推。、技術(shù)文件和其他文件借閱須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)，且借閱人須在《文件借閱登記表》中登記，并按規(guī)定時(shí)限及時(shí)歸還。、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標(biāo)識、保管、使用和銷毀工作。、記錄的保管及使用、各責(zé)任部門按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標(biāo)識、保管、使用和銷毀工作。 適用范圍本程序適用于本公司有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求規(guī)定、組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、管理資源、管理者代表、管理評審等各項(xiàng)管理功能的描述。、組織結(jié)構(gòu)本公司組織結(jié)構(gòu)圖見《質(zhì)量環(huán)境手冊》附錄2。、管理者代表職責(zé)見《質(zhì)量環(huán)境手冊》。E、 評審的準(zhǔn)備工作要求。（4） 計(jì)劃銷售科和供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)匯總供方的供貨情況和對環(huán)境影響管理等情況。（5） 總經(jīng)理提出管理評審意見，并提出糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量環(huán)境持續(xù)改進(jìn)措施要求，有關(guān)部門組織實(shí)施。（2） 《管理評審報(bào)告》內(nèi)容：A 評審目的、范圍、時(shí)間B 會(huì)議概況C 采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的決議D 體系調(diào)理修改、補(bǔ)充要求等情況E 應(yīng)注明對所的問題的評價(jià)情況（3） 《管理評審報(bào)告》由企劃部負(fù)責(zé)送達(dá)參加會(huì)議人員及相關(guān)部門。、交流質(zhì)量管理和環(huán)境管理新技術(shù)、新方法，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境提供信息。、企劃部負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理和環(huán)境管理相關(guān)的其它咨詢活動(dòng)，并負(fù)責(zé)有關(guān)外部信息交流的效果確認(rèn)的工作；、與外界交流中涉及到的管理體系文件發(fā)放按《文件管理程序》執(zhí)行；、對外信息交流應(yīng)包括廣告牌及廣告的宣傳；宣傳資料的制作。、信息資源管理信息資源收集、溝通及使用管理參照《信息交流管理程序》執(zhí)行。、培訓(xùn)管理、各職能部門根據(jù)本部門崗位技能要求及人員現(xiàn)有水平提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請表》。、一般培訓(xùn)教育考核成績由企劃部記錄存檔，企劃部建立員工的培訓(xùn)教育檔案。、培訓(xùn)記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。、市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)售后服務(wù)的審批。、顧客調(diào)查、顧客調(diào)查計(jì)劃由市場部每年年初提出，報(bào)公司市場部經(jīng)理審批。管理程序、合同草案的評審、一般合同草案的評審、訂貨批量在3O萬米以下且技術(shù)要求、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)收準(zhǔn)則為常規(guī)要求時(shí)，由業(yè)務(wù)人員直接在《合同評審單》(計(jì)劃評審單)上填寫“評審結(jié)論意見”后，交市場部經(jīng)理審批。、合同的簽署、登記、簽署、市場部應(yīng)根據(jù)市場部經(jīng)理或公司副總經(jīng)理的審批意見決定是否簽署合同。、在合同簽署前由公司提出的部門向市場部提出請求，并重填《合同評審單》交市場部簽長簽署意見。 職責(zé)、計(jì)劃銷售科負(fù)責(zé)組織對A類供方的評定與選擇，并負(fù)責(zé)按《坯布采購指令單》實(shí)施工作。、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對B類、C類物資供方的評定與選擇結(jié)果進(jìn)行審批。文件編號QEM/MZD2102003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題采購管理程序共3頁第2頁、儲運(yùn)科對已建立的合格供方，對其進(jìn)行考察并填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，按年度對其進(jìn)行評定，對其長期合作的結(jié)果作出評價(jià)?！墩堎弳巍?、《采購反饋表》和采購合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、等級和采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（包括對供方的質(zhì)量體系要求）等詳細(xì)內(nèi)容和要求。文件編號QEM/MZD2102003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題采購管理程序共3頁第3頁 、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。、對所提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題有改進(jìn)的合格供方，采購部予以保留；如無改進(jìn)的則將其從《合格供方名單》中取消，并終止其協(xié)作關(guān)系。、財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé)對出口產(chǎn)品中形成的單證及合同執(zhí)行的檢驗(yàn)、報(bào)海關(guān)的審批。、工藝技術(shù)員對照客戶來樣和確認(rèn)樣進(jìn)行加工生產(chǎn)，并進(jìn)行檢驗(yàn)。、檢驗(yàn)后，按程序辦理審批手續(xù)，作好記錄和標(biāo)識。、跟單員對合同交付前信用證的最終檢驗(yàn)，并在相應(yīng)的欄目上簽名。工藝技術(shù)員主要負(fù)責(zé)過程工藝文件的制訂和控制，車間主任、班組長主要負(fù)責(zé)過程狀態(tài)的控制。、車間依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》填寫《生產(chǎn)工藝流程卡》隨元寶車逐項(xiàng)流動(dòng)并填寫相關(guān)記錄，直至成品車間。、購置設(shè)備的驗(yàn)收按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行，生產(chǎn)部會(huì)同設(shè)備科使用部門共同開箱驗(yàn)收，有關(guān)資料的歸檔按《文件管理程序》執(zhí)行。、本公司不能大修的設(shè)備，由生產(chǎn)部提供《設(shè)備年度大修計(jì)劃》、報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部與修理方簽訂合同方可進(jìn)行大修。 、工序質(zhì)量控制、車間應(yīng)按《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》、有關(guān)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書，組織生產(chǎn)，實(shí)施工序質(zhì)量控制。發(fā)現(xiàn)逾期不能收匯的，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系及由業(yè)務(wù)員向客戶催款。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)和處理。屬于公司責(zé)任的，既要講究信譽(yù)，及時(shí)處理，又要作好工作，減少損失；屬于分供方責(zé)任的，要規(guī)定由分供方承擔(dān)理賠；屬于顧客責(zé)任的，要作好解釋工作；進(jìn)口質(zhì)量有問題的，要及時(shí)辦理對外索賠；對顧客投訴和理賠、索賠，要填寫“顧客投訴索賠報(bào)告單”或“對外索賠報(bào)告單”，并按規(guī)定進(jìn)行審批。、裝箱、報(bào)關(guān)，財(cái)務(wù)部填寫《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》、《中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單》、《進(jìn)出口收匯核銷單》、《裝箱單》交貨代員報(bào)關(guān)。、測量設(shè)備、器具的控制。、操作者嚴(yán)格按《操作工設(shè)備操作及維護(hù)要求》操作、維護(hù)保養(yǎng)。、各車間工藝技術(shù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序生產(chǎn)及產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并負(fù)責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。、生產(chǎn)部污水站負(fù)責(zé)對生產(chǎn)排放污水的化驗(yàn)、純凈的達(dá)標(biāo)。5．相關(guān)文件、《標(biāo)識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《不合格品管理程序》 QEM/MZD219200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD2142003 、《標(biāo)識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD2132003文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第3頁6．相關(guān)記錄、《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》、《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果單》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)定報(bào)告》、《坯布疵點(diǎn)檢驗(yàn)記錄表》、《坯布抽檢報(bào)告單》、《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題過程管理程序共4頁第1頁過程管理程序 目的通對對工序中影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。、檢驗(yàn)員接到《緊急放行申請單》后，應(yīng)填寫放行時(shí)間，并在放行產(chǎn)品的元寶車上掛上《緊急放行產(chǎn)品標(biāo)簽》以示標(biāo)識，標(biāo)簽上注明申請單編號、放行日期及停止點(diǎn)，并在《工序檢驗(yàn)單》上做好記錄后通知計(jì)劃銷售科、技術(shù)科。文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第2頁、每完成一道工序后，由檢驗(yàn)員按公司標(biāo)準(zhǔn)要求對成品進(jìn)行驗(yàn)證和測試,將驗(yàn)證后的結(jié)果填寫在《成品抽驗(yàn)記錄單》上。、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、操作工在以《工藝流程卡》進(jìn)入生產(chǎn)工序后，每一道工序的操作工應(yīng)進(jìn)行自檢，填寫《工藝流程卡》并在相應(yīng)的欄目上簽名。 職責(zé)、質(zhì)檢部是坯布進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的歸口管理部門，半制品由車間自檢、互檢以及檢測室巡檢進(jìn)行控制。、計(jì)劃銷售科／質(zhì)檢部對合格供方提供的產(chǎn)品還應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。并填寫《坯布申購反饋單》交市場部經(jīng)理審批后采購。、計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科收集相應(yīng)的資料并適時(shí)的對供方進(jìn)行重新評價(jià)，合格的繼續(xù)使用，不合格的采取警告、觀察使用、最終取消等方法，達(dá)到控制的目的。、對已建立協(xié)作關(guān)系的待定廠，計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科可對其所提供產(chǎn)品的使用質(zhì)量作出評價(jià)，并填寫在《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》上。、五金倉庫保管員負(fù)責(zé)對C類物資的驗(yàn)證工作。合同執(zhí)行完一年后，所有資料交企劃部存檔。、市場部在合同簽署或訂單確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)填制《合同評審單》，并根據(jù)合同的要求制定《生產(chǎn)計(jì)劃單》。、會(huì)議評審時(shí)，由市場部召集技術(shù)科、計(jì)劃銷售科主管人員集中評審，記錄相關(guān)部門評審意見，并交評審人確認(rèn)簽名，然后由市場部簽署評審結(jié)論意見，交公司副總經(jīng)理審批。適用范圍本程序適用于本公司所有市場產(chǎn)品的供貨合同（包括一般合同、重大合同）。、函電類服務(wù)要求的處理、市場部業(yè)務(wù)的直接責(zé)任者或跟單員對顧客要求提供服務(wù)的函電進(jìn)行登記，并報(bào)市場部經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處置。較強(qiáng)的工作責(zé)任心各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定崗 位素 質(zhì) 要 求培 訓(xùn) 內(nèi) 容質(zhì)檢部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件精通要公司產(chǎn)品化驗(yàn)的程序有關(guān)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面的知識熟悉本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、用途及性能本公司農(nóng)燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識。、各相關(guān)職能部門將預(yù)定從事各項(xiàng)專業(yè)技能工作人員的資格，除取得國家相關(guān)部門認(rèn)可的證書以外，對照專業(yè)技能要求表，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可從事該項(xiàng)工作。、生產(chǎn)車間的操作工崗位培訓(xùn)，由供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)部協(xié)助、根據(jù)培訓(xùn)教育計(jì)劃，凡需要授課教師的，由企劃部與授課教師聯(lián)系。、通過對各類人員的培訓(xùn)，使員工充分認(rèn)識到質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)的要求，達(dá)成環(huán)境保護(hù)共識；、掌握和提高環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量控制技能，為質(zhì)量管理和環(huán)境管理水平的提高創(chuàng)造條件； 適用范圍適用于本公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境管理有影響的人力資源。管理程序A、 管理評審會(huì)議應(yīng)對公司資源狀況是否滿足公司運(yùn)作發(fā)展和質(zhì)量管理工作的需求進(jìn)行評審；B、 管理者代表負(fù)責(zé)和組織質(zhì)量環(huán)