【正文】 本程序 條的要求，對更改內(nèi)容進行評審，必要時進行驗證和確認(rèn) ， 并在實施前得到批準(zhǔn)。 新選供方 評價后， 必須進行 產(chǎn)品的 小批試用。 質(zhì)量部每年 末組織 相關(guān)部門 對合格供方進行重新評價，根據(jù)供方的供貨業(yè)績進行評定。 采購部門 牽頭與質(zhì)量部一同與供方簽訂供貨協(xié)議， 包含 質(zhì)量保證條款及供貨條款。 5 監(jiān)視和測量 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序的實施，在 每年重新評價合格供方時，同時評價執(zhí)行本程序的業(yè)績，必要時，采取措施予以改進。 產(chǎn)品交付后 （售后）的服務(wù)控制 產(chǎn)品 交付時，向顧客提供產(chǎn)品 使用維護 說明書、 零件手冊、 合格證明 書、 質(zhì)量 保證書 。 當(dāng)顧客對服務(wù)有重大投訴時，分管副總經(jīng)理應(yīng)及時組織評審，并采取相應(yīng)措施 。 計劃如需調(diào)整需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 使用車間安排專人負(fù)責(zé)對工裝的保護、保養(yǎng) ； 技術(shù)部 、質(zhì)量部 定期 對 在 用工裝進行 檢查，填寫“工裝模具驗收表”。 d) 焊接的 設(shè)備、工裝經(jīng)過鑒定確認(rèn)，量具按規(guī)定維護、檢定，嚴(yán)格控制其完好率 。 工藝紀(jì)律檢查 ， 發(fā)現(xiàn)問題 由生產(chǎn)部 監(jiān)督整改 ， 納入經(jīng)濟責(zé)任制考核 。 對 顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告 ， 以及流失業(yè)務(wù)情況 進行 統(tǒng)計 分析 ， 測量顧客的滿意程度 。 加權(quán) 系數(shù)： 很滿意 =120 分 、較滿意 =80 分 、 一般 =60 分 、不滿意 =0 分 。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的 具體 實施。 首次會議 首次會議由審核組長主持，審核組全體成員、受審 核 部門的主管（或代表，下同）及有關(guān)人員參 加，會議重申審核計劃的內(nèi)容，及審核具體安排； 現(xiàn)場審核 審核員按照 確定的審核要點 ，通過提問、交談、查對等方式逐項檢查；發(fā)現(xiàn)不符合要求之處，應(yīng)及時向受審部門提出，由責(zé)任人確認(rèn)；將所收集的證據(jù)記錄在 《內(nèi)部審核檢查記錄表》 中。 若糾正措施引起有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的更改，則由質(zhì)量部按《文件控制程序》實施更改。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制造過程的自檢。 d) 外包過程的前處理和油漆，按本程序 )條進行過程檢驗。 b) 整機 調(diào)試中試車員應(yīng)按“整機檢測項目”進行自檢并記錄；發(fā)現(xiàn)問題，在《 總裝整車流程記錄 卡》上填寫返修內(nèi)容，零部件不合格需經(jīng)檢驗員確認(rèn)，開出 《不合格品報告單》 ，車間憑此開領(lǐng)料單， 編制 王勝喜 審核 范毓鈞 批準(zhǔn) 俞 洋 日 期 日期 日期 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q213 版 本 號 2/1 主 題 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁 次 2/2 連同不合格件到倉庫更換。 每年管理評審前質(zhì)量部應(yīng)匯總產(chǎn)品要求的符合性情況，應(yīng)用適用的統(tǒng)計技術(shù)，進行原因分析，提供管理評審，以便采取相應(yīng)措施。 e) 在規(guī)定的檢驗項目 未全部 完成之前，產(chǎn)品 不得出廠 ； 必須發(fā)貨時，銷售部應(yīng)書面報告 分管 副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，或者 提供 得到顧客批準(zhǔn) 的證明 。首件檢驗合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 工作程序 進貨檢驗 a) 采購部門對進廠物資應(yīng)及時報檢，報檢時應(yīng)填寫《進貨檢驗通知單》，注明供方及物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格，連同供方的質(zhì)量證明文件、合格證等交檢驗員。 6 相關(guān)文件 WMZG/Q215 糾正 和預(yù)防 措施控制程序 7 記錄 JLZL04 內(nèi)部審核計劃 JLZL05 內(nèi)部審核檢查記錄表 JLZL06 內(nèi)審不 符合項 報告 JLZL07 內(nèi)部審核報告 JLZL08 內(nèi)部審核不 符合 項分布表 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q213 版 本 號 2/1 主 題 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁 次 1/2 1 目的 本程序?qū)M貨檢驗、過程檢驗和成品出廠檢驗作出規(guī)定，確保提 供的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 提出審核報告 審核組長在未次會議后一周內(nèi)提出審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 下 發(fā) ， 審核報告的主要內(nèi)容包括： 審核目的、 審核準(zhǔn)則 、 范圍、日期、不 符合 項及糾正要求 、 審核綜述及結(jié)論。 質(zhì)量部編制內(nèi)部審核計劃 ， 于審核的前一周以文件形式下發(fā)； 計劃的主要內(nèi)容包括： 審核的目的、 準(zhǔn)則、 范圍、 時間安排及審核人員 ； 審核小組必須由經(jīng)過培訓(xùn)、取得資格的內(nèi)審員組成；為保持審核的公正性，內(nèi)審員不得審核自己的工作。 5 監(jiān)視和測量 分管副總經(jīng)理定期或不定期地（在管理評審前一定要進行）對顧客滿意及反饋情況進行一次檢查，監(jiān)督相關(guān)部門對顧客進行滿意度調(diào)查 和走訪用戶，全面獲取顧客滿意度的信息，作為改進的輸入。 銷售部根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析以下項目，并報質(zhì)量部。對所有顧客及代理商建立檔案，并詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量。保持 車間道路 暢通 。焊接 控制的內(nèi)容如下： 編制 陳 朋 審核 丁 川 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q210 版 本 號 2/1 主 題 生產(chǎn)過程控制程序 頁 次 2/2 a) 技術(shù)部組織 進行 焊接 工藝 評定，項目應(yīng)覆蓋產(chǎn)品焊接所需的焊接工藝， 編制 《焊接工藝評定 指導(dǎo)書 》；保存焊接 工藝 評定的試樣，試樣的檢測委托外包，按《采購控制程序》進行控制。 設(shè)備控制 車間班組負(fù)責(zé)對本車間設(shè)備日常維修和維護工作，記錄設(shè)備日常維修、維護狀況，保證設(shè)備完好、運轉(zhuǎn)正常，滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并整理存檔。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制必需的工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律檢查； 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗與 監(jiān)視和測量設(shè)備 的管理；以及工裝的周期檢定。 銷售部定期 將 顧客反饋的質(zhì)量問題 及售后服務(wù)情況 ， 匯總報質(zhì)量部， 質(zhì)量部 進行分析， 并對 售后 服務(wù)進行評價 ，提出改進要求 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品 使用維護說明書 。 b) 如有 熱處理 的外包件， 進貨檢驗 應(yīng)審查確認(rèn)分 包 方提供的熱處理報告和記錄（注明熱處理爐號、工件號、 日期及操作工和檢驗員簽名），填寫 《進貨檢驗報告》 。否則質(zhì)量部拒絕驗收、財務(wù)拒付貨款。 c) 公司需要 熱處理 、 無損檢測和理化檢驗 的 外 包 時，應(yīng)按上述要求 對分 包 方 進行評價。 3 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)原材料、外購配套件的采購，以及采購物資保管控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的采購和外包過程控制。根 據(jù)檢 驗和試驗結(jié)果以及用戶對最終產(chǎn)品 的 試用結(jié)果， 對 產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的 使用要求 進 行確認(rèn)。 生產(chǎn)部按計劃安排試制， 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照 設(shè)計圖樣 和工藝文件 組織生產(chǎn) ，試制過程應(yīng)符合 生產(chǎn)過程控制的有關(guān)要求。 方案設(shè)計 編寫新產(chǎn)品設(shè)計方案、 設(shè)計計算書、 標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求，繪制總圖。 相關(guān)單位配合產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的實施 。 訂單或合同修改后，銷售部應(yīng)填寫《合同修改通知單》，并負(fù)責(zé)傳遞到有 關(guān)部門。 口頭訂單或合同的評審 當(dāng)接到顧客電話、傳真、信函等形式的口頭訂單或合同后，銷售部應(yīng)及時將其內(nèi)容準(zhǔn)確記錄在 編制 張德闊 審核 熊才偉 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q206 版本號 2/1 主 題 合同評審 程序 頁 次 2/2 《 顧客 電話記錄》 或《信件收發(fā)登記表》 上，注明顧客單位、聯(lián)系人及記錄人的姓名和時間。 通過評審的訂單或合同 ， 加蓋合同印章 。生產(chǎn)部結(jié)合現(xiàn)場管理檢查，定期對設(shè)備的使用及維護保養(yǎng)情況進行檢查考核；當(dāng)因設(shè)備原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或發(fā)生重大設(shè)備事故時應(yīng)及時組織評審，采取相應(yīng)措施。 設(shè)備的維護保養(yǎng) 設(shè)備使用人員應(yīng)精心維護設(shè)備，做到整齊、清潔、潤滑、安全。 驗收合格后 建立“設(shè)備登記表”，納入“設(shè)備臺帳”， 技術(shù)資料歸檔 ； 設(shè)備移交使用單位，使用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)。 6 相關(guān)文件 WMZG/Q3ZH01 培訓(xùn)管理辦法 （試行） WMZG/Q3ZH02 關(guān)于員工外出培訓(xùn)的管理規(guī)定（試行） 7 記錄 JLZH08 培訓(xùn)需求 調(diào)查表 JLZH09 年度培訓(xùn)計劃 JLZH10 培訓(xùn) 記錄表 JLZH11 員工 培訓(xùn) 檔案 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q205 版 本 號 2/1 主 題 設(shè) 備 管 理 控 制 程 序 頁 次 1/2 1 目的 規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備的管理要求， 確保生產(chǎn)設(shè)備 完好， 達(dá)到生產(chǎn)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品的目的。 b）委外培訓(xùn)所 頒發(fā)證書（證件）交由綜合部留存（原件或復(fù)印件） 。 b） 委外培訓(xùn) ： 根據(jù)公司情況及各崗位員工素質(zhì)現(xiàn)狀，制定適當(dāng)外出培訓(xùn)計劃，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，適時選派人員進行各種資質(zhì)培 訓(xùn)。 4 措施和方法 綜合部 制定 《崗位任職 條件 》， 確定從事 影響產(chǎn)品 要求 符合 性工作的人員所必需的能力 ，包括學(xué)歷、技能、經(jīng)驗以及接受過的培訓(xùn)，據(jù)此 招聘和安排崗位 工作人員 。 涉及文件更改的，由該文件主管部門按《文件控制程序》實施更改。 評審實施 管理 評審以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加。 各部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并對評審中不符合項的糾正預(yù)防措施的落實。 5 監(jiān)視和測量 質(zhì)量部對現(xiàn)場記錄進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令及時糾正。要字跡工整、清晰、完整，簽名的同時要填上日期。 5 監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 對各部門所有文件的管理情況進行現(xiàn)場核查，發(fā)現(xiàn)不符合 程序要求的責(zé)令改正； 若屬文件編制不當(dāng) ，由文件編制部門進行 修 訂。 更改方式一般可采用杠改法， 同時在 更改處 標(biāo)注更改的標(biāo)識 ，更改人簽名。 編制 李曉輝 審核 胡 萍 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q201 版本號 2/1 主 題 文 件 控 制 程 序 頁 次 2/2 體系 文件 由 質(zhì)量 部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放， 填寫《文件發(fā)放回收登記表》，領(lǐng)用者簽收。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫、審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q200 版本號 2/0 主 題 目 錄 頁 次 1/1 序號 編 號 主 題 對應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款號 頁 數(shù) 1 WMZG/Q201 文件控制程序 2 2 WMZG/Q202 記錄控制程序 1 3 WMZG/Q203 管理評審程序 2 4 WMZG/Q204 人力資源管理程序 2 5 WMZG/Q205 設(shè)備管理控制程序 2 6 WMZG/Q206 合同評審 程序 2 7 WMZG/Q207 設(shè)計和開發(fā)管理程序 4 8 WMZG/Q208 采購控制程序 3 9 WMZG/Q209 服務(wù)控制程序 、 1 10 WMZG/Q210 生產(chǎn)過程控制程序 、 2 11 WMZG/Q211 顧客滿意度測量程序 2 12 WMZG/Q212 內(nèi)部審核控制程序 2 13 WMZG/Q213 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 程序 2 14 WMZG/Q214 不合格品的控制程序 2 15 WMZG/Q215 糾正和預(yù)防措施控制程序 、 2 16 WMZG/Q216 監(jiān)測 設(shè)備 管理程序 1 17 WMZG/Q217 特種設(shè)備 許可證 控制程序 TSG Z222420xx 2 附錄 JLZL02 記錄清單 3 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q201 版本號 2/1 主 題 文 件 控 制 程 序 頁 次 1/2 1 目的 本程序規(guī)定了文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、評審、使用更改和歸檔管理等具體方法，并對外來文件也規(guī)定了控制方法，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本，不會使用作廢文件。 程序文件由質(zhì)量部組織各職能部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者 代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 技術(shù)文件由 技術(shù)部 按 《 技術(shù)文件管理辦法 》 發(fā)放和 控制。 質(zhì)量管理體系文件更改內(nèi)容較多時可采用換頁方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其修訂狀態(tài)，并做好 更改 記