【正文】 所有特性項(xiàng)目及各項(xiàng)允收要求的標(biāo)準(zhǔn)。 作業(yè)內(nèi)容 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的資源及過程得到識別和策劃，須在目標(biāo)實(shí)施前，制定好“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（￥ 2QM01）并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件，如附圖一。 18 ￥ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 文件編號 ￥ 1MT02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 。 B 市場營銷部將已確定的顧客的未來需要，進(jìn)行充分的策劃，并責(zé)任分工到人，限期完成相關(guān)事項(xiàng)，指派專人跟 蹤管理各項(xiàng)工作，確保此過程的結(jié)果滿足甚至超越顧客的期望。 （注：與顧客有關(guān)的過程將在 ￥ 1MS01 中規(guī)定） 定義 無 職責(zé) 4． 1 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的市場調(diào)研 , 并識別顧客未來的需要。 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 5/6 12 6．相關(guān)文件 無 7．相關(guān)表單 文件資料歸檔登記表 ￥ 3HR01 外部文件資料歸檔登記表 ￥ 3HR02 文件資料發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 ￥ 3HR11 文件資料對外發(fā)放記錄表 ￥ 3HR03 在用內(nèi)部 /外部文件有效性檢查記錄表 ￥ 3HR13 文件資料 更改申請 (歸檔 )表 ￥ 3HR05 文件資料繳回通知單 ￥ 3HR06 文件資料繳回再發(fā)放登記表 ￥ 3HR07 文件 /資料作廢、保留、銷毀登記記錄 ￥ 3HR08 文件 /資料借閱申請單 ￥ 3HR09 文件資料借閱登記表 ￥ 3HR10 ￥ 3HR11 8．附件 13 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 6/6 ￥ 管 理 承 諾 文件編號 ￥ 1MT01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 總經(jīng)理為了建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進(jìn)的有效性，在此作出如下承諾： 通過培訓(xùn)或會議的形式向本公司全員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 : a. 國家及行業(yè)的法律、法規(guī)性文件 b. 國際國家標(biāo)準(zhǔn) c. 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) d．客 戶圖紙 /產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范等 、儲存、維護(hù)原則 ，依單據(jù)號連續(xù)編成順序排列。 ，文控中心負(fù)責(zé)人用“文件資料繳回通知單”通知相關(guān)部門繳回更改前的文件 /資料。 因業(yè)務(wù)、服務(wù)或其他需要，對外部進(jìn)行文件資料發(fā)放時(shí)，須填寫“文件 /資料對外發(fā)放記錄表”，并在相應(yīng)欄目上簽名。 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有外部文件均須歸檔到文控中進(jìn)行統(tǒng)一管理 ,并填寫“外部文件資料歸檔管理表”。 a． 封面格式（附件一） b． 下文的格式由表頭、正文組成 外部文件的二 、三、級文件具體分級由文控中心責(zé)任人視具體情況而定。 3． 5. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制 《質(zhì)量體系文件清單》對文件進(jìn)行控制。（并向客戶承諾：產(chǎn)品保用兩年）。 本公司依據(jù) ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求及本公司的實(shí)際需要制定質(zhì)量管理體系文件（參見《質(zhì)量管理體系文件清單》）： 5 ￥ 總 則 文件編號 ￥ 1MT00 管理 NO 版 本 頁 碼 6/7 A一級文件：即質(zhì)量手冊 B二級文件：即指導(dǎo)性文件（作業(yè)指導(dǎo)書） C三級文件：即表單、表格、記錄 D 所有外來文件本本公司通過引用適用的外來文件而構(gòu)成本本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分（參見文件清單） A本公司的質(zhì)量手冊由 28個(gè)文件構(gòu)成，它是質(zhì)量管理體系文件的一部分，包含了 ISO9001（ 20xx）標(biāo)準(zhǔn)條款的要求。 4．定義 本公司采用的供應(yīng)鏈求語與本版標(biāo)準(zhǔn)一致，即供方→組織→顧 客。 GB/1274791中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)。 最高 管理者提供充分且適宜的資源并進(jìn)行有效的資源管理（￥ 1MT08，￥ 1HR02，￥ 1PD01等）。 把顧客的要求輸入組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（￥ 1PD02）。 B 用適當(dāng)?shù)姆椒y量，監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關(guān)過程，對于有待改進(jìn)的過程實(shí)施必要的改進(jìn) 措施，以達(dá)到本本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的（￥ 1MT09，￥ 1MT0￥ 1QM0 0 0 0￥ 1MS0￥ 1MT02,￥ 1QM02等）。 三 產(chǎn)品市場： 隨著工藝技術(shù)不斷進(jìn)步，業(yè)務(wù)不斷拓展，本本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了發(fā)達(dá)的珠江三角洲和全國各地，其中有很多大本公司都成為我本公司的合作伙伴，（如：廣州白云電氣設(shè)備有限本公司、順德電氣、順德開關(guān)本公司、中山開關(guān)本公司、東莞東力電氣設(shè)備有限本公司、東莞雄豐電氣設(shè)備有限本公司、東 莞梅蘭電氣設(shè)備有限本公司、廣東珠江開關(guān)本公司、番禺開關(guān)本公司、江門外海電器本公司、深圳崗比電器、肇慶電控、等眾多大型電器本公司家） 四 售后服務(wù)： 我們將秉持“客戶至上，誠信踏實(shí)”的服務(wù)理念，守時(shí)重諾的合約履行，隨叫隨到的技術(shù)支持，全天后的售后服務(wù)，我們將全力以赴，滿足客戶的全方位的要求。 3. 4. 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 5. 作業(yè)內(nèi)容 5. 1. 文件分類 本公司文件 :本公司的文件共分為 三級 : 一級文件為質(zhì)量手冊及程序文件 二級文件為指導(dǎo)性文件 三級文件為表單表格 外部文件 :對本公司有最高保密價(jià)值的文件定為一級文件。 c. 本規(guī)定適用于于本本公司的所有文件 /資料。 、審核、會簽、批準(zhǔn)和控制規(guī)定如下： 文件的名稱 文件級別 編制人 審核人 會簽部門 批準(zhǔn)人 控制部門 質(zhì)量手冊 及程序文件 一級 質(zhì)管部經(jīng)理 及相關(guān)部門主管 管理者代表 文件中所涉及的部門 總經(jīng)理 及管理者代表 文控中心 指導(dǎo)性文件 二級 相關(guān)部門主管 部門經(jīng)理 文件中所涉及的部門 管理者代表 或總經(jīng)理 文控中心 表格、表單 三級 相關(guān)部門主管 部門經(jīng)理 表單中相關(guān)部門 管理者代表 或總經(jīng)理 文控中心 經(jīng)批準(zhǔn)的本公司各級文件原稿均須歸檔到文控中心進(jìn)行統(tǒng)一管理 ,并填寫“文件 /資料歸檔登記表”。（如對外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時(shí)）。 。 外部文件有效性的控制為了確保本公司所使用的下列外部文件為有效版本 .文控中心負(fù)責(zé)人必須每月向有關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)一次 ,并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件 /資料有效性檢查記錄表”表中。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。 范圍 凡與顧客有關(guān)聯(lián)活動的部門和人員均適用。 A 在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評定為“一般”的事項(xiàng)，包含有顧客潛在的未來的需要，本公司副總經(jīng)理或市場營銷部的相關(guān)人員必須通過電話等形式向顧客了解評定為一般事項(xiàng)的緣由，并從中識別出顧客未來的需要，及時(shí)與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。 . 通過適宜的方式 ,讓全員知道 “顧客滿意度調(diào)查 ”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿 事 項(xiàng)的改進(jìn)活動。 定義 無 職責(zé) 以質(zhì)量管理體系各級文件中規(guī)定為準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成的各適當(dāng)階段 ,須有恰當(dāng)驗(yàn)證或鑒別。 定義 無 4．職責(zé) 管理層負(fù)責(zé)編制 管理要點(diǎn) 本公司的體系運(yùn)作依據(jù)之一的質(zhì)量手冊及產(chǎn)品過程將按 ISO9001（ 20xx）標(biāo)準(zhǔn)以及客戶需求和法規(guī)要求完成。為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理體系策劃￥ 1MT05）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)持續(xù)改進(jìn)，見（持續(xù)改進(jìn)￥ 1MT11）。向管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績效（包括改善的需要）； “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（￥ 1MT02）。 ，應(yīng)由品管部門開出“制造異常通知單”（￥ 3QM09），責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及改善處理，品管部門須進(jìn)行追蹤確認(rèn)。 范圍 質(zhì)量體系活動所涵蓋的須進(jìn)行管理評審的各事項(xiàng)。 定義 無 職責(zé) 資源提供的責(zé)任者是管理層。 第二階段（ 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月），將從更深更廣的層面上去完善財(cái)務(wù)資源的控制，確保本公司處于進(jìn)攻型的全面質(zhì)量成本管理的至善區(qū)域。 職責(zé) 由人力資源部負(fù)責(zé)安排。 無論內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)須定 期評估其有效性，并以書面形式報(bào)告總經(jīng)理。 參考文件： 6． 1 崗位職責(zé)與能力要求對照表 ￥ 2HR03 7．相關(guān)表單： 7． 1 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 ￥ 2HR08 7． 2 培訓(xùn)需求申請單 ￥ 3HR25 7． 3 研習(xí)總結(jié)報(bào)告表 ￥ 3HR16 7． 4 教育培訓(xùn)出席記錄 ￥ 3HR15 7． 5 職員培訓(xùn)考核成績表 ￥ 3HR17 7． 6 特殊崗位人員資格鑒定表 ￥ 3HR19 7． 7 培訓(xùn)效果確認(rèn)表 ￥ 3HR26 無 34 ￥ 設(shè)施與工作環(huán)境 文件編號 ￥ 1PD01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 為本公司的體系運(yùn)作提供必要的設(shè)施與工作環(huán)境 ,實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 定義 無 職責(zé) ，以及產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄。 營銷部：除協(xié)總經(jīng)理完成其職責(zé)外，進(jìn)行合同評審，必要時(shí)，組織相關(guān)部門人員進(jìn)行合同評審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿意度的實(shí)施。 本公司向顧客所作出的任何承諾必 須得到確定 , 且應(yīng)形成文件讓相關(guān)人員執(zhí)行。 生產(chǎn) 參見￥ 1PD03“生產(chǎn)和服務(wù)提供”。 6． 7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ￥ 1MT02 。 5．作業(yè)程序 5． 1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 ，綜合本公司內(nèi)外反饋的信息 ,營銷部提出 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)原由 ，經(jīng)總經(jīng)理和營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)簽署意見后，連同相關(guān)資料轉(zhuǎn)交 工程部 . ，如需要就組織《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)書》的編制，內(nèi)容有： A 設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品名稱，主要技術(shù)參數(shù)和性質(zhì)性能指標(biāo)（包括客戶有關(guān)要求）； B 人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門； C 需要增加或調(diào)整的資源（如電器、設(shè)備、人員等）； D 評審意見。 5． 4新產(chǎn)品研制 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》，指定責(zé)任人，并將相關(guān)資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)。 、儀器等，開具“原材料蠔用表”安排采購。 4． 3 工程部負(fù)責(zé)樣品試制，編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)書》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》，填寫“原材料蠔用表”、測試報(bào)告等。 5． 5 顧客溝通 參見￥ 1MT08“內(nèi)部溝通 以及與顧客溝通”。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定以及顧客要求的識別參見 、 。 。 ￥ 1EN01 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 ￥ 2EN02 QC工程表 相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對應(yīng)的相關(guān)表單 附件 無 36 ￥ 與顧客有關(guān)的過程 文件編號 ￥ 1MS01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 通過