【正文】 、根據(jù)他 們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)，考核，評(píng)價(jià) 其能力是否勝任崗位要求。其評(píng)價(jià)結(jié)果《培訓(xùn)記錄表 》由人力資源部保存； c 通過培訓(xùn)不能勝任本員工工作的員工，應(yīng)要再次安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備調(diào)研、選型、設(shè)計(jì)工藝平面布置圖。生產(chǎn)制造部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維修記錄》或《工裝、模具檢修記錄》上； d 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于管理。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)方案的制定和驗(yàn)證。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b 應(yīng) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量 管理 體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； e 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。 4 管理內(nèi)容與要求 顧客需求的識(shí)別 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要 求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、招標(biāo)書及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對(duì)于特殊合同，技術(shù)研發(fā)中心應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的技術(shù)工藝能力（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、品質(zhì)保證部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審，生產(chǎn)制造部應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的加工能力并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)，《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批。 產(chǎn)品要求的變更 35 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、電話 (口頭 ） 記錄等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 管理內(nèi)容與要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 主管設(shè)計(jì)和開發(fā)的副總工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的制定、設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃和控制形成制定和開發(fā)總計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃應(yīng)包括以下幾個(gè)主要內(nèi)容： 設(shè)計(jì)和開發(fā)可分為下面幾個(gè)階段： a 確定產(chǎn)品項(xiàng)目，編制項(xiàng)目總計(jì)劃階段； b 產(chǎn)品圖紙的形成（轉(zhuǎn)讓）或轉(zhuǎn)換，工藝技術(shù)文件設(shè)計(jì)和文件編制等階段， 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出評(píng)審。 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出 前及銷售過程中，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù) 、顧客訂貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì) 標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 設(shè)施的報(bào)廢 a 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備 ， 生產(chǎn)制造部 填寫《設(shè)備 報(bào)廢 申請(qǐng) 單》，經(jīng)生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施 報(bào)廢 ； b 對(duì)于批準(zhǔn)為報(bào)廢的設(shè)備，生產(chǎn)制造部應(yīng)及時(shí)對(duì)實(shí)物進(jìn)行隔離和作報(bào)廢標(biāo)識(shí)、處理，以防誤用，并在《設(shè)備臺(tái)帳》和《設(shè)備檔案卡片》中備注欄注明。 4 管理內(nèi)容與要求 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工藝裝備、工具（包括工、卡、量具）、監(jiān)視與 測(cè)量設(shè)備 、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 年培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 年培訓(xùn)計(jì)劃 年 委外培訓(xùn)審批表 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)記錄 表 28 設(shè)施和 工作環(huán)境控制程序 HDT0210 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 新員工培訓(xùn) a 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、管理方針和管理目標(biāo)，質(zhì)量、安全、環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容； b 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)部門的崗位責(zé)任、技能要求； c 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作、安全事項(xiàng)； d 環(huán)境、職業(yè)健康、安全知識(shí)的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 最高管理者主管公司人力資源管理工作，負(fù)責(zé)人力資源管理工作的最終決策。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： a 公司質(zhì)量、環(huán)境 、 職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控 制、 環(huán) 境 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； b 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)； c 資源配制的調(diào)整、變化和改善； 24 d 對(duì)管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)； e 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)； f 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)； g 內(nèi)部、外部審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)； h 下一步的工作要求和需要解決的問題。審核計(jì)劃主要 23 包括： （ 1）評(píng)審時(shí)間；（ 2）評(píng)審目的（ 3）評(píng)審 適用范圍 ；（ 4）參加評(píng)審部門（人員）；（ 5）評(píng)審依據(jù)；（ 6）評(píng)審內(nèi)容。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施、主持管理評(píng)審、審批《管理評(píng)審報(bào)告》和《管理評(píng)審計(jì)劃》。 內(nèi)部信息交流的內(nèi)容 a 管理體系運(yùn)行的信息：內(nèi)審和管理評(píng)審； b 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況和效果； c 監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果； d 有關(guān)不符合的信息：包括不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息 ； e 緊急信息，包括事故、事件、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況等； 21 f 員工及員工代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境，職業(yè)健康安全狀況改善的討論； g 其他內(nèi)部信息。 5 相關(guān)文件 《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 6 記錄表格 危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表 重 要危 險(xiǎn)源清單 20 信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序 HDT0207 1 目的 為了保證公司一體化管理體系信息交流的及時(shí)性、有效性，確保一體化管理體系的有效運(yùn)行。 定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，計(jì)算每項(xiàng)已辨識(shí)出的危害事件所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，可采用如下方法： D=L*E*C 式中 D－為風(fēng)險(xiǎn)值 L－事故發(fā)生的可能性 表 事故發(fā)生的可能性 ( L ) 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 8 相當(dāng)可能 6 可能，但不經(jīng)常 4 可能性小，完全意外 2 很不可能，可以設(shè)想 1 基本不可能 極不可能 18 E－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。 4 管理內(nèi)容與要求 工作原則 預(yù)防原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)所涉及的活動(dòng) 適用范圍 、危害事件的性質(zhì)以及時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，針對(duì)性的選取相應(yīng)的方法。 品質(zhì)保證部 對(duì)每年提出的《環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià)表》進(jìn)行確認(rèn)并監(jiān)督、檢查。 其他環(huán)境污染。 c 八個(gè)方面： 應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和八個(gè)方面： a 三種時(shí)態(tài)： 更新 a 法律、法規(guī) 及其他要求的歸口管理部門要不定期地進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。 各單位負(fù)責(zé)搜集與各自專業(yè)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息等相關(guān)文件，并確認(rèn)其適用性傳達(dá)給員工遵照?qǐng)?zhí)行。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 的編制 環(huán)境和職業(yè)健康管理方案草案、重要 環(huán)境管理方案由品質(zhì)保證部編制，管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)草案由品質(zhì)保證部制定，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客、供方查閱。 6 記錄的保管和貯存要求 各部門應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢、檢索。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有記錄的控制。 技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部分別審定技術(shù)文件、管理性文件、質(zhì)量安全文件是否作廢，對(duì)作廢的文件，下發(fā)部門收回予以銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用申請(qǐng)單 》。 4 管理內(nèi)容與要求 受控文件包括 : a 管理手冊(cè)；（包括形成的文件、一體化方針、一體化管理目標(biāo)等） b 程序文件； c 各類標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度等； d 形成的記錄 ； e 外來文件（包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶提供的圖紙、加工規(guī)范）。 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量 、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 管理體系 程 序 文 件 附加 說明 編制 ： 審核 ： 批準(zhǔn) ： 目 錄 序號(hào) 序文件名稱 頁碼 01 文件控制程序 ........................................................................................................1 02 記錄控制程序 ..................................................................................................................... 5 03 一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 ....................................... 7 04 法律、法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序 ....................................................11 05 環(huán)境因素辨識(shí)程序 ............................................................................................. 13 06 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 ....................................................... 16 07 信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序 ............................................................................ 20 08 管理評(píng)審控制程序 ............................................................................................. 22 09 人力資源管理程序 ............................................................................................. 25 10 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ...........................................