【正文】 ........................................ 28 11 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 ................................................................................... 31 12 與 顧客有關(guān)的過程控制程序 ............................................................................... 33 13 設計和開發(fā)控制程序 .......................................................................................... 36 14 采購控制程序 .................................................................................................... 40 15 對相關(guān)方施加影響管理程序 ............................................................................... 45 16 生產(chǎn)和服務運作控制程序 ................................................................................... 47 17 監(jiān)視和測量設備的控制程序 ............................................................................... 52 18 固體廢棄物控制程序 .......................................................................................... 55 19 員工職業(yè)健康管理程序 ...................................................................................... 57 20 噪聲控制程序 .................................................................................................... 59 21 資源、能源控制程序 .......................................................................................... 60 22 大氣和水污染控制程序 ...................................................................................... 62 23 電氣安全控制程序 ............................................................................................. 63 24 新項目管理控制程序 .......................................................................................... 64 25 應急準備與響應控制程序 ................................................................................... 66 26 易燃易爆品防火控制程序 ................................................................................... 69 27 顧客滿意度測量程序 .......................................................................................... 71 28 內(nèi)部管理體系審核程序 ...................................................................................... 73 29 關(guān)鍵特殊工序控制程序 ...................................................................................... 76 30 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ..................................................................... 78 31 績效測量和監(jiān)視程序 .......................................................................................... 88 32 合規(guī)性評價程序 ................................................................................................. 89 33 不合格品控制程序 ............................................................................................. 91 34 事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序 ................................................ 96 35 產(chǎn)品一致性控制程序 .......................................................................................... 99 36 數(shù)據(jù)分析控制程序 ............................................................................................102 37 糾正和預防措施控制程序 ..................................................................................105 1 文件控制程序 HDT0201 1 目的 確保公司所有使用場所能夠得到相應的有效版本。 各單位負責本部門的專用文件的編制 ,更改等管理工作。 文件的銷毀 所有失效作廢的文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋 “ 作廢 ”印章，確保作廢文件的非預期使用。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 文件控制清單 文件發(fā)放、回收登記表 文件借閱記錄 文件更改申請單 文件銷毀 /留用申請單 5 記錄控制程序 HDT0202 1 目的 為了對記錄實施全面、有效的控制，提供管理體系有效運行的證據(jù)，并保持其可追溯性，特制定本程序。 各 部門負責把本部門的記錄及時填寫到本部門的《 記錄匯總表 》中，如內(nèi)容有變化，及時通知品質(zhì)保證部。 借閱的記錄不得更改、遺失、損壞。 品質(zhì)保證部編制管理方案，并監(jiān)督驗證、實施進度。 目標與指標 目標與指標的制定 a 管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)公司的一體化方針、產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素 /重要 危險源、風險 因素、經(jīng)濟和技術(shù)的可 行性、利益相關(guān)方的觀點等提出年度目標、指標。 目標 、指標 a 品質(zhì)保證部每年至少對目標、指標的完成情況進行一次全面的總結(jié)，并上報管理者代表和最高管理者 ； b 在管理評審之前品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造 部、辦公室要把 目標、指標的完成情況進行總結(jié)，上報管理者代表、最高管理者。 3 職責 辦公室、技術(shù)研發(fā)中心分別為相關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求的歸口管理部門，并確定其適用性的管理，保持最新版本。 實施 a 辦公室 保持法律、 法規(guī) 及其他要求的原件，按《文件控制程序》對法律、法規(guī)進行管理，并進行適用性評價，以確定這些要求如何應用于本公司的環(huán)境因素； b 辦公室利用報紙、廣播或?qū)ｎ}研討會的形勢組織學習相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求； c 技術(shù)標準由技術(shù)研發(fā)中心組織相關(guān)人員學習； d 各部門組織本部門人員學習部門的法律、法規(guī)及其他要求。 4 管理內(nèi)容與要求 環(huán)境因素識別 應考慮到生產(chǎn)和管理活動的全過程，以及相關(guān)方所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 緊急狀態(tài)：不可預見何時發(fā)生且可能環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況，如火災、爆炸等。 對社區(qū)環(huán)境的影響； 為保持信息的有效性，各單位每年年底對本單位的環(huán)境因素進行重新確認評價，必要時予以修訂或補充，由 品質(zhì)保證部 完善公司的《環(huán)境因素 識別 評價表》。 各單位負責確定本部門的風險源。 a 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準且易發(fā)生重大事故的； b 相關(guān)方有合理抱怨要求的； c 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)今無合理控制措施的； d 直接觀察到可能導致危險錯誤，且無適當控制措施的。 當發(fā)生下列情況時應及時更新： a 職業(yè)安全健康方針發(fā)生變化； b 職業(yè)活動發(fā)生變化； c 法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化； d 內(nèi)審、外審、管理評審的要求； e 事故、事件、不符合出現(xiàn)后評價結(jié)果； f 主要原、輔助材料發(fā)生較大變化； g 相關(guān)方抱怨和要求； h 設備、設施發(fā)生較大變化； i 其他情況需要時。 信息交流的內(nèi)容 外部信息交流的內(nèi)容 a 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標準等信息； b 上級或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息； c 環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康監(jiān)察等有關(guān)信息； d 相關(guān)的信息，包括來自社區(qū)居民的投訴而抱怨，來自供方的 信息，與顧客的溝通，涉及重要的環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報等； e 公司的重要環(huán)境因素和重要危險 源 以 《致相關(guān)方一封信》方式 傳遞相關(guān)方。 2 適用范圍 本程序適 用于對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。 品質(zhì)保證部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 2 適用范圍 適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系 相關(guān)的 所有人員的培訓、考核、管理。 培訓計劃 各單位每年 12 月初將根據(jù)本部門所設置地工作類別需要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康 安全等有關(guān)培訓需求報人力資源部，人力資源部進行匯總分析，結(jié)合企業(yè)目標、各崗位要求及員工隊伍素質(zhì)的實際，確定培訓重點， 制定《年度培訓計劃》，報總經(jīng)理批準后實施； 培訓內(nèi)容 培訓的主要內(nèi)容包括崗位培訓、繼續(xù)教育及職業(yè)技術(shù)鑒定和學歷教育等，具體包括以下培訓內(nèi)容； 26 a 對全員進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識培訓； b 對領導干部進行管理知識、管理方法、管理技能及有關(guān)政策、法律、法規(guī)的培訓； c 對工程技術(shù)人員進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識培訓 ； d 新員工的入廠教育包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基礎知識； e 對潛在的事故或緊急情況下發(fā)生的事故的應急反應。 培訓檔案管理 a 人力資源部負責保存員工培訓檔案，包括：《 培訓記錄 表》、 《 年培訓需求申請表 》、《 年培 訓計劃》、《培訓簽到 表》 、《 年委外培訓審批表》 ； b 人力資源部負責保存安全培訓記錄 。 物資采購部負責組織設備的商務洽談和設備的采購。 監(jiān)視與 測量設備 的控制按《監(jiān)視與 測量設備 的控制程序》 執(zhí)行； 工藝裝備的控制按 《工裝 、 模具管理制度 》執(zhí)行。 品質(zhì)保證部負責對各部門質(zhì)量計劃的實施情況進行監(jiān)督、檢查和產(chǎn)品的檢驗試驗工作。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相 關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)副總工程師 審核，總經(jīng)理 批準后，由辦公室 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客非受控文件）。 3 職責 市場營 銷部負責識別顧客需求與期望、能力。這是一類習慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應做出承諾； c 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對于口頭定單（如電話合同），市場營銷部內(nèi)勤員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《電話（口頭）訂貨合同記錄》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ～ 相應條款的規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審