【正文】 位驗(yàn)收質(zhì)量，驗(yàn)收情況記錄在《設(shè)備維修記錄表》中。 設(shè)備的使用與管理 操作人員 正確使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備， 班前 設(shè)備 加油潤(rùn)滑，班中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，班后及時(shí)清掃、擦洗。 設(shè)備使用單位 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑及一級(jí)保養(yǎng)。 5 監(jiān)視和測(cè)量 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)人力資源管理及培訓(xùn)實(shí)施情況，進(jìn)行監(jiān)督和審查 ； 綜合部定期對(duì)培訓(xùn)效果作出評(píng)價(jià) ， 并實(shí)行獎(jiǎng)懲考核。 b） 在崗員工培訓(xùn) ：為適應(yīng)新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)在崗員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)； c) 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)： 轉(zhuǎn)崗員工 根據(jù) 新 崗位 的 要求， 由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 崗位技能培訓(xùn) ，并進(jìn)行實(shí)際操作考核或評(píng)價(jià)，確保 滿足崗位技能要求。 檢驗(yàn)員、內(nèi)審員需經(jīng)總經(jīng)理任命。 6. 相關(guān)文件 6 . 1 WMZG/Q2 0 1 文件控制程序 6 . 2 WMZG/Q2 0 2 記錄控制程序 6 . 3 WMZG/Q2 1 2 內(nèi)部審核控制程序 6 . 4 WMZG/Q2 1 5 糾正 和預(yù)防 措施控制程序 7． 記錄 JL ZH04 管理評(píng)審計(jì)劃 JL ZH05 會(huì)議簽到表 JL ZH06 會(huì)議記錄 JL ZH07 管理評(píng)審報(bào)告 JL ZH12 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 JL ZL15 糾正和預(yù)防措施 表 安徽威瑪重型機(jī)械制造有 限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q204 版本號(hào) 2/1 主 題 人力資源管理 程序 頁(yè) 次 1/2 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) ，使 從事影響產(chǎn)品 要求 符合 性 的工作人員 能夠勝任其 崗位工作 ， 以確保生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審 結(jié)果 作出結(jié)論，對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，并對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整）， 綜合 部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。 a) 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)等有重大變化時(shí)； b) 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客投訴時(shí)； c) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 2 適用范圍 適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 b) 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰， 不得任意更改 和 涂抹 ； 各部門應(yīng)分類、裝訂 保管 。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一策劃及規(guī)范化，并歸口管理。 外來(lái)文件的控制 直接引用的 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) （如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn) 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等），由技術(shù)部編制 “ 標(biāo)準(zhǔn)目錄 ” ，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 對(duì)需 要 作為資料保存的過(guò)期或作廢文件 ，應(yīng) 加蓋 “ 保留資料 ” 印章 ，單獨(dú)保存 。 管理性文件由主管部門組織編寫、審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 3 職責(zé) 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系 文件 的 管理歸口部門 ； 綜合部負(fù)責(zé) 公司管理性文件的管理 和歸檔 。 4 措施和方法 體系 文件的分類 管理性文件：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄、部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃、各種管理制度、崗位職責(zé)和任職條件、審核報(bào)告等； 技術(shù)性文件：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)文件 。 管理性文件： a) 質(zhì)量手冊(cè)： WMZG（本公司代號(hào)） / Q1（質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)） — 00（章節(jié)號(hào)） b) 程序文件： WMZG（本公司代號(hào)） / Q2（程序文件代號(hào)）－ 00（ 序號(hào) ） c) 其他支持性的管理文件： WMZG（本公司代號(hào)） / Q3（ 管理文件代號(hào) ） — 部門代號(hào) — 00（序號(hào)） d) 質(zhì)量記錄： JL（編碼） — 部門代號(hào)－ 00（ 序號(hào) ） 職能部門代號(hào)： 技術(shù)部 —JS 質(zhì)量部 —ZL 生產(chǎn)部 —SC 銷售部 —XS 綜合部 —ZH 采購(gòu)部 —CG 受控的體系文件應(yīng)加蓋 受控印章 ，質(zhì)量部編制《 受控文件清單 》。 文件的更改 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的更改，由質(zhì)量部 填寫 《文件更改單》 ， 報(bào)總經(jīng)理或 管理者代表 批準(zhǔn) ；其它文件更改由發(fā)文部門 填寫 《文件更改單》 ， 按 規(guī)定審批后執(zhí)行更改； 技術(shù)文件的更改 由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)人審批后更改 ， 執(zhí)行 《技術(shù)文件管理辦法》 。 顧客提供的圖樣或技術(shù)文件 由技術(shù) 部 確認(rèn)后加 蓋受控印章 ， 登記和存檔 。 質(zhì)量記錄的 形式 質(zhì)量記錄由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，報(bào)質(zhì)量部備案； 記錄 形式 有表格、 報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，可以是紙質(zhì)的，也可以采用電子媒體等形式。存放場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，防潮、防蛀、防止損壞和丟失。 綜合部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的編制和具體的評(píng)審組織與準(zhǔn)備工作 。 編制 李曉輝 審核 胡 萍 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q203 版本號(hào) 2/1 主 題 管理評(píng)審程序 頁(yè) 次 2/2 評(píng)審準(zhǔn)備 綜合部提前二星期向所有參加評(píng)審部門發(fā)出《評(píng)審計(jì)劃》。 評(píng)審后行動(dòng)措施 綜合 部 根據(jù) 《管理評(píng)審報(bào)告》 提出的 改進(jìn) 要求， 落實(shí)到 責(zé)任部門 整改，責(zé)任部門填寫 《 糾正和預(yù)防措施 表 》 ，進(jìn)行原因分析，制定并 實(shí)施 糾正 和 預(yù)防措 。 綜合部 編制《崗位任職條件》，負(fù)責(zé) 員工的招聘錄用以及員工的培訓(xùn)、考核。綜合部據(jù) 此 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，確定培訓(xùn) 內(nèi)容、 人員 和時(shí)間 ，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ， 按計(jì)劃組織實(shí)施。 培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià) a） 通過(guò) 理論、實(shí)際操作 考核 、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察 考評(píng)等方法， 進(jìn)行 培訓(xùn) 效果 評(píng)價(jià) 。 c）培訓(xùn)的效果。 由生產(chǎn)部 聯(lián)系洽談，采購(gòu)部 執(zhí)行采購(gòu) ； 設(shè)備采購(gòu)及簽訂采購(gòu)合同的具體事項(xiàng)，執(zhí)行 《 設(shè)備管理制度 》 的規(guī)定。 生產(chǎn)部對(duì)各車間設(shè)備使用和維護(hù)情況每月進(jìn)行一次全面檢查并做好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決設(shè)備使用中的問(wèn)題。 設(shè)備事故處理 設(shè)備事 故發(fā)生后，責(zé)任單位填寫 “設(shè)備事故報(bào)告表 ”，將事故情況上報(bào)生產(chǎn)部，并按事故嚴(yán)重程度，召開相關(guān)部門人員參加的事故分析會(huì)，分析事故原因，提出處理意見(jiàn)。 接到二類供貨訂單 或合同 ，由 銷售 部填寫《合同評(píng)審記錄 表 》，并傳遞到技術(shù) 、 質(zhì)量、采購(gòu) 、生產(chǎn) 等相關(guān)部門，進(jìn)行傳遞評(píng)審，各部門根據(jù)職責(zé)范圍，簽署評(píng)審意見(jiàn)，最后由分管領(lǐng)導(dǎo)作評(píng)審結(jié)論 ，通過(guò)評(píng)審的訂單或合同 ， 加蓋合同印章 。 、零部件供應(yīng)是否能滿足要求。 需要修改的訂單或合同內(nèi)容若與原訂單或合同有較大出入和變動(dòng)，則應(yīng)重新執(zhí)行 條 的規(guī)定 ，組織 評(píng)審 。 3 職責(zé) 技術(shù)副總經(jīng)理對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，制定《設(shè)計(jì)計(jì)劃》，確定設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的任務(wù)要求、工作進(jìn)度、資源配置（人、財(cái)、物）以及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的時(shí)機(jī) （根據(jù)開發(fā)產(chǎn)品的具體情況，設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 可以 單獨(dú)或在 一起進(jìn)行 ） ，并對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限和工作接口作出規(guī)定。 當(dāng)評(píng)審結(jié)果不符合上述要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)采取措施，進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q207 版 本 號(hào) 2/1 主 題 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序 頁(yè) 次 3/4 設(shè)計(jì)確認(rèn) 由技術(shù)部組織，技術(shù)副總經(jīng)理主持。 6 監(jiān)測(cè)與改進(jìn) 分管副總經(jīng)理每一年對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)程序的運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行一次監(jiān)督檢查： 凡屬未按程序進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制，造成了產(chǎn)品開發(fā)成本加大或產(chǎn)品開發(fā)周期延長(zhǎng)的， 應(yīng) 追究責(zé)任，以 強(qiáng)化執(zhí)行本程序的力度； 7 相關(guān) /支持性文件 WMZG/Q201 文件控制程序 WMZG/Q202 記錄控制程序 WMZG/Q3JS01 技術(shù)文件管理辦法 8 質(zhì)量記錄 JLJS01 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 JLJS02 設(shè)計(jì)任務(wù)書 JLJS03 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告 JLJS04 設(shè)計(jì)計(jì)劃 JLJS05 標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告 JLJS06 工藝性審核報(bào)告 JLJS07 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 JLJS08 試制 計(jì)劃 JLJS09 試制總結(jié)報(bào)告 JLJS10 設(shè)計(jì)計(jì)算說(shuō)明書 JLJS11 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告 JLJS12 樣機(jī)試用報(bào)告 JLJS13 設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 安 徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q207 版 本 號(hào) 2/1 主 題 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序 頁(yè) 次 4/4 設(shè)計(jì)和開發(fā)流程圖 責(zé)任部門 工作流程 質(zhì)量記錄 技術(shù)部 （ 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告） 技術(shù)部 （設(shè)計(jì)任務(wù)書） 技術(shù)部 N （設(shè)計(jì)任務(wù)書評(píng)審報(bào)告） Y 技術(shù)部 （設(shè)計(jì)計(jì)劃） 輸 入 評(píng) 審 設(shè) 計(jì) 策 劃 設(shè) 計(jì) 輸 入 編 制 計(jì) 劃 技術(shù)部 （ 產(chǎn)品圖紙、計(jì)算書、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)大 綱等 ） N 技術(shù)部 （設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告） Y N 生產(chǎn)部 （試制報(bào)告） 質(zhì)量部 （檢測(cè)報(bào)告） Y N 銷售部 Y （ 樣機(jī)試用報(bào)告 ） Y N 技術(shù)部 （確認(rèn)報(bào)告） 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q208 版 本 號(hào) 2/1 主 題 采購(gòu)控制程序 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)采購(gòu)的各種物資實(shí)行有效的控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 外 包 方評(píng)價(jià) a) 對(duì) 熱處理 和 油漆 的 分 包 方 除按上述要求外，還 應(yīng)對(duì)其工藝控制進(jìn)行考察評(píng)定。 對(duì)連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格的供方，取消合格供方資格。 在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 對(duì) 本公司不具備檢驗(yàn)手段 的關(guān)鍵物資 或訂貨批量大的產(chǎn)品，需在供方貨源 處進(jìn)行 驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方式。 2 適用范圍 適用于本公司所 有產(chǎn)品的銷售服務(wù)（產(chǎn)品交付前后）。 當(dāng) 顧客 反饋 質(zhì)量問(wèn)題或提出 服務(wù) 需要時(shí)，保證在 24 小時(shí)內(nèi) 做出 明確答復(fù)，并進(jìn)行及時(shí)有效地服務(wù) ； “ 三包 ” 服務(wù)組不能解決的重大質(zhì)量問(wèn)題，由技術(shù)部協(xié)調(diào)，委派專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助解決 。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)全過(guò)程的控制。 為確保計(jì)劃的嚴(yán)肅性， 生產(chǎn)部 填寫 “生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表” ，檢查 每天的任務(wù)完成情況及產(chǎn)品質(zhì)量狀況 。 操作 工 必須嚴(yán)格按照工藝 或 作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作 ， 技術(shù)部每月定期 組織 工藝紀(jì)律檢查 。確認(rèn)的內(nèi)容可包括：規(guī)定的技術(shù)要求 、 工藝參數(shù) 和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確， 人員 和 設(shè)備 能力是否滿足要求 ，連續(xù)監(jiān)控記錄 是否 完整等方面。 2 適用范圍 適用于所有與本公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的顧客滿意程度的調(diào)查與分析。 實(shí)施 滿意度調(diào)查表可采 用 函寄或服務(wù)員上門服務(wù)時(shí)征求的方式，也可采用隨產(chǎn)品附調(diào)查表的方式。 并按要求將有關(guān)結(jié)果提交管理評(píng)審。 4 措施和方法 審核方案 內(nèi)部審核 每年 至少進(jìn) 行一次。 b) 對(duì)審核員擬定的不 符合 項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核和認(rèn)定，確定不 符合 項(xiàng)及觀察項(xiàng)； c) 對(duì)受審核部門或過(guò)程所涉及的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況形成審核結(jié)論。 管理者 代表按上述評(píng)價(jià) ， 提出是否 需 要進(jìn)一步制定 和實(shí)施 糾正或預(yù)防措施 ， 以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品各部件的重要性，提供各部件的質(zhì)量特性等級(jí)和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 結(jié)構(gòu)件 過(guò)程檢驗(yàn) a) 生產(chǎn) 過(guò)程 操作工 自檢 并按工藝規(guī)定填寫 自檢記錄。 合格 后 總 裝車間開出“ 整車入庫(kù)單 ”， 檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后， 辦理 整車 入庫(kù)手續(xù)