【導(dǎo)讀】防止誤用失效或作廢的文件和資料。本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。d)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。其它文件由各相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，重大項(xiàng)目由經(jīng)理批準(zhǔn)。時(shí)得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，在《文件發(fā)放記錄》上簽字領(lǐng)用。號(hào)，并在發(fā)放記錄上注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。件的適用性、協(xié)調(diào)性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。體系文件的更改，由質(zhì)檢科組織實(shí)施。文件更改時(shí)，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時(shí)綜合辦公室收回相應(yīng)作廢文件。作廢文件由綜合辦公室收集后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》。作廢留用的文件應(yīng)辦理手續(xù)，做“作廢”標(biāo)記并單獨(dú)存放。確保其受控使用，并編寫(xiě)或更新外來(lái)文件目錄。b)對(duì)不能制成紙張性文件的，在文件審簽完成后，由審簽人員在紙張性的審批結(jié)論上簽署。時(shí)存檔并通知各部門(mén)。

　　

【正文】 產(chǎn)控制點(diǎn)的要求進(jìn)行 工序監(jiān)控和抽檢，填寫(xiě)“生產(chǎn)過(guò)程控制表”，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給各工序操作工和生產(chǎn)車(chē)間。 出公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 檢 科 根據(jù)各種產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)有關(guān)記錄。 1) 混凝土和鋼筋混凝土排水管按 GB/T11836《混凝土和鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2）產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法按《 檢驗(yàn)規(guī)范 》執(zhí)行。 3)對(duì) 顧客 有特殊要求的產(chǎn)品，按相應(yīng) 顧客 要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品 ,按《產(chǎn)品的貯存和防護(hù)管理程序》移交 綜合辦公室 成品庫(kù)，并按《產(chǎn)品吊運(yùn)管理制度》的要求進(jìn)行監(jiān)督管 理。 對(duì)因監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求所引起的測(cè)量結(jié)果的不準(zhǔn)確性的產(chǎn)品，要及時(shí)加以標(biāo)識(shí)和記錄，并重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校驗(yàn)、校準(zhǔn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品管理程序》處理，并按《糾正和預(yù)防措施管理程序》采取糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)內(nèi)容完整，字跡清晰，真實(shí)可靠，結(jié)論明確 ,有檢驗(yàn)員簽名。記錄的管理按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 4 相關(guān)文件 不合格品管理程序 糾正和預(yù)防措施管理程序 質(zhì)量記錄管理程序 產(chǎn)品的貯 存和防護(hù)管理程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 工藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) GB/T1183699《 鋼筋混凝土 排水管》 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 27 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 不合格品管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 通過(guò)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的控制，防止其非預(yù)期使用或交付。 本程序適用于不合格的采購(gòu)物資、半成品和最終產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 2 職責(zé) 、監(jiān)督、隔離、記錄，檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格品的處置審理。 權(quán) 質(zhì) 檢 科 長(zhǎng) 對(duì)有爭(zhēng)議的讓步申請(qǐng)進(jìn)行仲裁和最終處理。 。 檢 科 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)督和糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 3 工作程序 不合格品的識(shí)別 各過(guò)程檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段，按相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以識(shí)別不合格品。 不合格品的記錄 經(jīng)識(shí)別為不合格品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄說(shuō)明，并填寫(xiě)《 不合格品評(píng)審處置單 》，經(jīng)責(zé)任者和責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，將《 不合格品評(píng)審處置單 》提交質(zhì)量 技檢部 組織審理。 不合格品的標(biāo)識(shí)分別由各檢驗(yàn)人員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 不合格品的隔離 無(wú)論在哪一過(guò)程（如生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉(cāng)貯或測(cè)量等）發(fā)現(xiàn)不合格，均由相關(guān)責(zé)任部門(mén)將其放置于不合格品區(qū)予以隔離，等候處理。 不合格品的評(píng)審和處置 進(jìn)貨原燃材料不合格品的評(píng)審和處置 進(jìn)貨原燃材料不合格品由 質(zhì) 檢 科 進(jìn)行評(píng)審，并向綜合辦公室開(kāi)具“ 不合格品評(píng)審處置單 ”，通知其做相應(yīng)處理。 進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)供方連續(xù)三批進(jìn)貨均不合格，綜合辦公室填寫(xiě)“ 糾正 /預(yù)防措施 記錄 ”，通知 供方限期改進(jìn)，如規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有改進(jìn)，取消其供方資格。 采購(gòu)設(shè)備、模具、自制備品、配件不合格品的評(píng)審和處置由 技檢部 負(fù)責(zé)；外購(gòu)備品配件、電器元件和外協(xié)件不合格品的評(píng)審和處置由財(cái)務(wù)管理部庫(kù)管員負(fù)責(zé)。填寫(xiě)《 不合格品評(píng)審處置單 》后，通知綜合辦公室予以退貨。 生產(chǎn)過(guò)程中半成品不合格品的評(píng)審和處置 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 28 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中由生產(chǎn)車(chē)間崗位操作人員自檢、下道工序?qū)嵤┗z以及 質(zhì) 檢 科 過(guò)程控制抽檢中的不合格品，立即掛紅色“禁用”牌，通知工序返修，并填寫(xiě)《 不合格品評(píng)審處置單 》，經(jīng) 質(zhì) 檢 科 過(guò)程控制員驗(yàn)證合格 后方可使用，無(wú)法返修的做報(bào)廢處置，由 質(zhì) 檢 科 和車(chē)間分別做好記錄。 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷或整批不合格，由 質(zhì) 檢 科 填寫(xiě)“ 糾正 /預(yù)防措施 記錄 ”，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)進(jìn)行評(píng)審分析，決定該批處置方式，經(jīng)經(jīng)理審批后做出處理。按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 成品檢驗(yàn)不合格品的評(píng)審和處置 對(duì)成品檢驗(yàn)不合格品，由 質(zhì) 檢 科 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行等級(jí)判定，并加以相應(yīng)標(biāo)識(shí)和隔離，由責(zé)任車(chē)間按要求返修，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)檢員確認(rèn)后分區(qū)堆放。 對(duì)偶發(fā)的不合格品 分析，由責(zé)任車(chē)間填寫(xiě)《 不合格品評(píng)審處置單 》，報(bào) 質(zhì) 檢 科 共同評(píng) 審。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司應(yīng)分析原因，對(duì)確認(rèn)我公司原因造成的不合格品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并及時(shí)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。如對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品同批的庫(kù)存品進(jìn)行重新檢驗(yàn)等，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》。由 綜合辦公室 與 顧客 協(xié)商處理，以充分滿(mǎn)足 顧客 的要求。 不合格品處理各階段必須按《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行記錄和管理。 4 相關(guān)文件 原燃材料入庫(kù)管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 29 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 糾 正和預(yù)防措施管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 針對(duì)已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，采取糾正和預(yù)防措施，消除實(shí)際和潛在不合格原因，避免再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題、過(guò)程異常、 顧客 投訴、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及內(nèi)審不合格的糾正和預(yù)防措施。 2 職責(zé) 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題、 顧客 投訴及過(guò)程異常的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證。 內(nèi)審員協(xié)助受審核部門(mén)制定和實(shí)施內(nèi)審不合格的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤、驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題，制定糾正和預(yù)防措施并跟蹤、驗(yàn)證。 3 工作程序 出現(xiàn)下列情況必須采取糾正和預(yù)防措施： 顧客 投訴或退貨，滿(mǎn)意度測(cè)量的輸出，數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，供方的質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)發(fā)現(xiàn)過(guò)程異常時(shí)，未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，以及潛在不合格時(shí)。 糾正和預(yù)防措施：分別按糾正措施流程表和預(yù)防措施實(shí)施步驟表 (見(jiàn)下頁(yè) )實(shí)施。 利用以下信息，發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析潛在不合格原因，采取預(yù)防措施： 1) 顧客 的需求和期望； 2) 顧客 滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)； 3) 顧客 投訴； 4) 管理評(píng)審報(bào)告； 5) 內(nèi)審 和外審不合格項(xiàng)報(bào)告； 6) 內(nèi)部產(chǎn)品不合格及原因分析； 7) 早期報(bào)警和質(zhì)量反饋的過(guò)程； 8) 數(shù)據(jù)分析的輸出； 9) 其他。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 30 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 預(yù)防措施實(shí)施步驟表 責(zé)任部門(mén) 步 驟 步驟說(shuō)明 相關(guān)文件和記錄 質(zhì) 檢 科 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門(mén) 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門(mén) 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門(mén) 副經(jīng)理以上人員 質(zhì) 檢 科 長(zhǎng) 相關(guān)部門(mén) 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審 人員 質(zhì) 檢 科 質(zhì) 檢 科 信息來(lái)源 否 見(jiàn)本程序 利用信息來(lái)源分析 潛在不合格 利用信息來(lái)源分析潛在不合格，記錄于相關(guān)記錄中 防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，制定預(yù)防措施，規(guī)定實(shí)施步驟、完成時(shí)間、責(zé)任人 經(jīng)審批后實(shí)施 預(yù)防措施經(jīng)審批后， 相關(guān)部門(mén)實(shí)施 檢查是否執(zhí)行了預(yù)防措施 驗(yàn)證預(yù)防措施的效果，是否沒(méi)有出現(xiàn)不合格現(xiàn)象 將有效的預(yù) 防措施方法納入相關(guān)文件中 將預(yù)防措施有關(guān)信息提交管理評(píng)審 “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證記錄” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證記錄” QP 001《文件管理程序》 “管理評(píng)審報(bào)告” ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 31 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 糾正措施實(shí)施流程表 責(zé)任部門(mén) 步 驟 步驟說(shuō)明 相關(guān)文件和記錄 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門(mén) 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門(mén) 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門(mén) 質(zhì) 檢 科科長(zhǎng)或副經(jīng)理以上人員 相關(guān)部門(mén) 質(zhì) 檢 科或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 任何部門(mén)發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、過(guò)程異常、顧客投訴、內(nèi)審不合格、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、未達(dá)到目標(biāo)等，均發(fā)出“采取糾正和預(yù)防措施建書(shū)”交 技檢部 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，記錄于糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證記錄中 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān)部門(mén)制定糾正措施，記錄于糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證記錄中，并規(guī)定完成時(shí)間、責(zé)任部門(mén)及人員 經(jīng)審批后實(shí)施 質(zhì) 檢 科 和相關(guān)部門(mén) 實(shí)施 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審員檢查檢查糾正措施的實(shí)施情況，記錄于效果驗(yàn)證記錄中 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審員檢查糾正措施的效果，是否沒(méi)有出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題，記錄于效果驗(yàn)證記錄中 為了 避免再發(fā)生，將有效的糾正措施方法納入相關(guān)文件中 “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核程序》 “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告 “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證記錄” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證記錄” 《文件管 理程序》 原 因 分 析 糾正措施 審 批 實(shí) 施 實(shí) 施 檢 查 驗(yàn) 證 效 果 標(biāo) 準(zhǔn) 化 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 32 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 糾正和預(yù)防措施結(jié)果應(yīng)納入相關(guān)文件中，避免潛在不合格發(fā)生。糾正和預(yù)防措施有時(shí)會(huì)同時(shí)進(jìn)行。預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 檢 科 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除實(shí)際和潛在不合格，以達(dá)到有效改進(jìn)，避免問(wèn)題的再次發(fā)生。 4 相關(guān)文件 文件管理程序 管理評(píng)審程序