【導(dǎo)讀】防止誤用失效或作廢的文件和資料。本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。管理者代表負責批準發(fā)布程序文件。質(zhì)檢科負責公司對現(xiàn)有體系文件的定期評審。d)標準要求的記錄；《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。其它文件由各相關(guān)部門編制，部門負責人審批，重大項目由經(jīng)理批準。時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，在《文件發(fā)放記錄》上簽字領(lǐng)用。號，并在發(fā)放記錄上注明原文件分發(fā)號作廢。件的適用性、協(xié)調(diào)性評審，必要時進行修訂。體系文件的更改，由質(zhì)檢科組織實施。文件更改時，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時綜合辦公室收回相應(yīng)作廢文件。作廢文件由綜合辦公室收集后統(tǒng)一銷毀，并填寫《文件銷毀記錄》。作廢留用的文件應(yīng)辦理手續(xù)，做“作廢”標記并單獨存放。確保其受控使用，并編寫或更新外來文件目錄。b)對不能制成紙張性文件的，在文件審簽完成后，由審簽人員在紙張性的審批結(jié)論上簽署。時存檔并通知各部門。

　　

【正文】 產(chǎn)控制點的要求進行 工序監(jiān)控和抽檢，填寫“生產(chǎn)過程控制表”，并將檢驗結(jié)果及時反饋給各工序操作工和生產(chǎn)車間。 出公司產(chǎn)品的檢驗和試驗 檢 科 根據(jù)各種產(chǎn)品的國家標準和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗和試驗，并填寫有關(guān)記錄。 1) 混凝土和鋼筋混凝土排水管按 GB/T11836《混凝土和鋼筋混凝土排水管》標準執(zhí)行。 2）產(chǎn)品的檢驗方法按《 檢驗規(guī)范 》執(zhí)行。 3)對 顧客 有特殊要求的產(chǎn)品，按相應(yīng) 顧客 要求標準進行檢驗。 檢驗合格后的產(chǎn)品 ,按《產(chǎn)品的貯存和防護管理程序》移交 綜合辦公室 成品庫，并按《產(chǎn)品吊運管理制度》的要求進行監(jiān)督管 理。 對因監(jiān)視和測量裝置不符合要求所引起的測量結(jié)果的不準確性的產(chǎn)品，要及時加以標識和記錄，并重新進行檢驗，確保檢驗結(jié)果的準確無誤。同時對監(jiān)視和測量裝置進行校驗、校準。 產(chǎn)品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品管理程序》處理，并按《糾正和預(yù)防措施管理程序》采取糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄應(yīng)內(nèi)容完整，字跡清晰，真實可靠，結(jié)論明確 ,有檢驗員簽名。記錄的管理按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 4 相關(guān)文件 不合格品管理程序 糾正和預(yù)防措施管理程序 質(zhì)量記錄管理程序 產(chǎn)品的貯 存和防護管理程序 監(jiān)視和測量裝置管理程序 標識和可追溯性管理程序 工藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書 GB/T1183699《 鋼筋混凝土 排水管》 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 27 頁 0 共 32 頁 不合格品管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 通過對不符合要求的產(chǎn)品的標識、記錄、隔離、評審和處置的控制，防止其非預(yù)期使用或交付。 本程序適用于不合格的采購物資、半成品和最終產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 2 職責 、監(jiān)督、隔離、記錄，檢驗部門負責人負責不合格品的處置審理。 權(quán) 質(zhì) 檢 科 長 對有爭議的讓步申請進行仲裁和最終處理。 。 檢 科 負責對不合格品的統(tǒng)計分析、監(jiān)督和糾正和預(yù)防措施的實施工作。 3 工作程序 不合格品的識別 各過程檢驗人員在產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段，按相應(yīng)的檢驗標準及作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定對不合格品進行監(jiān)視和測量，以識別不合格品。 不合格品的記錄 經(jīng)識別為不合格品時，應(yīng)詳細記錄說明，并填寫《 不合格品評審處置單 》，經(jīng)責任者和責任部門負責人簽署意見后，將《 不合格品評審處置單 》提交質(zhì)量 技檢部 組織審理。 不合格品的標識分別由各檢驗人員按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 不合格品的隔離 無論在哪一過程（如生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運、倉貯或測量等）發(fā)現(xiàn)不合格，均由相關(guān)責任部門將其放置于不合格品區(qū)予以隔離，等候處理。 不合格品的評審和處置 進貨原燃材料不合格品的評審和處置 進貨原燃材料不合格品由 質(zhì) 檢 科 進行評審，并向綜合辦公室開具“ 不合格品評審處置單 ”，通知其做相應(yīng)處理。 進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)供方連續(xù)三批進貨均不合格，綜合辦公室填寫“ 糾正 /預(yù)防措施 記錄 ”，通知 供方限期改進，如規(guī)定期限內(nèi)沒有改進，取消其供方資格。 采購設(shè)備、模具、自制備品、配件不合格品的評審和處置由 技檢部 負責；外購備品配件、電器元件和外協(xié)件不合格品的評審和處置由財務(wù)管理部庫管員負責。填寫《 不合格品評審處置單 》后，通知綜合辦公室予以退貨。 生產(chǎn)過程中半成品不合格品的評審和處置 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 28 頁 0 共 32 頁 對生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)車間崗位操作人員自檢、下道工序?qū)嵤┗z以及 質(zhì) 檢 科 過程控制抽檢中的不合格品，立即掛紅色“禁用”牌，通知工序返修，并填寫《 不合格品評審處置單 》，經(jīng) 質(zhì) 檢 科 過程控制員驗證合格 后方可使用，無法返修的做報廢處置，由 質(zhì) 檢 科 和車間分別做好記錄。 過程中發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷或整批不合格，由 質(zhì) 檢 科 填寫“ 糾正 /預(yù)防措施 記錄 ”，并負責組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會進行評審分析，決定該批處置方式，經(jīng)經(jīng)理審批后做出處理。按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 成品檢驗不合格品的評審和處置 對成品檢驗不合格品，由 質(zhì) 檢 科 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行等級判定，并加以相應(yīng)標識和隔離，由責任車間按要求返修，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)檢員確認后分區(qū)堆放。 對偶發(fā)的不合格品 分析，由責任車間填寫《 不合格品評審處置單 》，報 質(zhì) 檢 科 共同評 審。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，公司應(yīng)分析原因，對確認我公司原因造成的不合格品，應(yīng)及時進行標識和隔離，并及時采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。如對發(fā)現(xiàn)的不合格品同批的庫存品進行重新檢驗等，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》。由 綜合辦公室 與 顧客 協(xié)商處理，以充分滿足 顧客 的要求。 不合格品處理各階段必須按《質(zhì)量記錄管理程序》進行記錄和管理。 4 相關(guān)文件 原燃材料入庫管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 29 頁 0 共 32 頁 糾 正和預(yù)防措施管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 針對已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，采取糾正和預(yù)防措施，消除實際和潛在不合格原因，避免再發(fā)生類似問題。 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量問題、過程異常、 顧客 投訴、管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)審不合格的糾正和預(yù)防措施。 2 職責 質(zhì) 檢 科 負責組織制定內(nèi)部質(zhì)量問題、 顧客 投訴及過程異常的糾正和預(yù)防措施，并組織實施、跟蹤和驗證。 內(nèi)審員協(xié)助受審核部門制定和實施內(nèi)審不合格的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤、驗證。 管理者代表負責組織對管理評審中發(fā)現(xiàn) 的問題，制定糾正和預(yù)防措施并跟蹤、驗證。 3 工作程序 出現(xiàn)下列情況必須采取糾正和預(yù)防措施： 顧客 投訴或退貨，滿意度測量的輸出，數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題，出現(xiàn)質(zhì)量問題，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題，管理評審發(fā)現(xiàn)問題，供方的質(zhì)量發(fā)生問題，利用統(tǒng)計技術(shù)發(fā)現(xiàn)過程異常時，未達到質(zhì)量目標時，以及潛在不合格時。 糾正和預(yù)防措施：分別按糾正措施流程表和預(yù)防措施實施步驟表 (見下頁 )實施。 利用以下信息，發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析潛在不合格原因，采取預(yù)防措施： 1) 顧客 的需求和期望； 2) 顧客 滿意度評價； 3) 顧客 投訴； 4) 管理評審報告； 5) 內(nèi)審 和外審不合格項報告； 6) 內(nèi)部產(chǎn)品不合格及原因分析； 7) 早期報警和質(zhì)量反饋的過程； 8) 數(shù)據(jù)分析的輸出； 9) 其他。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 30 頁 0 共 32 頁 預(yù)防措施實施步驟表 責任部門 步 驟 步驟說明 相關(guān)文件和記錄 質(zhì) 檢 科 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 副經(jīng)理以上人員 質(zhì) 檢 科 長 相關(guān)部門 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審 人員 質(zhì) 檢 科 質(zhì) 檢 科 信息來源 否 見本程序 利用信息來源分析 潛在不合格 利用信息來源分析潛在不合格，記錄于相關(guān)記錄中 防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，制定預(yù)防措施，規(guī)定實施步驟、完成時間、責任人 經(jīng)審批后實施 預(yù)防措施經(jīng)審批后， 相關(guān)部門實施 檢查是否執(zhí)行了預(yù)防措施 驗證預(yù)防措施的效果，是否沒有出現(xiàn)不合格現(xiàn)象 將有效的預(yù) 防措施方法納入相關(guān)文件中 將預(yù)防措施有關(guān)信息提交管理評審 “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗證記錄” “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗證記錄” QP 001《文件管理程序》 “管理評審報告” ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 31 頁 0 共 32 頁 糾正措施實施流程表 責任部門 步 驟 步驟說明 相關(guān)文件和記錄 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科科長或副經(jīng)理以上人員 相關(guān)部門 質(zhì) 檢 科或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 發(fā)現(xiàn)問題 任何部門發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品質(zhì)量問題、過程異常、顧客投訴、內(nèi)審不合格、管理評審發(fā)現(xiàn)問題、未達到目標等，均發(fā)出“采取糾正和預(yù)防措施建書”交 技檢部 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān)部門進行原因分析，記錄于糾正和預(yù)防措施效果驗證記錄中 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān)部門制定糾正措施，記錄于糾正和預(yù)防措施效果驗證記錄中，并規(guī)定完成時間、責任部門及人員 經(jīng)審批后實施 質(zhì) 檢 科 和相關(guān)部門 實施 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審員檢查檢查糾正措施的實施情況，記錄于效果驗證記錄中 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審員檢查糾正措施的效果，是否沒有出現(xiàn)類似問題，記錄于效果驗證記錄中 為了 避免再發(fā)生，將有效的糾正措施方法納入相關(guān)文件中 “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告” 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核程序》 “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告 “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗證記錄” “采取糾正和預(yù)防措施建議書”、“不合格項報告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗證記錄” 《文件管 理程序》 原 因 分 析 糾正措施 審 批 實 施 實 施 檢 查 驗 證 效 果 標 準 化 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 32 頁 0 共 32 頁 糾正和預(yù)防措施結(jié)果應(yīng)納入相關(guān)文件中，避免潛在不合格發(fā)生。糾正和預(yù)防措施有時會同時進行。預(yù)防措施驗證結(jié)果應(yīng)提交管理評審。 檢 科 負責組織相關(guān)部門及時發(fā)現(xiàn)并消除實際和潛在不合格，以達到有效改進，避免問題的再次發(fā)生。 4 相關(guān)文件 文件管理程序 管理評審程序