【正文】 4 相關(guān)文件 文件管理程序 管理評(píng)審程序 。預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 30 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 預(yù)防措施實(shí)施步驟表 責(zé)任部門 步 驟 步驟說(shuō)明 相關(guān)文件和記錄 質(zhì) 檢 科 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 副經(jīng)理以上人員 質(zhì) 檢 科 長(zhǎng) 相關(guān)部門 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審 人員 質(zhì) 檢 科 質(zhì) 檢 科 信息來(lái)源 否 見(jiàn)本程序 利用信息來(lái)源分析 潛在不合格 利用信息來(lái)源分析潛在不合格，記錄于相關(guān)記錄中 防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，制定預(yù)防措施，規(guī)定實(shí)施步驟、完成時(shí)間、責(zé)任人 經(jīng)審批后實(shí)施 預(yù)防措施經(jīng)審批后， 相關(guān)部門實(shí)施 檢查是否執(zhí)行了預(yù)防措施 驗(yàn)證預(yù)防措施的效果，是否沒(méi)有出現(xiàn)不合格現(xiàn)象 將有效的預(yù) 防措施方法納入相關(guān)文件中 將預(yù)防措施有關(guān)信息提交管理評(píng)審 “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證記錄” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證記錄” QP 001《文件管理程序》 “管理評(píng)審報(bào)告” ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 31 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 糾正措施實(shí)施流程表 責(zé)任部門 步 驟 步驟說(shuō)明 相關(guān)文件和記錄 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān) 部 門 質(zhì) 檢 科科長(zhǎng)或副經(jīng)理以上人員 相關(guān)部門 質(zhì) 檢 科或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 任何部門發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、過(guò)程異常、顧客投訴、內(nèi)審不合格、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、未達(dá)到目標(biāo)等，均發(fā)出“采取糾正和預(yù)防措施建書(shū)”交 技檢部 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，記錄于糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證記錄中 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān)部門制定糾正措施，記錄于糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證記錄中，并規(guī)定完成時(shí)間、責(zé)任部門及人員 經(jīng)審批后實(shí)施 質(zhì) 檢 科 和相關(guān)部門 實(shí)施 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審員檢查檢查糾正措施的實(shí)施情況，記錄于效果驗(yàn)證記錄中 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審員檢查糾正措施的效果，是否沒(méi)有出現(xiàn)類似問(wèn)題，記錄于效果驗(yàn)證記錄中 為了 避免再發(fā)生，將有效的糾正措施方法納入相關(guān)文件中 “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核程序》 “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告 “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證記錄” “采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證記錄” 《文件管 理程序》 原 因 分 析 糾正措施 審 批 實(shí) 施 實(shí) 施 檢 查 驗(yàn) 證 效 果 標(biāo) 準(zhǔn) 化 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 32 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 糾正和預(yù)防措施結(jié)果應(yīng)納入相關(guān)文件中，避免潛在不合格發(fā)生。 糾正和預(yù)防措施：分別按糾正措施流程表和預(yù)防措施實(shí)施步驟表 (見(jiàn)下頁(yè) )實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題，制定糾正和預(yù)防措施并跟蹤、驗(yàn)證。 2 職責(zé) 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題、 顧客 投訴及過(guò)程異常的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證。 4 相關(guān)文件 原燃材料入庫(kù)管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 29 頁(yè) 0 共 32 頁(yè) 糾 正和預(yù)防措施管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 針對(duì)已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，采取糾正和預(yù)防措施，消除實(shí)際和潛在不合格原因，避免再發(fā)生類似問(wèn)題。由 綜合辦公室 與 顧客 協(xié)商處理，以充分滿足 顧客 的要求。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司應(yīng)分析原因，對(duì)確認(rèn)我公司原因造成的不合格品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并及時(shí)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 成品檢驗(yàn)不合格品的評(píng)審和處置 對(duì)成品檢驗(yàn)不合格品，由 質(zhì) 檢 科 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行等級(jí)判定，并加以相應(yīng)標(biāo)識(shí)和隔離，由責(zé)任車間按要求返修，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)檢員確認(rèn)后分區(qū)堆放。 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷或整批不合格，由 質(zhì) 檢 科 填寫(xiě)“ 糾正 /預(yù)防措施 記錄 ”，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)進(jìn)行評(píng)審分析，決定該批處置方式，經(jīng)經(jīng)理審批后做出處理。填寫(xiě)《 不合格品評(píng)審處置單 》后，通知綜合辦公室予以退貨。 進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)供方連續(xù)三批進(jìn)貨均不合格，綜合辦公室填寫(xiě)“ 糾正 /預(yù)防措施 記錄 ”，通知 供方限期改進(jìn)，如規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有改進(jìn)，取消其供方資格。 不合格品的隔離 無(wú)論在哪一過(guò)程（如生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉(cāng)貯或測(cè)量等）發(fā)現(xiàn)不合格，均由相關(guān)責(zé)任部門將其放置于不合格品區(qū)予以隔離，等候處理。 不合格品的記錄 經(jīng)識(shí)別為不合格品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄說(shuō)明，并填寫(xiě)《 不合格品評(píng)審處置單 》，經(jīng)責(zé)任者和責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，將《 不合格品評(píng)審處置單 》提交質(zhì)量 技檢部 組織審理。 檢 科 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)督和糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 權(quán) 質(zhì) 檢 科 長(zhǎng) 對(duì)有爭(zhēng)議的讓步申請(qǐng)進(jìn)行仲裁和最終處理。 本程序適用于不合格的采購(gòu)物資、半成品和最終產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。記錄的管理按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品管理程序》處理，并按《糾正和預(yù)防措施管理程序》采取糾正和預(yù)防措施。 對(duì)因監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求所引起的測(cè)量結(jié)果的不準(zhǔn)確性的產(chǎn)品，要及時(shí)加以標(biāo)識(shí)和記錄，并重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確無(wú)誤。 3)對(duì) 顧客 有特殊要求的產(chǎn)品，按相應(yīng) 顧客 要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 1) 混凝土和鋼筋混凝土排水管按 GB/T11836《混凝土和鋼筋混凝土排水管》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 質(zhì) 檢 科 按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)各生產(chǎn)控制點(diǎn)的要求進(jìn)行 工序監(jiān)控和抽檢，填寫(xiě)“生產(chǎn)過(guò)程控制表”，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給各工序操作工和生產(chǎn)車間。 1）先由崗位操作工自檢，檢驗(yàn)合格后傳遞到下一道工序。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 檢 科 根據(jù)理論配比和檢測(cè)的材料狀況，對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行混凝土施工配合比調(diào)整和下達(dá)，并按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求，對(duì)砼強(qiáng)度和坍落度進(jìn)行檢驗(yàn)，保證各生產(chǎn)車間的混凝土符合生產(chǎn)要求。 檢驗(yàn)后的物資，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》建立狀態(tài)標(biāo)識(shí)。不合格者由驗(yàn)收人員填寫(xiě)《 不合格品評(píng)審處置單 》報(bào)相關(guān)部門。不合 格者須填寫(xiě)《 不合格品評(píng)審處置單 》報(bào)相關(guān)部門。 外購(gòu)設(shè)備、模具，由 質(zhì) 檢 科 根據(jù)圖紙和有關(guān)資料組織驗(yàn)收，并填寫(xiě)《設(shè)備（模具）驗(yàn)收單》存檔備查。 ，填寫(xiě)“檢驗(yàn)原始記錄”及“檢驗(yàn)報(bào)告單”，并及時(shí)將報(bào)告單報(bào)有關(guān)部門。 3 工作程序 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行策劃 (即根據(jù)產(chǎn)品或過(guò)程的重要程度、顧客的要求、供方的質(zhì)量控制狀況以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求的檢驗(yàn)或試驗(yàn)來(lái)識(shí)別和確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置、抽樣數(shù)量和頻度、所需的文件、設(shè)備和工具、人員的能力要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容 )，策劃結(jié)果應(yīng) 作出規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)形成文件。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織外購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢驗(yàn)。 質(zhì) 檢 科 負(fù)責(zé)組織、實(shí) 施自制備品、配件及外購(gòu)設(shè)備、模具的檢驗(yàn)。 本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)所需的采購(gòu)物品、半成品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。 檢 科 根據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的相關(guān)規(guī)定， 負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄的控制與管理。 根據(jù)《數(shù)據(jù)分析管理程序》，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境及管理因素對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程的影響，找出過(guò)程失控的證據(jù)，確定改進(jìn)點(diǎn)，并按《糾正和預(yù)防措施管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。各部門每月根據(jù)質(zhì)量工作計(jì)劃，制定各部門月度質(zhì)量目標(biāo)并組織實(shí)施，各職能部門每月月末對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和測(cè)量，形成質(zhì)量報(bào)告。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 方法： 利用內(nèi)部審核、過(guò)程審核（工序?qū)徍耍?、月度質(zhì)量目標(biāo)檢查的活動(dòng)、過(guò)程及輸出的監(jiān)視與測(cè)量、過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)等。 6）費(fèi)用的降低或減少損耗：物料損耗率等。 4）與生產(chǎn)數(shù)量有關(guān)的檢測(cè)頻次：產(chǎn)品的檢驗(yàn)率等。 2）及時(shí)性：供方原材料提供的及時(shí)性、產(chǎn)品交付的及時(shí)性。 檢 科 負(fù)責(zé)組織各職能部門對(duì)相應(yīng)過(guò)程的異常波動(dòng)進(jìn)行原因分析，并提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系過(guò)程包括與 顧客 有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量管理。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的記錄參照《質(zhì)量記錄管理程序》中的相關(guān)規(guī)定。 維修、報(bào)廢 校準(zhǔn)不合格時(shí)，貼“暫停使用”標(biāo)識(shí)，先在公司內(nèi)修理，若無(wú)法修復(fù)時(shí)，送外修理，修復(fù)后須經(jīng)校準(zhǔn)方可使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符合要求（損壞或故障）應(yīng)立即停止 使用，并通知計(jì)量員分析處理。需標(biāo)明： 校準(zhǔn)日期、有效期等內(nèi)容。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)分為內(nèi)校和外校，內(nèi)校的裝置要建立相應(yīng)的規(guī)程，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；對(duì)公司內(nèi)不能自行校準(zhǔn)或國(guó)家法規(guī)不允許自行校準(zhǔn)的，由計(jì)量員負(fù)責(zé)送國(guó)家授權(quán)認(rèn)可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)。 計(jì)量員必須是經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)且具有資格的人員。 校準(zhǔn) ，編制年度“ 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 ”。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理： 由計(jì)量員統(tǒng)一管理，建立“ 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 ”。 自制監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備由 技檢部 根據(jù)實(shí)際需要組織制造。 3 工作程序 質(zhì) 檢 科 在工藝準(zhǔn)備中明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需要的監(jiān)視和測(cè)量（包括為驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)），以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 質(zhì) 檢 科 計(jì)量員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，確保滿足使用要求。 適用于公司所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理。