【正文】 糾正和預(yù)防措施的各項(xiàng)原始記錄應(yīng)存檔，具體按《記錄控制程序》實(shí)施。 糾正和預(yù)防措施的有效信息 應(yīng)保持并納入到相應(yīng)的文件中。責(zé)任部門未能確定出可接受的修正 期限時(shí) 應(yīng)向 管理者代表 報(bào)告。 在實(shí)施中所采取的措施要與存在或潛在問題影響程度相適應(yīng)。會(huì)后，由 管 理者代表 根據(jù)會(huì)議的決定向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)的《糾正和預(yù)防措施表》。 ，批量較大，返工或報(bào)廢損失嚴(yán)重，顧客抱怨強(qiáng)烈等 、 經(jīng)濟(jì)損失不 大、 顧客意見不大等。對(duì)于正確的不合格信息，應(yīng)根據(jù)不合格對(duì)經(jīng)濟(jì)與信譽(yù)損失，對(duì)問題的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，而后決定是否采取糾正和預(yù)防措施。 3． 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施； 各部門 經(jīng)理負(fù)責(zé) 其部門的 實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證； 管理者代表 負(fù)責(zé)審批糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。 /支持文件 《采購控制程序》 （ HY / QP— 06） 《顧客滿意控制程序》 （ HY / QP— 07） 《供方評(píng)定表》 （ HY / QR— 18） 《合格供方名冊(cè)》 （ HY / QR— 19） 《顧客滿意度調(diào)查表》 （ HY / QR— 24） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP13 版本／修訂號(hào) A/0 頁 碼 26/27 程序文件 標(biāo) 題 糾正與預(yù)防控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．目的 消除存在或潛在的不合格原因，防止不合格的 發(fā)生或 再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用： 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,得出下列信息 : ； ； 、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； （供方）的能力的評(píng)價(jià)的結(jié)論。詳見《采購控制程序》 管理者代表 對(duì)質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)收集的質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系運(yùn)行信息進(jìn)行整理分析，形成 書面文件 并 報(bào) 總經(jīng)理 ，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題研討糾正預(yù)防。 分析數(shù)據(jù) ： 供銷部 應(yīng) 每月 月底進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行整理、分析并記錄于《顧客滿意度調(diào)查表》； 并將有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息提交于 總經(jīng)理 ，以便 總經(jīng)理 能更好地識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求。 3．職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集與分析，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、顧客需求信息等； 供銷部 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品信息的收集與分析； 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系運(yùn)行信息的收集與分析。 相關(guān) /支持性文件： 《采購控制程序》 （ HY/QP— 06） 《不合格品控制程序》 （ HY/QP— 12） 《檢驗(yàn)設(shè)備控制程序》 （ HY/QP— 09） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP12 版本／修訂號(hào) A/0 頁 碼 24/28 程序文件 標(biāo) 題 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．總則 本公司 制定《數(shù)據(jù) 分析應(yīng)用控制程序》，規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系的適宜性及有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。 委托外部運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)對(duì)運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證（ 參照 《 采購控制程序 》 相關(guān)規(guī)定 ），明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 交付 供銷部 應(yīng) 根據(jù)簽訂合同的相關(guān)內(nèi)容要求 做好對(duì)顧客進(jìn)行產(chǎn)品交付工作。 貯存品根據(jù)成品規(guī)格、 出廠 日期等性質(zhì)進(jìn)行必要的隔離和標(biāo)識(shí)，以便成品的先進(jìn)先出原則。 應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以熟悉搬運(yùn)要求。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP11 版本／修訂號(hào) A/0 頁 碼 23/27 程序文件 標(biāo) 題 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 搬運(yùn) 綜合部 負(fù)責(zé)編制必要的搬運(yùn) 等 相關(guān)規(guī)范 文件 或作業(yè)指導(dǎo)書； 生 產(chǎn) 部 應(yīng)使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的搬運(yùn)工具，防止成品損壞或變質(zhì)等，相應(yīng)地對(duì)搬運(yùn)工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)等。 c、檢驗(yàn)合格的成品方可出售，出售的成品應(yīng)與《 月 生產(chǎn)計(jì)劃 通知單 》／簽訂合同相關(guān)內(nèi)容所列 型號(hào) /規(guī)格、數(shù)量一致。 標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)包括：原材料標(biāo)識(shí) 、半成品、成品、不合格品的標(biāo)識(shí) 及設(shè)備的標(biāo)識(shí) 等 ，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)可采用區(qū)域標(biāo)識(shí)、掛流動(dòng)標(biāo)識(shí)牌、加貼標(biāo)簽等方法。 3．職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé) 原材料的貯存，防護(hù)； 生 產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在本車間范圍內(nèi)的搬運(yùn)、貯存及防護(hù)工作； 供銷部 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。 交付及使用后不合格品的處理： a. 對(duì)于已交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 供銷部 與顧客協(xié)商處理方 式 ，以滿足顧客正當(dāng)要求 ； b. 協(xié)商處理的方式有：退 貨、調(diào)換、修理、賠償?shù)龋? c. 質(zhì)管部 視問題的嚴(yán)重性，適時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出 《糾正和預(yù)防措施表》 ； 5． 相關(guān) /支持文件 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 （ HY / QP— 16） 6．記錄 《質(zhì)量事故報(bào)告表》 （ HY / QR— 14） 《讓步接收申請(qǐng)表》 （ HY / QR— 27） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP11 版本／修訂號(hào) A/0 頁 碼 22/27 程序文件 標(biāo) 題 產(chǎn)品 防護(hù)控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．總則 通過有效控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付中損壞和混雜，保證貨物質(zhì)量完好。 b. 對(duì)檢查中判定的不合 格批（大量不合格品）的處置，經(jīng) 總經(jīng)理 ／ 生 產(chǎn) 部 批準(zhǔn)后方可處理。 b. 對(duì)過程產(chǎn)品 ／ 最終產(chǎn)品進(jìn)行 返工、返修； 經(jīng)返工 ／ 返修后的產(chǎn)品必須再施檢驗(yàn)，由 質(zhì)管部復(fù)檢 c. 讓步使用 所生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品 ， 經(jīng) 質(zhì)管部 確保其不合格產(chǎn)品 不影響產(chǎn)品的質(zhì)量衛(wèi)生安全（諸如 生銹 等輕微原因）， 由 供銷部 與顧客協(xié)商溝通， 由 供銷部 批準(zhǔn)； d. 挑選 ／ 加工使用 ，由 生產(chǎn)部 安排合適人員進(jìn)行挑選 ／ 加工，直至產(chǎn)品合格。 不合格品的隔離 將標(biāo)識(shí)好的不合格品應(yīng)與合格品隔離放置（諸如將不合格品放入劃紅線的不合格品區(qū)域）。 2．適用范圍 適用于 所有采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的 處理。 最終產(chǎn)品經(jīng)過檢測(cè)合格后方可出售；對(duì)于已出售的產(chǎn)品， 供銷部 應(yīng)及時(shí)記錄于《產(chǎn)品出售記錄表》，對(duì)于檢驗(yàn)中不合格品的處理見《不合格品控制程序》。 成品的檢驗(yàn) 成品檢查前，應(yīng)確定所規(guī)定的進(jìn)料檢查、過程檢查已經(jīng)完成，且檢驗(yàn)結(jié)果合格。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)作業(yè)者或聯(lián)系有關(guān)人員加以糾正，巡查中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做好標(biāo)記并適當(dāng)隔離。 a）首件檢查： ① 在規(guī)定要進(jìn)行首次檢查的工序，每班次開始或生產(chǎn)過程中因換人、換料、換品種以及換工裝、設(shè)備調(diào)整等改變工序條件后的 1— 3 件產(chǎn)品，操作者按相關(guān)規(guī)定自檢后，還必須送 至 生 產(chǎn) 部 做首件檢 驗(yàn) ，首件檢查結(jié)果記錄于《 產(chǎn)品（ 首件 ） 檢 驗(yàn) 記錄表》中； ② 首件 產(chǎn)品 檢 驗(yàn) 合格時(shí)，由 生 產(chǎn) 部 在首件上作首件標(biāo)記并通知操作者繼續(xù)作業(yè)；首件不合格時(shí)， 檢驗(yàn) 員向操作者指出不合格部 份 ，要求其改進(jìn)。 本公司允許進(jìn)貨未經(jīng)檢驗(yàn)的緊急放行，但應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)以便隨后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能實(shí)現(xiàn)追溯。 供銷部 按采購質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程 進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫《 原材料 檢驗(yàn)記錄表》，檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明成品按規(guī)定的要求執(zhí)行，記錄清晰、完整，并且有負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 4. 工作流程 程序內(nèi)容 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格才能上崗。 2．適用范圍 適用于對(duì)所有 采購 產(chǎn)品 ，過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與驗(yàn)證。 對(duì)于緊急訂單，經(jīng) 總經(jīng)理 在《月生產(chǎn)計(jì)劃通知單》上特別注明后下發(fā)至各 生產(chǎn)部 等有關(guān)部門，并實(shí)施。 生產(chǎn)計(jì)劃的控制 生產(chǎn)部 憑《月生產(chǎn)計(jì)劃通知單》從 供銷部 領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)， 并 按《月生產(chǎn)計(jì)劃通知單》的要求控制生產(chǎn)進(jìn)度。 生 產(chǎn) 部 結(jié)合其部 門的生產(chǎn)能力，對(duì) 供銷部 《月生產(chǎn)計(jì)劃通知單》進(jìn)行審核（在表單上簽字），經(jīng) 總經(jīng)理 審批后下發(fā) 供銷部 。 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料的采購； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品的庫存情況；按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按質(zhì)、按量完成任務(wù)； 供銷部 負(fù)責(zé) 填寫《月生產(chǎn)計(jì)劃通知單》， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 5． 質(zhì)量記錄 《設(shè)備驗(yàn)收記錄》 （ HY/ QR— 29） 《 設(shè)備維修記錄》 （ HY / QR— 27） 《檢測(cè)設(shè)備一覽表》 （ HY/ QR— 31） 《年度檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃》 （ HY / QR— 32） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP08 版本 /修訂號(hào) A/0 頁 碼 17/27 程序文件 標(biāo) 題 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 起 草 者 周傳友 批準(zhǔn)者 周家福 審 核 者 周家全 目的 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制，確保能按質(zhì)、按量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 設(shè)備標(biāo)識(shí) 質(zhì)管 部 根據(jù)校驗(yàn)檢定結(jié)果對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：設(shè)備編號(hào)、檢定日期、檢定結(jié)果、有效期，檢定結(jié)果分為合格、停用、報(bào)廢等。 異常處理 凡 設(shè)備有損壞、超負(fù)荷使用、功能異常、逾期未校等，使用人 員要立即通知 生產(chǎn)部 或者相應(yīng)職責(zé)部門 ， 職責(zé)部門應(yīng)對(duì)其 標(biāo)示“停用” 等 標(biāo)簽，進(jìn)行相關(guān)性處理，并評(píng)估前段時(shí)間設(shè)備的使用對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，會(huì)同有關(guān)部門研討改善措施。 設(shè)備搬運(yùn)、貯存期間，要小心維護(hù)，以防損壞。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP07 版本／修訂號(hào) A/0 頁 碼 16/27 程序文件 標(biāo) 題 設(shè)備