【正文】 文件和記錄的管理所有關(guān)于預(yù)防措施的文件和記錄，按《文件控制程序》、《記錄控制程序》管理。 品控部應(yīng)委派專人跟蹤和驗證預(yù)防措施的實施情況，并填寫《預(yù)防措施報告》，并在每項預(yù)防措施實施后對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行評審，確定有效性及是否進(jìn)一步采取措施。 相關(guān)實施部門按《預(yù)防措施實施報告單》中的預(yù)防措施計劃實施。若需要采取預(yù)防措施，則按下述程序執(zhí)行。對潛在的不合格是否采取預(yù)防措施，應(yīng)根據(jù)涉及的成本、風(fēng)險、效益進(jìn)行平衡分析。分析的方式可以是數(shù)據(jù)分析、分析時應(yīng)采用統(tǒng)計方法。 如果對不合格的調(diào)查分析、糾正涉及到質(zhì)量體系文件的有效性，需對有關(guān)文件進(jìn)行修改和補充，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行。 對成品貯存或交付給顧客發(fā)生的不合格，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)不組織責(zé)任部門有關(guān)人員對經(jīng)常出現(xiàn)的不合格或重大不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施，形成不合格質(zhì)量分析報告，報告應(yīng)包括：不合格原因、責(zé)任人、糾正措施及完成時間等。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格。 有相關(guān)責(zé)任部門實施相應(yīng)的糾正措施，并填寫《糾正措施實施報告》。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施糾正和預(yù)防措施。2 范圍適用于企業(yè)對不合格采取的糾正和預(yù)防措施的控制。 責(zé)任部門應(yīng)將不合格情況及處理結(jié)果以書面形式報品控部登記、備案，并通知相關(guān)部門。 不合格原、輔料的拒收、報廢或降級，不合格品的返工和報廢均需各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時由廠長批準(zhǔn)。 成品外在質(zhì)量輕微不合格由車間質(zhì)檢員酌情處理，并予記錄。 過程產(chǎn)品不合格，能夠返工的一律返工，不能返工的是過程產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，采取調(diào)節(jié)后續(xù)工序的工藝參數(shù)、提高檢測能力和操作人員責(zé)任心等方法，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求或報總經(jīng)理確定。 生產(chǎn)不組織相關(guān)部門或車間對不合格品進(jìn)行處置，并保存處置記錄。4 程序 不合格品由品控部判定，填寫不合格品通知單通知相關(guān)部門、車間，必要時報告廠長。 責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、處置、制定和實施糾正措施。3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)不合格品的判定，對不合格品的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX009不合格品控制程序版 本 號20121001頁 次第 3 頁1 目的對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 由內(nèi)審員對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證，確認(rèn)其有效性。 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀該不合格報告，宣讀“內(nèi)審報告”，提出完成糾正措施的要求和日期。 內(nèi)審報告內(nèi)容（1） 審核目的的范圍、方法、依據(jù)；（2） 審核組成員；（3） 審核計劃實施情況的總結(jié)；（4） 不合格項分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；（5） 存在問題的分析，糾正措施的要求；（6） 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。 有相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實施，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，報告驗證結(jié)果。 內(nèi)審時，審核員要體現(xiàn)公正、合理和獨特性。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對受審部門的體系運作情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，并將運行效果及不符合項詳細(xì)記錄。 內(nèi)審員應(yīng)通過培訓(xùn)并取得資格。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次“審核實施計劃”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實施，具體內(nèi)容包括： 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； 內(nèi)部審核的工作安排和審核組成員； 審核時間、地點、受審核部門及審核的條款。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可針對幾項要求或部門進(jìn)行重點評審，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時； 出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故或顧客對本公司產(chǎn)品的重大投訴時； 法律法規(guī)及其他外部條件反生變更時； 在接受第二、第三方審核之前； 最高管理者認(rèn)為需要時。4 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)審核過程和區(qū)域狀況的重要性以及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，辦公室編制年度內(nèi)審計劃，確定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審，負(fù)責(zé)制定審核的年度計劃。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX008內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版 本 號20121001頁 次第 4 頁1 目的檢查企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效地保持、實施和持續(xù)改進(jìn)。 根據(jù)銷售部關(guān)于顧客滿意程度的調(diào)查，分析結(jié)果尋找主要原因，根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施 需要重點針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)措施。等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)中間分滿意1008090比較滿意806070一般604050不太滿意402030不滿意20010 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計分析 銷售部將回收的調(diào)查表單表分析和進(jìn)行總數(shù)統(tǒng)計分析后尋找弱項。 顧客滿意程度測量評估 調(diào)查表評估的項目及每一項目包含的具體事項如下（方括號為給出每一個評估項目滿意度設(shè)定分值，小括號內(nèi)給出每一個評估小項目該項目分值的設(shè)定）。 顧了滿意程度的調(diào)查測量 銷售部根據(jù)隨機(jī)抽樣的原則，抽取主要客戶的50%，向其發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)等的滿意程度。 銷售人員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給有關(guān)部門。4 程序 顧客信息的收集、分析和處理 銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 品控部組織相關(guān)部門根據(jù)顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。2 范圍適用于本企業(yè)對顧客滿意程度的測量。 有關(guān)記錄整理與測量檢測裝置控制有關(guān)的記錄由品控部負(fù)責(zé)管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 測量監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求測量和監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定，由品控部負(fù)責(zé)監(jiān)控檢查。品控部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新檢定，采取相應(yīng)的措施。 測量監(jiān)控設(shè)備偏離檢定狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離檢定狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告品控部。 使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 檢定合格的設(shè)備，品控部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識；檢定不合格的，應(yīng)立即進(jìn)行隔離，修理后重新檢定；同時應(yīng)作出檢定記錄。 測量監(jiān)控設(shè)備的周期檢定 品控部每年8月下發(fā)《周期檢定計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次鑒定經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)廠提供的檢定證書作為初次鑒定憑證，如無檢定合格證，品控部負(fù)責(zé)送檢，合格后才能使用，檢定合格應(yīng)粘上標(biāo)記，表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識。4 程序 測量和監(jiān)控設(shè)備的確定、采購及驗收 配置測量和監(jiān)控設(shè)備根據(jù)所測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的確定、采購和驗收標(biāo)準(zhǔn)。 使用部門負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。2 范圍本程序適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 對于直接重市場上采購來的原料，不合格的物品應(yīng)進(jìn)行報廢或銷毀處理，可降級使用。 處理采購爭端的原則，一般應(yīng)能夠雙方協(xié)商解決，如造成的后果嚴(yán)重，雙方不能協(xié)商解決時，則依據(jù)《合同法》予以起訴。 供方的驗證能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，但不能排除其產(chǎn)品拒收的可能。對后兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放