【正文】 審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 品控部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類； 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 采購 采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理。品控部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，營銷人員可組織對特定對象的顧客滿意程度調(diào)查。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； 受審核部門和審核時間。 由辦公司發(fā)放“內(nèi)審報告”到相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入。 對已付給顧客的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由營銷部及時與顧客協(xié)商處理方法，采取相應(yīng)處理措施，以滿足顧客的要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核小組以不符合項報告的形式通知責(zé)任部門并制定糾正措施，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)糾正不符合項，品質(zhì)部或內(nèi)部質(zhì)量審核員負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤檢查驗證，具體按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》實施。 按管理評審要求（見質(zhì)量手冊管理評審相關(guān)章節(jié)），在管理評審實施前應(yīng)將前一段周期內(nèi)的預(yù)防措施提交管理評審。 生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》的要求，由檢驗員記錄在原始記錄上，并開出不合格通知單通知車間操作人員，車間操作人員采取相應(yīng)糾正措施消除不合格。 不合格品可采用以下方式進(jìn)行處置. 原、輔料主要指標(biāo)不合格一般拒收（退貨）或報廢，部分次要指標(biāo)不合格可降級使用，并由品控部和采購部執(zhí)行。 現(xiàn)場審核一周內(nèi)，內(nèi)審組長完成“內(nèi)審報告”交管理者代表審核批準(zhǔn)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項在規(guī)定時間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。 銷售人員和顧客的面談，信函、電話、傳真等方式進(jìn)行咨詢，對顧客提出的問題要熱情地進(jìn)行解答，暫時未能回答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 在使用測量監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在檢定有效期內(nèi)。 對于檢驗中不易暴露而在生產(chǎn)或銷售過程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問題，要根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的程度依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)向分承包方提出索賠。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 銷售部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 所有與管理評審有關(guān)的記錄均由辦公室執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 管理評審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)束后，外部質(zhì)量管理體系審核開始之前。 記錄的查閱/借閱 公司內(nèi)人員查閱或借閱記錄必須由記錄管理員同意后方可查閱。 記錄的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，填寫人簽名須簽全名。 質(zhì)量手冊和程序文件，由辦公室備案保存。歸口管理部門負(fù)責(zé)按期索回。，即JL代表質(zhì)量記錄，01代表流水號。 廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)文件由辦公室保存。 文件丟失后，原持有人應(yīng)提出書面申請，管理者代表批準(zhǔn)后，重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并沿用原分發(fā)號。即在需更改的文字上劃兩道橫線，并在原文附近適當(dāng)位置寫出更改后的內(nèi)容。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件程序，并組織實施。 各部門應(yīng)指定專職或兼職的記錄管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、貯存和管理。 對超過保質(zhì)期限、失去保管價值的記錄，有記錄保管部門申請，填寫“銷毀申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦公室確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。 管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和上次會議提出的糾正、預(yù)防措施實施情況。如當(dāng)客戶提供的要求不全時，由銷售部負(fù)責(zé)人在訂單上按企業(yè)技術(shù)參數(shù)標(biāo)明客戶的要求。對于新顧客則必須簽訂正式合同。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 本企業(yè)的采購文件包括《采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等由采購部保管，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次鑒定經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)廠提供的檢定證書作為初次鑒定憑證，如無檢定合格證，品控部負(fù)責(zé)送檢，合格后才能使用，檢定合格應(yīng)粘上標(biāo)記，表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識。 有關(guān)記錄整理與測量檢測裝置控制有關(guān)的記錄由品控部負(fù)責(zé)管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施 需要重點針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)措施。 內(nèi)審員應(yīng)通過培訓(xùn)并取得資格。3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)不合格品的判定，對不合格品的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗證。2 范圍適用于企業(yè)對不合格采取的糾正和預(yù)防措施的控制。對潛在的不合格是否采取預(yù)防措施，應(yīng)根據(jù)涉及的成本、風(fēng)險、效益進(jìn)行平衡分析。若需要采取預(yù)防措施，則按下述程序執(zhí)行。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施糾正和預(yù)防措施。 責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、處置、制定和實施糾正措施。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對受審部門的體系運(yùn)作情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，并將運(yùn)行效果及不符合項詳細(xì)記錄。 根據(jù)銷售部關(guān)于顧客滿意程度的調(diào)查，分析結(jié)果尋找主要原因，根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。2 范圍適用于本企業(yè)對顧客滿意程度的測量。 測量監(jiān)控設(shè)備的周期檢定 品控部每年8月下發(fā)《周期檢定計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定。對后兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力： 體系認(rèn)證證書； 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核結(jié)果； 本組織對供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 企業(yè)確定的任何附加的要求，包括包裝形式，技術(shù)支援等。 參加會議人員應(yīng)在《簽到簿》上簽字，辦公室負(fù)責(zé)做會議記錄。2 范圍適用于管理評審工作的控制。記錄管理員應(yīng)按“質(zhì)量記錄清單”的要求，每月定期對本部門所有記錄進(jìn)行收集、整理、分類、匯總、歸檔。4 程序 記錄的范圍、類型和采用的方式 記錄范圍：包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄等。 換版：文件有重大更改或最新排版時需要換版。確需復(fù)制的需經(jīng)文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室加蓋“受控”印章，否則復(fù)印文件無效。企業(yè)代號為企業(yè)名稱主題詞“星好”的漢語拼音的首字母的大寫；手冊代碼采用“質(zhì)量管理體系”的英文縮寫，即QMS；手冊版本號采用英文字母表示；反斜線后的修訂狀態(tài)號碼用數(shù)字來表示。2 范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系文件和資料控制。如CX 00112006，即CX表示程序類文件，001表示程序類第一個文件，2006表示該文件的發(fā)布年代。因知識積累確需保存的作廢文件，由留用部門提出申請，管理者代表批準(zhǔn)，辦公室加蓋“作廢保留”印章，申請部門保管。 企業(yè)所有外來質(zhì)量文件由辦公司負(fù)責(zé)收集、整理和統(tǒng)一控制，識別、制定有效外來文件清單，并將文件下放到各使用部門。 記錄的填寫 記錄應(yīng)按設(shè)置的項目逐項填寫，某些項目不需要填寫時，用斜杠“/”明示。 記錄管理員有變更時，要做好相應(yīng)的交接工作。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供評審所需資料，負(fù)責(zé)落實糾正和預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗證 責(zé)任部門根據(jù)《管理評審報告》上的要求負(fù)責(zé)實施改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施。 合同的分類（1） 常規(guī)合同：對企業(yè)定型產(chǎn)品所定的合同。 銷售部與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。