【正文】 服務(wù)管理程序 服務(wù)管理流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 。 4 、特殊特性工序應(yīng)作為關(guān)鍵或重要工序控制，特殊特性的過程能力研究依據(jù) 《特殊特性管理規(guī)定》 執(zhí)行。特殊過程的確認(rèn)由 技術(shù)部 組織質(zhì)量、車間等采取實施 ,特殊過程的確認(rèn)依據(jù)下述方法執(zhí)行： 1) 特殊過程的工藝編制完成后必須通過項目小組進(jìn)行評審 ,評審?fù)ㄟ^后 生產(chǎn)部 組織小批試生產(chǎn)一定數(shù)量的產(chǎn)品 ,質(zhì)檢部 對產(chǎn)品進(jìn)行檢測 ,須全部合格； 2) 特殊過程中所有設(shè)備必須驗收合格； 3) 操作工應(yīng)熟悉操作方法，須具備上崗資格證書，； 4) 當(dāng)出現(xiàn)重大的產(chǎn)品事 故、產(chǎn)品或過程有變更、顧客退貨等情況時，須進(jìn)行重新確認(rèn)。如果過程參數(shù)偏離工藝要求應(yīng)立即調(diào)整到正確的參數(shù)范圍內(nèi)。 5（框 ） 1)操作人員在每班開始時按照作業(yè)指導(dǎo)書對工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)定，并記錄在“生產(chǎn) 日志”上。 ● 行政部 負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)施、環(huán)境策劃結(jié)果及政府法律法規(guī)要求提供滿足要求的設(shè)施及環(huán)境，確保員工安全，并且至少每個月一次 ，組織技術(shù)、質(zhì)量依據(jù)《環(huán)境與安全管理規(guī)定》對所有工作環(huán)境和安全情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果記錄在《現(xiàn)場環(huán)境及安全檢查》上。 ●人員依據(jù)《人力資源管理程序》進(jìn)行培訓(xùn)或資格鑒定。 ●過程檢驗和試驗依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 3（框 3） ● 生產(chǎn)部 將生產(chǎn)計劃下發(fā)至車間。 2) 對于臨時來的 顧客訂單 ,生產(chǎn)部 根據(jù)在制品和庫存情況、對生產(chǎn)計劃進(jìn)行調(diào)整。 2（框 2） 1) 生產(chǎn)部 根據(jù)生產(chǎn)通知單和“備料單”，一并傳 生產(chǎn)車間 。 特殊過程：當(dāng)過程的結(jié)果不能通過事后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實的過程。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制和監(jiān)控，協(xié)調(diào)各車間生產(chǎn)活動 . 術(shù)語和定義 過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動； 特殊特性：是指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客 滿意的產(chǎn)品和過程特性，和 /或由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。 過程責(zé)任 技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的技術(shù)管理工作，提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和工藝文件。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 附錄 無 . 過程控制程序 生產(chǎn)過程流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 銷售部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間 質(zhì)檢部 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)通知單 生產(chǎn)計劃 現(xiàn)場環(huán)境及安全檢查 / 《設(shè)備操作規(guī)程》 /《工藝卡片》 /《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 /《設(shè)備管理控制程序》 /《工裝管理》 /《應(yīng)急 計劃管理規(guī)定》 /《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制管理規(guī)定》 生產(chǎn)記錄 參數(shù)監(jiān)控記錄 《 倉庫作業(yè)指導(dǎo)書 》 鑄造生產(chǎn)控制流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 銷售部 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部 倉庫 材料檢驗報告 驗證記錄 工藝卡 圖紙標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)通知單 圖紙標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)貨清單 過程目的 本程序旨在對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、設(shè)備、材料、方法和環(huán) 境等因素加以控制，確保整個生產(chǎn)過程在2. 原材料領(lǐng)取 2. 配料烘干 2. 末件保存 2. 入庫發(fā)貨 2. 巡檢 2. 批量生產(chǎn) 2. 首件送檢 2. 領(lǐng)取模具 1. 銷售計劃 臨時訂單 2. 編制調(diào)整生產(chǎn)計劃 3. 生產(chǎn)過程 5. 產(chǎn)品入庫 4. 監(jiān)控生產(chǎn)計劃 受控狀態(tài)下進(jìn)行。 18（框 18）更新名錄 . ，根據(jù)物料的類別不同進(jìn)行相關(guān)的審核和業(yè)績評定。 16（框 16）整改不合格和周期評定為Ｃ級的供應(yīng)商提出取消供貨資格是申請。評價分類： A級： 90 分以上， B級：８０分 — 90分， C級：８０分以下，評價結(jié)果以供方業(yè)績評定表反饋給供方． 14（框 14）類供方接到評價結(jié)果后應(yīng)在 5個工作日內(nèi)提出整改方案報 質(zhì)檢部 。提供 A類物資的供方每年至少由 質(zhì)檢部 組織評審小組進(jìn)行一次過程審核 ,形成審核報告 ,必要時要求供方進(jìn)行問題整改。 12（框 12）對提供Ａ類物資的供方，由 質(zhì)檢部 制訂以符合 ISO/TS16949： 2020為目的質(zhì)量體系的體系審核計劃，并依據(jù)計劃對供方進(jìn)行現(xiàn)場體系審核，形成審核報告，必要時要求供方進(jìn)行問題整改，并跟蹤檢查。 10（框 10） 采購部 與供方簽定訂貨合同； 質(zhì)檢部 與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議，協(xié)議包括質(zhì)量保證要求以及建立符合 ISO90001： 2020為基礎(chǔ)，以滿足 ISO/TS16949： 2020為目的質(zhì)量體系的開發(fā)要求。 9（框 9） 采購部 將合格的供方記錄于《合格供方名錄》中，名錄由 管理者代表 批準(zhǔn)后發(fā)至 技術(shù)部 和 質(zhì)檢部 。 8（框 8） 1）對 PPAP的樣品進(jìn)行檢測試用，形成確認(rèn)報告； 2）對 PPAP資料進(jìn)行審核。 6（框 6）由 采購部 組織 質(zhì)檢部 對樣品進(jìn)行檢測，形成報告。此要求主要針對提供Ａ類產(chǎn)品的供方。通過 ISO/TS16949認(rèn)證的供方可采用第三方認(rèn) 證結(jié)果，免除現(xiàn)場審核。 4（框 4） 采購部 組織成立侯選供方評審小組，小組成員來自于 采購部 、 質(zhì)檢部 和 技術(shù)部 。調(diào)查內(nèi)容包括： a 法人資格、企業(yè)信譽(yù)； b 是否通過 ISO/TS1694 ISO9000認(rèn)證； c 供方的市場占有狀況； d 是否顧客指定的供方； e 價格情況； f 技 術(shù)能力、人力資源狀況； g 設(shè)備能力、產(chǎn)能、工藝水平； h 對運(yùn)輸?shù)墓┓?，?yīng)調(diào)查其運(yùn)輸能力和信譽(yù)； j 提供Ａ類產(chǎn)品的供方必須通過 ISO9001:2020第三方認(rèn)證。 2（框 2）新產(chǎn)品開發(fā)、或批量生產(chǎn)需要增加新的供方時，由 技術(shù)部 或 采購部 提出侯選供方名單。 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 1）采購的輸入：采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；顧客規(guī)定的供方要求；供方質(zhì)量體系要求。 過程范圍 本程序適用于本公司所有供方的選擇和評價。 過程監(jiān)控見《質(zhì)量手冊 附錄 E》 附錄 無。 ●明確對供方質(zhì)量體系的要求，并提出索賠要求。 《供方管理程序》評定合格后， 采購部 與合格供方簽訂長期定貨合同 ,在采購合同 中必須明確產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、價格、交貨期和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 或正式技術(shù)條件。對檢驗不合格的產(chǎn)品，依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。并填制“進(jìn)貨驗證記錄”，把結(jié)果反饋給 采購部 。并填寫“收料單”通知 質(zhì)檢部 檢驗。 采購部 將供方交付產(chǎn)品的業(yè)績 （交付及時性、產(chǎn)品放行批次、合格情況、超額運(yùn)費(fèi)）記錄在《供方交付監(jiān)控表》里。如果發(fā)現(xiàn)供方有影響及時交付的情況出現(xiàn)，應(yīng)要求供方或本公司采取應(yīng)急措施，以確保訂單得以實現(xiàn)。 5（框 5）供方接到訂單后以電話或傳真的方式進(jìn)行訂單確認(rèn)。 3（框 3） 采購部 負(fù)責(zé)人對采購訂單進(jìn)行審批，查核訂購材料的數(shù)量、規(guī)格型號、 交期、 價格； 4（框 4）采購員將采購訂單傳真或郵寄供方；供方必須在《合格供方名錄》里 選擇，如果有顧客指定的供方，須向指定的供方進(jìn)行采購。 術(shù)語和定義（無） 工作流程（見流程圖） 注釋 1. 輸入采購信息 3. 批準(zhǔn) N 2. 編制采購單 4. 傳遞采購訂單 5. 供方確認(rèn) 6. 供方交付跟蹤 9. 物料入庫 7. 交貨 8. 物料檢驗 1（框 1）制訂“原輔料申購?fù)ㄖ獑巍薄? 采購員負(fù)責(zé)按照采購計劃組織物資采購，并監(jiān)控采購計劃完成情況。不適合于非生 產(chǎn)性物資 。 采購管理程序 [1] 采購管理流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 采購 部 采購部 總經(jīng)理 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購單 采購單 采購單 采購單 采購單 供方交付監(jiān)控表 收料單 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 進(jìn)貨驗證記錄 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 過程目的 本程序旨在對采購過程進(jìn)行控制 ,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 6（框 6） 銷售部 依據(jù)與客戶達(dá)成的最終意見制定出內(nèi)部發(fā)貨計劃單，并交予 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 安排生產(chǎn)。 4（框 4） 銷售部 將各部門評審出的結(jié)果交予 總經(jīng)理 審視，待 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 術(shù)語和定義（無） 工作流程（見流程圖） 注釋 1（框 1） 銷售部 收集顧客信息及顧客要求 注釋 2（框 2） 銷售部 得到顧客要求后，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)，并把顧客提供的圖紙交 技術(shù)部 ，進(jìn)行轉(zhuǎn)換 ,交顧客認(rèn)可后確認(rèn)。 過程 責(zé)任 總經(jīng)理 對顧客有關(guān)過程控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 銷售部 為與顧客有關(guān)過程控制的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本文件的編制，組織實施和檢查。 合同評審管理程序 合同確 定評審流程圖 責(zé)任 部門 輸出表單 /支持文件 銷售部 銷售部 各部門 總經(jīng)理 銷售部 銷售部 合同訂單評審表 合同更改記錄表 發(fā)貨計劃單 過程目的 對與顧客有關(guān)過程中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，準(zhǔn)確的理解顧客的要求，確保本公司有能力滿足顧客要求。 12（框 12） 采購部 采購員將 PPAP批準(zhǔn)結(jié)果反饋供方，原報告歸檔案室依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》保存。不合格時由供方提出整改計劃和方案進(jìn)行改進(jìn)。 對于重要的特性，需提交過程能力分析的結(jié)果 ,未達(dá) 到能力要求時，要求其改善，待改善后再正式批準(zhǔn)。 9（框 9）按照 PPAP提交要求提交樣品和資料。 6（框 6）無論顧客所要求的提交等級如何，所有提交資料和顧客認(rèn)可資料，均由 技術(shù)部 歸檔案室保存，保存期依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 3（框 3）用于批準(zhǔn)的生產(chǎn)件生產(chǎn)時的數(shù)量至少 300件或一個小時至一個班的班產(chǎn)量，顧客另有規(guī)定的除外； 在證實所有的測試結(jié)果均符合顧客的要求 (成品重量 ,單位為 kg，精確到小數(shù)后四位 )，及全部所需文件都具備以后，技術(shù)部 將全部文件列入 PPAP提交清單， 項目組長 批準(zhǔn)后作 PPAP提交； 4（框 4）顧客的批準(zhǔn)狀態(tài)分為：完全批準(zhǔn)、臨時批準(zhǔn)和拒收三種； PPAP文件應(yīng)有客戶產(chǎn)品批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)特許人員的姓名和日期，如果客戶不以書面形式進(jìn)行核準(zhǔn)，在此情況下以客戶下達(dá)正式訂單為其默認(rèn)核準(zhǔn)。 ●顧客不要求通知的情況：在下列情況不要求通知顧客和提交（如： PSW） ⊕對部件級圖紙的更改，內(nèi)部制造或由供方制造，不影響到提供給顧客產(chǎn)品的設(shè)計記錄； ⊕工裝在同一廠內(nèi)移動（用于等效設(shè)備，過程流程不改變，不拆卸工裝），或設(shè)備在同一工廠內(nèi)移動（相同的設(shè)備，過程流程不改變） ⊕設(shè)備方面的更改（具有相同的基本技術(shù)或方法的相同的過程流程）； ⊕等同的量具更換； ⊕重新平衡操作工的作業(yè)含量，對過程流程不引起更改； ⊕導(dǎo)致減少 PFMEA的 RPN值的更改（過程流程沒有更改）； ⊕ 技術(shù)部、質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)保證公司過程保持顧客 PPAP批準(zhǔn)狀態(tài)并逐步提高。這些部件會影響到 銷售產(chǎn)品的裝配性、成型、功能、性能 /或耐久性。 工作流程（見流程圖） 提交給顧客的 PPAP流程 供應(yīng)商提交 PPAP的流程 注釋 1（框 1） ●提交要求：在下列情況下必在首批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前提交 PPAP批準(zhǔn)，除非負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門放棄該要求： ☉新的零件或產(chǎn)品（即：以前未曾提供給某顧客的一種特定的零件、材料、或顏色）； ☉對以前提交零件的不符合進(jìn)行糾正； ☉關(guān)于產(chǎn)品 /零件編號的設(shè)計記錄、技術(shù)規(guī)范、或材料方面的工程更改； ☉對于供方來講，在產(chǎn)品上采用了以前未曾用過的新的過程技術(shù)。 項目組長 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目小組和各相關(guān)部門工作。 1. 需要提交的時機(jī) 2. 確定 PPAP 提交的等級 5. 產(chǎn)品發(fā)運(yùn) 3. PPAP提交 N 6. 資料歸檔 11. 采購產(chǎn)品 10. 批準(zhǔn) 9. PPAP提交施 4. 顧客批準(zhǔn) 7. 確定提交的時機(jī) 8. 確定 PPAP 提交的要求 12. 資料歸檔 供應(yīng)商提交 PPAP的流程