關(guān)于程序文件匯編的意見(參考版)
2025-04-20 06:51本頁(yè)面
【正文】 十七、：應(yīng)描述“本公司如何從“”七個(gè)方面實(shí)現(xiàn)本公司的持續(xù)改進(jìn)的“具體做法”？：未描述“措施應(yīng)與不合格（潛在問題）的影響程度相適應(yīng)”的具體規(guī)定是哪些？，要分清兩者之差異（?。?。而7段未見到有關(guān)“規(guī)范”描述！在正文中并未見到“5相關(guān)文件”中的“～”三類文件？正文中未見《質(zhì)量目標(biāo)考核記錄》，只出現(xiàn)在“質(zhì)量記錄”中。十二、目的：原文描述不全面，應(yīng)增加：“測(cè)量服務(wù)提供客戶的感受，滿足客戶要求的程度，發(fā)現(xiàn)服務(wù)提供中的問題，客戶的要求，以便持續(xù)改進(jìn)”；范圍：應(yīng)描述在什么范圍內(nèi)對(duì)客戶滿意反檢測(cè)？職責(zé)：（1）將“測(cè)量”與“分析”兩項(xiàng)工作完全分開是不合適的；建議，服務(wù)中心也應(yīng)參與分析；（2）顧客滿意度，不僅是“測(cè)量”與“分析”，還應(yīng)有“報(bào)告”職責(zé)？與改進(jìn)職責(zé)？：應(yīng)規(guī)定“客戶投訴處理流程”（見“投訴管理”圖標(biāo)）；建議：，移至“標(biāo)準(zhǔn)” c）；：統(tǒng)計(jì)“顧客（業(yè)主）滿意率”這是不科學(xué)的方法，建議：改為“顧客滿意度”測(cè)量（見“標(biāo)準(zhǔn)”）；：“顧客滿意度調(diào)查表”“業(yè)主滿意率”不是一回事！十三、 內(nèi)部審核程序目的：不完備，應(yīng)描述三點(diǎn)：（1）符合性；（2）有效性；（3）改進(jìn)；范圍：定義不符合標(biāo)準(zhǔn)的范圍定義；：“年度內(nèi)審計(jì)劃”，名稱不符合“標(biāo)準(zhǔn)”（應(yīng)為“年度QMS審核方案”）；：《審核實(shí)施計(jì)劃》，建議改為：“QMS內(nèi)部審核計(jì)劃”；“內(nèi)審組分工”；：（1）目的、范圍、準(zhǔn)則、分工、審核日程安排；（2）內(nèi)審報(bào)告分范圍，日期；：內(nèi)審組長(zhǎng)編寫〈內(nèi)審檢查表〉，改為內(nèi)審員分組編寫〈內(nèi)審檢查表〉，由內(nèi)審組長(zhǎng)審核后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)使用；：“將內(nèi)審時(shí)局……”改為“內(nèi)審計(jì)劃下發(fā)”；：“考核領(lǐng)證后，證書在有效期內(nèi)，方能擔(dān)任……”；：（1）“會(huì)議記錄由內(nèi)審員保留”；（2）“依據(jù)”改為“審核準(zhǔn)則”；1（1）內(nèi)審組按“內(nèi)審計(jì)劃”安排的“日程安排”，分小組審核各部門（現(xiàn)場(chǎng)）；按“內(nèi)審檢查表”實(shí)施，運(yùn)用“問、看、查、測(cè)、追”審核技巧，做好記錄；對(duì)每個(gè)過程進(jìn)行“符合性，有效性”審核；1：內(nèi)審組長(zhǎng)要求內(nèi)審小組匯報(bào)當(dāng)日審核情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的“不符合事宜”，由組長(zhǎng)確認(rèn)，并制定“不符合審核準(zhǔn)則”的條款，分嚴(yán)重級(jí)；對(duì)輕微不合格判定“觀察項(xiàng)”開“觀察項(xiàng)報(bào)告”！1：“匯總分析審核結(jié)果，綜合評(píng)價(jià)QMS的符合性與有效性，做出本次內(nèi)審的審核結(jié)論”，……編寫“內(nèi)審報(bào)告”；1：審核小組總結(jié)完之后，召開“審核小組與公司主要領(lǐng)導(dǎo)溝通會(huì)”，宣讀內(nèi)審報(bào)告中的匯總分析，宣讀本次內(nèi)審中開除的“不符合報(bào)告”，由“陪同人員”與“管理者代表”確認(rèn)，簽字；宣讀“綜合分析”、“審核結(jié)論”同要消除雙方不同意見，為末次會(huì)議做好準(zhǔn)備；1末次會(huì)議：（）建議按“內(nèi)審員教材”更改；1建議：質(zhì)量記錄增加，“年度QMS審核方案”，“專家講課記錄”，“內(nèi)審首（末）次會(huì)議記錄表”，“觀察項(xiàng)表”，“糾正（預(yù)防）措施表”，“糾正措施有效性驗(yàn)證匯總表”。應(yīng)該“先評(píng)價(jià)選擇合格供方，再采購(gòu)”而本文寫顛倒了?。〗ㄗh：；合格供應(yīng)商條件（）中，還應(yīng)檢查營(yíng)業(yè)執(zhí)照，相關(guān)資質(zhì)證明及相關(guān)質(zhì)量技術(shù)條件（要點(diǎn)是證明）；2：描述僅“行政部”評(píng)價(jià)，？2：未見到“對(duì)于服務(wù)供應(yīng)方提供服務(wù)的嚴(yán)重不合格實(shí)施改進(jìn)”的記錄規(guī)定。：：時(shí)間進(jìn)度安排。適用范圍：凡本公司涉及標(biāo)準(zhǔn)第七章
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