【正文】 責任部門針對不合格的原因制定相應的糾正和預防措施，采取正確的糾正和預防措施經報 質量負責人 批準后實施。 收集數據 本公司 相關部門通過下列信息收集相關數據： a. 顧客滿意度的信息（包括顧客的抱怨）； b. 產品質量的信息； c. 采購信息（交付、價格、質量）、合同執(zhí)行及交貨信息； d. 過程 能力的 信息 （包括設備管理等有關的信息） ； e. 市場信息； f. 質量體系運行信息。 原材料的標識： a、原材料進廠后， 供銷部 應對 驗收的 原材料進行標識，內容包括：名稱、編號、型號 /規(guī)格、供應商、進 廠 日期、數量、供應商生產批號（可能時） ； b、 對購進的原材料應分類擺放在指定位置，對不同進廠日期的原材料作好區(qū)分 ； c、 發(fā)放的原材料應與領用要求保持一致 ，應遵循先進先出原則， 半成品、成品的標識： a、 半成 品 、成品 的檢驗狀態(tài)的標識分為：待檢、合格、不合格、待處理等幾種 ，標識的內容根據實際需要可包括：產品名稱、型號 、 生產 日期、 主要成分、必要時檢驗員 等； b、 生產部 負責所屬區(qū)域內產品的標識、負責不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放，及所有標識的維護。 供銷部 根據有關的產品檢驗作業(yè)指導書、客戶訂單要求等對 出廠前的 成品進行 抽檢 ，檢查后的結果應記錄于《產品檢驗記錄表》，并做好標識。 如生產過程中發(fā)現因人員、設備或客觀因素導致原計劃不能按期完成時，或有品質異常情況將影響交期或數量時， 生產部 應及時與有關部門協(xié)商處理，當交期最終不能符合要求時，應及時通知 供銷部 ，由 供銷部 按所簽訂合同／ 訂單相關內容規(guī)定與顧客重新協(xié)商變更交期。 校驗人員應按《設備校驗規(guī)范》對設備進行校驗。 供銷部 應組織相關部門對調查結果進行評估。 并將采購物資的到貨情況記錄于《供方供貨記錄表》， 采購產品的驗證方式 a） 供銷部 應對采購的 原材料 進行驗證， 質管部 跟蹤抽檢， 具體操 作按《產品檢驗控制程序》執(zhí)行。 合同的簽訂與執(zhí)行 供銷部 經對 合同評審、審批確定后代表 我公司 與顧客簽訂合同并 將該信息傳遞于 生 產部 ； 顧客要求的確定 產品要求的評審 簽訂合同 生產計劃 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP04 版本／修訂號 A/0 頁 碼 9/27 程序文件 標 題 與顧客有關過程 控 制 程 序 起 草 者 周傳友 批 準 者 周家福 審 核 者 周家全 供銷部 對于合同條款的任何修改，都需征求顧客的意見，并將更改的信息以《合同修訂表》的形式及時傳遞給 生產部 。 2．適用范圍 適用于與產品或服務質量有關 的所有 人員。 不準在受控文件上隨意畫改 、不準私自外借、復印，確保文件的清晰、整潔和完好。 ⑥其他文件的編號： HY /QY— X ， QY— 同性質的文件代號，其中“ Y”為流水號（ A、 B、 C??，錯開 M、 P、 R），“ X” — 流水號（ 3??）。經批準的編號應交于 質量負責人 ，由其載入此條款。 受控文件如有損壞、遺失或因工作需要增補，可以提出申請經 質量負責人 審批后辦理補發(fā)手續(xù)。 3．職責 綜合部 負責編寫《崗位責任制》及《年度培訓計劃》 ， 報 管理者代表 審批 并 負責基礎培訓 ； 綜合部 負責其 部門的崗位培訓 ，各職員應積極參加各種培訓及學習； 管理者代表 負責編制 本公司 《崗位工作人員任職條件》 并報 總經理 審批， 及人員的招聘，組織對培訓效果進行評估； 4．工作程序 流程圖 人力資源需求 各部門根據本部門的實際情況提出人員需求上報 管理者代表 ，經批準后實施、招聘。 生產 部 根據所簽定合同的相關內容，出具《 月 生產計劃 通知單 》并合理安排生產。 b）當 我公司 或顧客需要到供方的現場實施驗證時，由 供銷部 在采購合同或協(xié)議中對驗證的安排和產品放行的方法作出規(guī)定。 a. 將往年的結果和今年的目標進行比較，以得到相應的數據和信息（如投訴率、退貨率等），判別是否反映了 本公司 實際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望以及產品價格和交付等方面的情況； b. 將數據和信息（即顧客滿意程度）與行業(yè)內、外的競爭對手或其他企業(yè)的水平相比較，找出差距，分析原因并形成文件。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP07 版本／修訂號 A/0 頁 碼 16/27 程序文件 標 題 設備控制程序 起 草 者 周傳 友 批 準 者 周家福 審 核 者 周家全 校驗計劃及執(zhí)行 質管 部 制定《年度檢測設備校驗計劃》經 總經理 批準后 ，依計劃執(zhí)行并將檢定后的檢定證書存檔，自校時將校驗結果登入《檢驗 設備一覽表》。 對于緊急訂單，經 總經理 在《月生產計劃通知單》上特別注明后下發(fā)至各 生產部 等有關部門，并實施。 最終產品經過檢測合格后方可出售；對于已出售的產品， 供銷部 應及時記錄于《產品出售記錄表》，對于檢驗中不合格品的處理見《不合格品控制程序》。 c、檢驗合格的成品方可出售，出售的成品應與《 月 生產計劃 通知單 》／簽訂合同相關內容所列 型號 /規(guī)格、數量一致。 分析數據 ： 供銷部 應 每月 月底進行顧客滿意度調查，并將調查結果進行整理、分析并記錄于《顧客滿意度調查表》； 并將有關產品質量的信息提交于 總經理 ，以便 總經理 能更好地識別顧客對產品的需求。 在實施中所采取的措施要與存在或潛在問題影響程度相適應。會后，由 管 理者代表 根據會議的決定向有關責任部門發(fā)出經 總經理 批準的《糾正和預防措施表》。 3．職責 供銷部 負責產品信息的收集與分析，掌握市場動態(tài)、顧客需求信息等； 供銷部 負責采購產品信息的收集與分析； 管理者代表 負責質量 衛(wèi)生安全 體系運行信息的收集與分析。 標識 產品的標識包括：原材料標識 、半成品、成品、不合格品的標識 及設備的標識 等 ，產品的標識可采用區(qū)域標識、掛流動標識牌、加貼標簽等方法。 成品的檢驗 成品檢查前，應確定所規(guī)定的進料檢查、過程檢查已經完成，且檢驗結果合格。 生產計劃的控制 生產部 憑《月生產計劃通知單》從 供銷部 領料進行生產， 并 按《月生產計劃通知單》的要求控制生產進度。 b. 自校：根據可追溯至國家標準的標準 文件 ，制定校驗規(guī)范并由校驗人員進行校驗工作，對校驗人員要經過相關的培訓。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP06 版本／修訂號 A/0 頁 碼 14/27 程序文件 標 題 顧客滿意控制程序 起 草 者 周傳友 批 準 者 周家福 審 核 者 周家全 調查結果分析 供銷部 應將調查收集到的數據和信息匯總、統(tǒng)計分析，將顧客不滿意的趨勢 等 形成文件并上報 總經 理 審批。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP05 版本／修訂號 A/0 頁 碼 12/27 程序文件 標 題 采購控制程序 起 草 者 周傳友 批 準 者 周家福 審 核 者 周家全 采購的實施 根據 本公司生產需要 ，采購人員從《合格供方名冊》中選擇供貨方，采用電話、傳真或現場采購 。 b. 在合同簽訂前， 供銷部 應對產品的工藝要求、交貨期等進行確認； c. 對于合同 /訂單， 供銷部 應在確認評審價格、數量、交貨期、交付方式等要求后 方可 在合同 /訂單上簽名； d、對口頭訂單和電話傳真合同， 供銷部 對口頭（電話）的記錄進行評審、簽名確認。 5．相關 /支持文件 《文件控制程序》 （ HY/QP— 01） 6．記錄 《 文件 記錄清單》 （ HY/QR— 06） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP03 版本／修訂號 A/0 頁 碼 6/27 程序文件 標 題 人力資源控制程序 起 草 者 周傳友 批 準 者 周家福 審 核 者 周家全 1．目的 明確對各崗位人員的錄用培訓和考核的控制要求，以確保對于委派各崗位人員的適合性。文件應有序、分類地加以保存以便于識別、存取和查閱。 ④ 作業(yè)指導書： HY /ZY— X ZY— 作業(yè)指導書代號，“ X” — 作業(yè)指導書章節(jié)號； ④ 外來文件： HY /WL— X WL— 外來文件代號，“ X” — 外來文件編號； ⑤公文類編號： HY /YX“ Y” — 表示為公文的第一個拼音字母；“ X” — 編寫日期（年月日）； 例： HY /HT— 100108：表示為 20xx 年 01 月 08 日編寫的合同。 例： HY /QA— 01（《崗位人員的任職條件》） QA— 表示編號為 A 的規(guī)范文件編號。 文件持有人調離原職或離開 本公司 時，需將文件 歸 還 綜合部 或移交指定接收人， 綜合部文件資料員 在 《 文件發(fā)放登記表 》 上作好記錄。 編制崗位工作人員任職條件 總經理審批 制定培訓計劃 選擇、招聘合適人員 培訓（內 /外） 考 核 持證上崗 工作實績考核 建立人力資源檔案 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP03 版本／修訂號 A/0 頁 碼 7/27 程序文件 標 題 人力資源控制程序 起 草 者 周傳友 批 準 者 周家福 審 核 者 周家全 基本培訓需求 新員工培訓 a、聘 進 我公司 基礎教育：企業(yè)概況、 我公司 規(guī)章制度、質量方針和目標、 行業(yè) 法律法規(guī) 、行業(yè)標準 知識、產品常識、 ISO9001 管理體系 基礎知識等，在 我公司 一個月內，由 綜合部 負責組織培訓； b、崗位技能培訓：部門工作內容、工作職能要求、相關 規(guī)范 文件（諸如管理制度），由 管理者代表 /綜合部 組織培訓。 相關人員（簽定合同者）跟進合同執(zhí)行情況， 根據需要及時反饋給顧客。 5．相關 /支持文件 《產品檢驗控制程序》 （ HY/QP— 1