【正文】 防護 產(chǎn)品交付前應輕吊放、防碰撞 ,并有效分區(qū)或隔離 ,防混淆、損壞現(xiàn)象發(fā)生。 e）各種管材最高堆放層數(shù)按相關(guān)國家標準執(zhí)行。露天臨時堆放時，應防止雨雪，加蓋防護蓬布； 4）其它生產(chǎn)物品按品種、規(guī)格型號貯存在配件庫及物資庫內(nèi)； 5）貨場產(chǎn)品的存貯； a）產(chǎn)品碼垛時，必須嚴格按規(guī)格、類別、等級、標識、批次分別堆放。防止混堆、雜物、泥土的混雜，定期清理堆場底部沉泥； 3）鋼材與半成品貯存，一般均應在 車間內(nèi)的半成品規(guī)定制作區(qū)域內(nèi)存放，安全庫存 5天使用量。 產(chǎn)品在入庫貯存過程中，需按產(chǎn)品的材質(zhì)、規(guī)格型號、性能、周轉(zhuǎn)等條件因素，采取合理的方法、方式擺放和保管，使產(chǎn)品便于存取、查驗、盤點，要充分利用庫儲空間。 1）原燃材料進廠入庫，按《原燃材料入庫管理制度》執(zhí)行； 2）成品入庫，發(fā)貨室發(fā)貨員根據(jù) 質(zhì) 檢 科 質(zhì)檢員報送的“產(chǎn)品驗收單”，填寫 “成品出入庫臺帳”，并監(jiān)督檢查入庫。 貯存 原燃材料、輔助材料、半成品、成品根據(jù)“定置存放”的原則，儲存在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，區(qū)域間要有明確的隔離。 在吊運過程中，要注意保護產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。 質(zhì) 檢 科 負責生產(chǎn)全過程產(chǎn)品的標識、吊運、貯存防護的質(zhì)量監(jiān)督。 綜合辦公室負責入庫產(chǎn)品吊運和防護。 2 職責 各生產(chǎn)車間 負責各自原材料、輔助材料、模具以及半成品、吊運的貯存和防護。 4 相關(guān)文件 產(chǎn)品采購管理程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 19 頁 0 共 32 頁 產(chǎn)品貯存和防護管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進行有效控制，防產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用，以確保產(chǎn)品或服務質(zhì)量符合規(guī)定 的要求。 產(chǎn)品標識應清晰、牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞或消失。 出現(xiàn)丟失標簽、印章模糊或混堆等失去標識的情況時，崗位員工或發(fā)貨員應立即通知 技檢部 ，由 質(zhì) 檢 科 檢查該批產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，做出相應措施，重新標識。 成品以印章、劃分存放地點、質(zhì)量記錄等方式進行標識，嚴格按品種、規(guī)格分堆存放。 各生產(chǎn)車間對半成品、存放的原燃材料、設(shè)備，采用掛牌、編號、劃分存放區(qū)域等方式進行檢驗 狀態(tài)的標識。 當合同、法律、法規(guī)要求或本公司質(zhì)量控制的考慮，而提出可追溯性要求時，相關(guān)的技術(shù)文件中應明 確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的范圍、標識的方式和記錄的要求。用以防止同種產(chǎn)品不同個體 (或批次 ) 之間的混淆。 公司內(nèi)部運作過程中，如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆、或無可追溯要求時，可以不標識。 綜合辦公室負責產(chǎn)品運出公司后的可追溯性控制管理。 2 職責 質(zhì) 檢 科 負責標識的規(guī)格、樣式設(shè)計、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標 識，并對其有效性進行監(jiān)控。 4 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄管理程序 產(chǎn)品檢驗和試驗管理程序 原燃材料入庫管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 18 頁 0 共 32 頁 標識和可追溯性管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對采購產(chǎn)品、半成品、成品及其檢驗、試驗狀態(tài)進行標識，防止混淆和誤用，必要時可準確追溯。 進貨材料物品，必須堅持先檢驗后使用原則，不允許緊急放行。 根據(jù)物 資分類情況，由相關(guān)部門人員按照 采購要求， 履行 檢驗 /驗證手續(xù) 。 2)采購合同須經(jīng)綜合辦公室 主任 簽字 (或加蓋公章 )才能生效； 3)必要時向供方提供相應的技術(shù)標準和圖樣，作為合同的附件； 4)具體的采購作業(yè)，由采購員按“采購計劃”執(zhí)行。 3)符合招標采購條件的大宗材料，由綜合辦公室組織公開招標，并匯總整理招標過程中形成的 資料。 采購原則 1) 綜合辦公室從《合格供方 清單 》中選取供方，并堅持質(zhì)優(yōu)價廉、貨比三家的原則，與各有關(guān)部門和倉庫保管員加強聯(lián)系，保持科學合理的購貨和庫存量，以免造成資金占用和浪費。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 17 頁 0 共 32 頁 采購信息 1)質(zhì) 檢 科 按生產(chǎn)計劃要求，提供產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標準、明確產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、等級、數(shù)量、質(zhì)量特性和驗收標準。 2） 綜合辦公室 負責根據(jù)生產(chǎn)任務情況和材料消耗定額編制 原燃材料、輔助材料 “采購計劃” ，必要時提供外購外協(xié)件圖樣、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料。 綜合辦公室負責建立并保存供方評價及評定資料，按《質(zhì)量記錄管理程序》管理。對供貨質(zhì)量不穩(wěn)定及質(zhì)量下降的供方，由驗證部門開具“供貨質(zhì)量反饋表”由綜合辦公室聯(lián)絡供方采取相應改進措施；連續(xù)三次供貨不合格，暫取消其合格供方供貨資格。 綜合辦公室對供方 評定后 ,填寫“供方評定 記錄 ” ,并予以簽字確認后 ,由 綜合辦公室審批。 2)“供方 評定記錄 ”經(jīng)經(jīng)理或管理者代表審批后，由供應人員納入“合格供方 清單”，并建 立 “ 供方檔案”。 經(jīng)理 負責各種“采購計劃”的審批。 質(zhì) 檢 科 計量員負責對采購的監(jiān)視和測量裝置進行檢驗和驗證，并參與對供方的選擇和評價。 質(zhì) 檢 科 對 采購的 原燃材 料、輔助材料、消耗性材料進行檢驗和驗證，并參與 供方的選擇和評價。 各生產(chǎn)部門負責提出月度消耗性材料“采購計劃”，并負責根據(jù)生產(chǎn)情況提出臨時“采購計劃”（包括設(shè)備、模具、消耗性材料、監(jiān)視和測量裝置、備品配件、勞保用品）。本程序適用于公司所有物資的供方控制和采購。 本程序中的記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。 綜合辦公室在確保生產(chǎn)完成后，根據(jù)交貨期按《產(chǎn)品交付和售后服務管理程序》及時向顧客交貨。 各生產(chǎn)車間接到“月度產(chǎn)品產(chǎn)量與材料消耗計劃”和“生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單”后，負責組織 安排生產(chǎn)。 綜合辦公室匯總合同（標書）及相應評審表和“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”的要求結(jié)合上月合同執(zhí)行情況在每月 26 日形成“月度產(chǎn)品產(chǎn)量及材料消耗計劃”下發(fā)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門組織生產(chǎn)；本月內(nèi)書面、口頭或電話簽訂的對工期要求較緊的合同由綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，填寫“生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單”下發(fā)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門組織生產(chǎn) 。 2 職責 綜合辦公室負責編制生產(chǎn)計劃，并組織各部門及車間實施； 綜合辦公室負責生產(chǎn)計劃用材料的采購控制； 各生產(chǎn)車間負責按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)； 3 工作程序 （或標書）要求后將 “合同（標書）評審表”附帶合同（標書）或“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”提供給綜合辦公室。 4 相關(guān)文件 設(shè)備 使用 操作手冊 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 15 頁 0 共 32 頁 生產(chǎn)計劃管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對生產(chǎn)進度進行有效控制，以滿足客戶的要求。 報廢的設(shè)備須在“設(shè)備臺帳”中注明。 設(shè)備的報廢 ，經(jīng) 綜合辦公室及 相關(guān)設(shè)備主管審核后報經(jīng)理批準后，開出“ 設(shè)施 報廢單”進行報廢。 生產(chǎn)設(shè)備的保存、搬運： 所有設(shè)備由所屬部門保存，對其使用和遺失、損壞負責， 嚴禁私自搬、移設(shè)備。 設(shè)備的計劃維修： 綜合辦公室 在每年年末協(xié)調(diào)組織各相關(guān)部門對設(shè)備進行普查和分析，制定大修計劃并綜合平衡后安排實施。公司內(nèi)不能修復的，經(jīng) 綜合辦公 室 審核后報經(jīng)理批準找專業(yè)人員修復。消防設(shè)施、危險物品、電器管理、行車操作等均應符合國家相關(guān)規(guī)范的要求，每星期由綜合辦公室組織相關(guān)部門組織一次安全文明生產(chǎn)大檢查。 各生產(chǎn)部門必須對本部門的廠房等設(shè)施進行日常維護，為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的衛(wèi)生工作環(huán)境，保證生產(chǎn)對濕度、溫度和振動等因素的特殊要求，保證設(shè)備無積灰、無油污、無松動、無安全隱患。內(nèi)容包括：生產(chǎn)日期、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、檢查結(jié)果、問題及處理結(jié)果。關(guān)鍵工序的設(shè)備操作工須由 相關(guān)部門培訓后上崗。如需改動，需由使用部門填寫“設(shè)備（模具）改造申請”，經(jīng) 綜合辦公室 相關(guān)設(shè)備主管批準后實施，改造后必須做好標記，改用完后須按原樣裝配好。 所有大型設(shè)備（包括機器設(shè)備、模具）等由使用部門進行設(shè)備編 號，并由 綜合辦公室登記入“設(shè)備臺賬”和“工藝裝備記錄”， 列明名稱、編號、使用部門、購進時間、使用時間 。 。 生產(chǎn)各部門如因生產(chǎn)急 用而需進行設(shè)備的型號規(guī)格替換時，需由各部門提出 報 綜合辦公室 ，相關(guān)設(shè)備主管審核后填寫“設(shè)備購置計劃”，由 綜合辦公室審核匯總計劃，報經(jīng)理批準后， 進行采購 。 綜合辦公室 組織生產(chǎn)車間編制《設(shè)備 使用 操作手冊》，并監(jiān)視使用、維護和保養(yǎng)狀況，組織各生產(chǎn)車間進行設(shè)備大修； ； 《 操作規(guī)程 》操作設(shè)備，并定期 對設(shè)備進行日常檢修和保養(yǎng)； 各部門負責本部門范圍內(nèi)的廠房及其它設(shè)施的環(huán)境衛(wèi)生、溫度、濕度等要求的維護； 機修車間 負責 全公司范圍內(nèi)設(shè)備大 、中 修，協(xié)助各生產(chǎn)車間進行設(shè)備日常維修； 3 工作程序 ： 舊 設(shè)備（包括模具）時，須填寫“設(shè)備（備品、配件）計劃” 提出申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)設(shè)備技術(shù)主管對設(shè)備型號、可靠性、節(jié)能性、維修性及耐用性進行審核匯總成“外購設(shè)備（備品、配件）計劃”（急用的設(shè)備需作注明）后，交經(jīng)理批準后，由綜合辦公室按《采購管理程序 》進行采購。本程序適用于所有生產(chǎn)設(shè)備（包括模具）及工作環(huán)境等基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理。 保存員工教育、培訓、技能培訓的有關(guān)記錄，并作為職稱評定和晉級的依據(jù)之一。 激勵機制 為充分發(fā)揮員工的潛能，調(diào)動工作積極性，提高工作效率和質(zhì)量，制訂內(nèi)部獎懲制度，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。 通過考試、考核或調(diào)查來進行評價培訓所采取措施的有效性。 特殊工作人員的培訓 1） 關(guān)鍵工序人員的培訓由所在車間進行，培訓合格后上崗； ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 12 頁 0 共 32 頁 2） 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓、考核，持證上崗； 3） 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（電焊工、質(zhì)檢員、計量員、電工、鍋爐工、行車工等）的培訓與資格考核，由國家規(guī)定的 部門 進行，綜合辦公室存檔備案。 對已定崗人員的在職培訓，由綜合辦公室統(tǒng)一組織，分批實施，也可委托各部門主持培訓，但培訓情況應報綜合辦公室 備案。 培訓內(nèi)容： 1）質(zhì)量管理體系標準； 2）手冊和程序文件； 3）質(zhì)量審核、統(tǒng)計技術(shù)的基本知識； 4）安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度； 5）相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； 6）可靠性、維修性和安全性知識； 7) 質(zhì)量意識、經(jīng)營理念等內(nèi)容的培訓。通過教育、培訓或采取其他措施使人員具備所需要的能力。 3 工作程序 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，由綜合辦公室根據(jù)對人員能力和意識的要求（從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位經(jīng)驗等），選擇能勝任的人員。 質(zhì) 檢 科 等相關(guān)部門，協(xié)同并配合相應的業(yè)務指導。 本程序適用于從事影響公司業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（包括臨時工、必要時的供方人員）的培訓管理和工作環(huán)境的控制。 內(nèi)審員： 1)負責質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； 2)負責向管理者代表匯報內(nèi)部審核結(jié)果； 3)執(zhí)行管理者代表規(guī)定的其他職責。 吊裝： 1)嚴格按照發(fā)貨單上的產(chǎn)品發(fā)運數(shù)量裝車； 2)按操作規(guī)程要求操作，裝車牢固、完好； 3)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責。 班組長： 1) 組織 按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)； 2) 負責物料使用狀況的跟蹤； 3) 指導工人按作業(yè)指導書進行操作； 4)執(zhí)行生產(chǎn)車間主任規(guī)定的其他職責。 8)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責。 銷售員： 1)參與合同或訂單的評審、修改； 2)加強與顧客的溝通，及時將顧客信息傳遞給有關(guān)職能部門。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 9 頁 0 共 32 頁 倉庫保管 1)負責材料物資的貯存和防護以及出入庫管理； 2)負責進貨材料物資的收發(fā)，確保帳、物、卡相符； 3)執(zhí)行綜合辦公室主任規(guī)定的其他職責。 會計 ： 1） 負責成品發(fā)貨的管理； 2） 負責組織原料庫和成品庫的盤點工作； 3） 執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責。 綜合辦公室 （采購） 主任： 1) 負責實施進貨物資的采購； 2) 負責實施供方選擇和評價控制管理； 3) 負責建立健全 公司內(nèi)部采購管理制度； 4) 執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責。 計量員： 1)負責建立公司監(jiān)視和測量裝置的購置審核、進貨驗收； 2)負責監(jiān)視和測量裝置的精度校準和日常管理。 質(zhì) 檢 科 （合同評審 ，技術(shù) 管理 ） 科 長： 1)參加合同或訂單