【正文】 用或報廢處理。 檢驗和試驗操作人應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程正確使用，保存說明書，圖樣及技術(shù)資料，填寫測試記錄，當發(fā)現(xiàn)失準時，應(yīng)及時通知質(zhì)量負責人處理，對所有儀器設(shè)備進行維修，重新校準 /檢定，對原有樣品重新檢驗，如有問題要追到產(chǎn)品或產(chǎn)品使用場所，采取糾正措施。 無論是專校和自校，均應(yīng)在狀態(tài)標識上標明有效期、檢定日期、檢定單位及 30 檢定員。 （綠色）：計量檢定合格者， 經(jīng)對比或檢定適用者。 、測量和試驗設(shè)備的標識。 〈計量器具周檢計劃表〉。 、測量和試驗設(shè)備的校定 /校準。法定部門檢定 /校準或自校后方可使用。 程序 、測量和試驗設(shè)備的配備， 根據(jù)各工序生產(chǎn)環(huán)境條件，產(chǎn)品特點配備相應(yīng)規(guī)程和準確度的檢驗、測量和試驗設(shè)備，滿足生產(chǎn)、檢驗要求。 、測量和試驗設(shè)備的采購。 適用范圍 適用于本公司所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準和管理。 〈不合格品控制程序〉執(zhí)行。 質(zhì)檢科按月將檢驗 /試驗的質(zhì)量記錄裝訂成冊，統(tǒng)一歸檔保管。 27 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：例行檢驗與確認檢驗程序 頁次：共 3頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC06 版次： A/O /試驗應(yīng)有符合要求的相關(guān)質(zhì)量記錄和檢驗報告。 為保證檢驗的準確性、可行性，、檢驗設(shè)備、場地，檢驗環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)的檢驗要求。 GB17841－ 1999標準執(zhí)行。 、方法、檢驗方法，合格判定具體按下述規(guī)定執(zhí)行。 檢驗項目：霰彈袋沖擊性能，抗沖擊性，抗熱沖擊性、表面應(yīng)力、碎片狀態(tài)。 ：按〈鋼化玻璃檢驗作業(yè)指導(dǎo)書〉進行檢驗。 ： GB/T9963－ 1998標準 GB/17841－ 1999標 準。對最終產(chǎn)品進行 100%檢查。 職責 質(zhì)檢科負責 提供檢驗和試驗各類技術(shù)標準、圖紙及相關(guān)技術(shù)文件、實施例行檢驗和確認檢驗。 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《搬運、貯存包裝控制程序》 〈質(zhì)量記錄控制程序〉 〈采購和進貨檢驗控制程序〉 〈鋼化玻璃檢驗作業(yè)指導(dǎo)書〉 〈設(shè)備管 理制度〉 〈設(shè)備操作規(guī)程〉 〈不合格品控制程序〉 質(zhì)量記錄 〈生產(chǎn)設(shè)施檢修記錄〉 〈生產(chǎn)任務(wù)表〉 〈不合格 品處置單 〉 〈生產(chǎn)設(shè)施保養(yǎng)記錄〉 25 〈流水作業(yè)檢驗單〉 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ：例行檢驗與確認檢驗程序 頁次：共 3頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC06 版次： A/O 目的 對鋼化玻璃最終產(chǎn)品 進行例行檢驗和確認檢驗，以確保鋼化玻璃最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家標準及 〈安全玻璃強制性認證實施規(guī)則〉要求。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ： 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 頁次：共 4頁第 4頁 章節(jié)號： XZBT/QC05 版次： A/O 過程檢驗操作員實行自檢、互檢，按《鋼化玻璃檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》進行檢驗，并做好檢驗狀態(tài)標識記錄。保證安全，做到在制品、半成品、成品定點存放，道路暢通為生產(chǎn)合格產(chǎn)品提供適宜的環(huán)境。 穩(wěn)中有降相關(guān)部門對生產(chǎn)設(shè)備的購置、使用、維護、維修保養(yǎng)、報廢執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。 識、隔離、及時 審 評和處理，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 《流水作業(yè)檢驗單》移交下道工序。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ： 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 頁次：共 4頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC05 版次： A/O 生產(chǎn)時操作者嚴格按圖紙、《生產(chǎn)任務(wù)單》、標準、工藝等進行生產(chǎn)，做好自檢、自分，施加標志。 生產(chǎn)前各車間對原輔材料，設(shè)備狀況、生產(chǎn)環(huán)境進行檢查，工藝水平，工藝規(guī)程必須適合產(chǎn)品工藝標準要求的過程能力。 關(guān)鍵工序操作人 員和質(zhì)檢人員，必須具備相應(yīng)的專業(yè)技能知識的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，方可上崗。 制定并嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，操作規(guī)程等工藝文件，確定控制過程參數(shù)和產(chǎn)品特性，界定控制范圍和控制方法。 《鋼化玻璃的工藝規(guī)程》控制。 22 、技術(shù)圖樣、工藝規(guī)程等，對工藝 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題 ： 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 頁次：共 4頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC05 版 次： A/O 參數(shù)變量按《文件和資料控制程序》實施更改并及時通知主操作工序。 程序 投入生產(chǎn)的原輔材料按《采購和進貨檢驗控制程序》檢驗 /驗證合格，方可放行。 職責 、執(zhí)行情況的監(jiān)控，生產(chǎn)科負 責生產(chǎn)過程控制 、 設(shè)備管理 ， 組織產(chǎn)品的自檢和互檢。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 － 1999《浮法玻璃》 質(zhì)量記錄 《供應(yīng)商評定記錄表》 《合格供應(yīng)商名單》 《采購單》 《不合格品處置單》 《玻璃原片檢驗 /入庫記錄》 《玻璃原片出 /入庫記錄》 21 《玻璃原片檢驗記錄》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì) 量體系程序文件 標題 ： 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 頁次：共 4頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC05 版次： A/O 目的 為了保證鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量符合 GB/T9963－ 199 GB17841－ 1999 要求 ， 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程各個因素進行控制，以確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。 證的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 。 。 當檢驗由供應(yīng)商完成時，公司應(yīng) 對供應(yīng)商提出明確的檢驗要求。 C類物資 按使用要求或查驗質(zhì)保書合格證進行驗收。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題： 采購和進貨檢驗控制程序 頁次：共 5頁第 4頁 章節(jié)號： XZBT/QC04 版次： A/O 供銷科采購的 產(chǎn)品入庫時， A 類物資由庫管 員驗證合格入庫，質(zhì)檢員抽樣檢驗， B、 C類產(chǎn)品由庫管員驗證入庫。 /驗證 公 司配備滿足檢驗和試驗要求的質(zhì)檢人員 ，質(zhì)檢人員應(yīng)懂得檢驗技術(shù)，做 到抽樣合理 、操作規(guī)范，結(jié)論準確，填寫記錄，簽名。 A類物資報總經(jīng)理審批。 供銷科每年末對原合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查確認并編制次年的《合格供應(yīng)商 名單》報總經(jīng)理審批。 18 A類產(chǎn)品擬出名單，填寫《合格供應(yīng)商名單》，報總經(jīng)理審批，并報認證 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題： 采購和進貨檢驗控制程序 頁次：共 5頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC04 版次： A/O 機構(gòu)備案，如需更改合格供方，須重新進行評價，審批。 ： A類：必須由供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書（包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、商標、物理性能、內(nèi)部組織等），由供銷科填寫《供應(yīng)商評定記錄表》交總經(jīng)理審批。 ，可采用以下方法： a)對供應(yīng)商的能力或質(zhì)量體系時行現(xiàn)場評價，評價內(nèi)容，生產(chǎn)條件、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品水平（采用標準）等。 程序 采購的原材料、輔料的等實行 A、 B、 C、 D類管理、根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程 17 序和對成品質(zhì)量的影響程序劃分為三類： 西藏博通工貿(mào)有限 公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題： 采購和進貨檢驗控制程序 頁次：共 5頁第 2頁 章節(jié)號： XZBT/QC04 版次： A/O A類：重要類有：玻璃原片： B類：一般類：精密量具、刀具、磨輪等。 /試驗，庫管員負責 B、 C類物資的驗證。 職責 ，負責編制采購計劃和采購文件，實施物質(zhì)的采購。 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 ] 《文件發(fā)文 /回收登記表》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請單》 16 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題： 采購和進貨檢驗控制程序 頁次：共 5頁第 1頁 章節(jié)號： XZBT/QC04 版次： A/O 目的 對采購過程及進貨檢驗進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁次：共 3頁第 3頁 章節(jié)號： XZBT/QC03 版次： A/O ，填寫《文件銷毀申請單》交質(zhì)量負責人批準，由授權(quán)人銷毀。 《文件 發(fā)放、回收登記表》領(lǐng)用的需記錄空白表。 。 、保護 各部門必須將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，裝訂成冊，存放在通風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰，按規(guī)定的期限保存記錄，每年 12月份將質(zhì)量記錄交技術(shù)科存檔。如因某 14 種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去。執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，每年底交技術(shù)科保管。 適用于本公司質(zhì)量活動，質(zhì)量體系運行所產(chǎn)生的記錄本的控制。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 12 ，各部門結(jié)合平 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標題： 文件和資料控制程序 頁次：共 6頁第 6頁 章節(jié)號： XZBT/QC02 版次： A/O 時 使用情況進行適當評審，必要時予以修改，執(zhí)行 。 技術(shù)科負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，并統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標準。復(fù)制受控文件必須在技術(shù)科辦登記、編號。 c)對要銷毀的文件，由相關(guān)間部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由技術(shù)科或授權(quán)人銷毀。 a)所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤除