【正文】 5．支持文件 《記錄控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 。 可追溯性 當(dāng)顧客有要求、合同規(guī)定或法律法規(guī)或 本公司 自身需要對(duì)可追溯性有要求時(shí)，由 生產(chǎn)部 對(duì)此進(jìn)行控制，必要時(shí)作出特別規(guī)定。 產(chǎn)品測(cè)量狀 態(tài)標(biāo)識(shí)的管理 采購(gòu)物資入庫(kù)前的狀態(tài)標(biāo)識(shí)由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施和保護(hù)；半成品、成品入庫(kù)前的狀態(tài)標(biāo)識(shí)由最后一道工序的操作人員或檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保護(hù)。 本公司 產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)有：待檢、合格、不合格、待處理。 宏泰 船舶 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 任何人不得隨意更改標(biāo)識(shí)和更換標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)時(shí)，必須加以保護(hù)且與產(chǎn)品同行，若有損壞應(yīng)及時(shí)通知原經(jīng)辦人，重新確認(rèn)和標(biāo)識(shí)。應(yīng)注意正確的標(biāo)識(shí)與合理的堆放相結(jié)合。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 需現(xiàn)場(chǎng)堆放的半成品及成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格后，除了測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)外，必要時(shí)，由該現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識(shí)，注明規(guī)格，必要時(shí)還應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組。對(duì)于易燃、易爆等危險(xiǎn)品，必需明確標(biāo)識(shí)（見(jiàn)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》）； b. 成品：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，辦 理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)人員使用《庫(kù)存卡》或《材料卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)。 標(biāo)識(shí)的方法 可采用掛牌、標(biāo)簽、區(qū)域、涂色等方式。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 各部門(mén)負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的正確傳遞。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 不合格品控制程序 5 12 工藝文件 檢驗(yàn) 文件 6. 相關(guān)記錄 加工單 領(lǐng)料單 工藝紀(jì)律檢查表 送貨單 設(shè)備鑒定記錄 宏泰 船舶 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 對(duì) 產(chǎn)品以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不同的產(chǎn)品混淆；對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格品投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、投入裝配、投入使用；當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其實(shí)行控制（唯一性標(biāo)識(shí)）和記錄。當(dāng)產(chǎn)品 尚未出 公司 時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管員采取措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。 當(dāng)委托外部運(yùn)輸時(shí)應(yīng)從經(jīng) 本公司 評(píng)定為合格供方的單位中選?。ò础恫少?gòu)控制程序》）。合同或訂單要求或 公司 規(guī)定的送貨上門(mén)時(shí)， 商貿(mào)部 必須對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)至交付的目的地。 交付 商貿(mào)部 負(fù)責(zé) 本公司 產(chǎn)品的交付活動(dòng)，確保顧客得到合格滿意的產(chǎn)品。 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 放行 不論是最終產(chǎn)品還是內(nèi)部各工序的放行，必須由 技術(shù)部 檢驗(yàn)人員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的特性要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)， 合格 后方可放行，以防止不合格品出 公司 或流入下道工序。做好規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量記錄?？刂品椒ㄓ?技術(shù)部 按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 執(zhí)行。控制方法由 生產(chǎn)部 按《 過(guò)程設(shè)備控制程序》 執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備控制 使用適合于生產(chǎn)提供所需要的適當(dāng)設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境，并有計(jì)劃地維護(hù)設(shè)備，以保持所需的過(guò)程能力，即持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。 用于生產(chǎn)提供控制的計(jì)算機(jī)軟件 若存在用于 生產(chǎn)提供控制的計(jì)算機(jī)軟件，須建立并保持形成文件和程序，以確認(rèn)計(jì)算機(jī)在生產(chǎn)提供過(guò)程中的應(yīng)用。 須確保所有在特殊環(huán)境條件下臨時(shí)工作的人員接受必要的培訓(xùn)或在訓(xùn)練有素的人員監(jiān)督下工作。由辦公室按《文件控制程序》 執(zhí)行。會(huì)議形式及要求按《內(nèi)部溝通控制程序》 執(zhí)行 . 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中操作工填寫(xiě)《領(lǐng)料單》經(jīng) 生產(chǎn)部 主管批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，在 生產(chǎn)及裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原料或零件不合格 ,經(jīng)檢驗(yàn)員在原《領(lǐng)料單》確認(rèn)后，辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，檢驗(yàn)員不能確認(rèn)的會(huì)同 生產(chǎn)部 主管一起確認(rèn)（加工單、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告單、領(lǐng)料單等）必須準(zhǔn)確無(wú)誤地填明各項(xiàng)要求。 生產(chǎn)部 門(mén)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)應(yīng)加以認(rèn)真分析，做出合理的安排，對(duì)實(shí)施過(guò)程中 可能出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋到 生產(chǎn)部 。 生產(chǎn)任務(wù)的控制 本公司 生產(chǎn)部門(mén)按生產(chǎn)計(jì)劃表及產(chǎn)品相關(guān)信息如產(chǎn)品圖樣、生產(chǎn)工藝等進(jìn)行生產(chǎn)加工。 對(duì)特殊過(guò)程的控制必須做到： a． 編制相應(yīng)的操作規(guī)程； b． 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備 (焊 機(jī) )每年鑒定一次； c． 操作工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗； d． 按操作規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容對(duì)工藝參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控。 對(duì)特殊過(guò)程按一定的時(shí)間間隔或過(guò)程的改變實(shí)行再確認(rèn) 。 生產(chǎn)部 組織有關(guān)人員每月不定期組織進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，包括生產(chǎn)環(huán)境。 操作工和維修工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要做好維護(hù)保養(yǎng)工作。檢驗(yàn)員要做好檢驗(yàn)記錄。 必須按以下方式對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制，以避免批量不合格品的發(fā)生。 :適用于生產(chǎn) 提供的全過(guò)程的控制。 本程序除采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄由 技術(shù)部 保存外，所有記錄由 商貿(mào)部 保存，并按《記錄控制程序》 執(zhí)行。 外包（外協(xié)）產(chǎn)品控制 本公司外包過(guò)程包括修邊、模具制作、金屬件加工。并 按 進(jìn)行驗(yàn)證工作。 對(duì)進(jìn)入 公司 產(chǎn)品的外購(gòu)物資，檢驗(yàn)應(yīng)核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損，由技術(shù)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 及《采購(gòu)文件》規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄。 對(duì)于后二種情況 商貿(mào)部 應(yīng)在《采購(gòu)文件》中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，同時(shí)須在采購(gòu)信息文件中予以規(guī)定， 本公司 應(yīng)提供必要的 條件。驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。按《采購(gòu)文件》規(guī)定，填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃單》或與供方簽訂采購(gòu)合同，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 《采購(gòu)文件》、必須經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)、列入受控文件后，方可執(zhí)行；《采購(gòu)計(jì)劃單》等采購(gòu)信息文件須經(jīng) 商貿(mào)部 主管審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 宏泰 船舶 采購(gòu)控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 執(zhí)行，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求全面的、適合 本公司 的產(chǎn)品需 要。對(duì)于合格供方按本公司 要求提供的產(chǎn)品，必要時(shí)須由 商貿(mào)部 、 生產(chǎn)部 等部門(mén)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行鑒定或確認(rèn)，合格可用進(jìn)，可列入《采購(gòu)文件》。 商貿(mào)部 應(yīng)根據(jù)要采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況對(duì)采購(gòu)要求作出規(guī)定，形成《采購(gòu)文件》，在采購(gòu)信息（如采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同或《采購(gòu)計(jì)劃單》）應(yīng)充分反映采購(gòu)物資的信息。合格供方檔案可包括以下內(nèi)容： a. 合格供方調(diào)查和評(píng)價(jià)資料； b. 每批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括合格證明、驗(yàn)證報(bào)告、技術(shù)協(xié)議等）； c. 訂貨合同及服務(wù)記錄； d. 《供方供貨業(yè)績(jī)表》（ A 類(lèi)應(yīng)建立）； e. 《產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單》等供方的糾正措施及效果的記錄。重要評(píng)價(jià)內(nèi)容： A 類(lèi)產(chǎn)品可考慮其在評(píng)價(jià)周期內(nèi)的供貨業(yè)績(jī)情況（依據(jù)《供方供貨業(yè)績(jī)表》），可包括供貨的質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、交貨期、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等； B 類(lèi)產(chǎn)品只要未發(fā)生 描述的情況，即可作為評(píng)價(jià)合格； ，對(duì)《合格供 方名錄》進(jìn)行重新修改，可在備注欄上注明“作廢”（評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格或因其它原因取消合格供方）或年號(hào)（評(píng)價(jià)結(jié)果為合格的年度）及 商貿(mào)部 負(fù)責(zé)人，同時(shí)必須注明作廢年度。 宏泰 船舶 采購(gòu)控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 合格供方的重新評(píng)價(jià) （一年）時(shí)，應(yīng)對(duì)其重新評(píng)價(jià)。 商貿(mào)部 核實(shí)準(zhǔn)確后，有權(quán)停止在該供方處采購(gòu)，另選供方。整改后的前二批貨經(jīng)驗(yàn)證合格后，或繼續(xù)由該供方供貨； b. 當(dāng)合格供方提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)但不進(jìn)行有效改進(jìn)或改進(jìn)無(wú)效后，商貿(mào)部 有權(quán)對(duì)其作出取消該合格供方資格的決定，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并對(duì)《合格供方名錄》進(jìn)行更改?！逗细窆┓矫洝窞?受控文件； 對(duì)合格供方的控制 A 類(lèi)產(chǎn)品： a. 合格供方供貨過(guò)程中提供的產(chǎn)品連續(xù)質(zhì)量波動(dòng)時(shí)， 商貿(mào)部 、 生產(chǎn)部 、車(chē)間等本公司 相關(guān)部門(mén)及時(shí)向 公司 務(wù)部反映。 、 生產(chǎn)部 共同對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選定為合格的供方，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在《供方評(píng)價(jià)表》上，報(bào) 總經(jīng)理 審批后，確定為合格供方。 供方的評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則： 商貿(mào)部 擬定供方的名單； 商貿(mào)部 通過(guò)函調(diào)或派人前往供方進(jìn)行調(diào)查并填寫(xiě)或由供方填寫(xiě)《供方調(diào)查表》，調(diào)查內(nèi)容考慮下列內(nèi)容： 1) 企業(yè)概況； 2) 生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備水平； 3) 產(chǎn)品采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4) 產(chǎn)品生產(chǎn)能力包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、人員及技術(shù)力量等； 5) 產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、售后服務(wù)情況； 6) 質(zhì)量 管理體系狀況（是否通過(guò)有關(guān)認(rèn)證）； 宏泰 船舶 采購(gòu)控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 7) 其它如財(cái)務(wù)狀況、顧客滿意程度等 對(duì)于較為重要的物資提供 公司 家，必要時(shí)， 商貿(mào)部 還需按 總經(jīng)理 要求提供對(duì)該 公司 家的評(píng)估報(bào)告。 采購(gòu)產(chǎn)品的控制范圍、類(lèi)型 范圍及類(lèi)型 : 本公司 的采購(gòu)產(chǎn)品的控制范圍是指：用于 本公司 向顧客提供的最終產(chǎn)品之中的由供方 提供的產(chǎn)品或服務(wù)； 控制程度 本公司 將所需控制的采購(gòu)產(chǎn)品按由上所述的影響大小可分為： A類(lèi)和 B類(lèi)（ A、B 類(lèi)產(chǎn)品的內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu)文件》 。 商貿(mào)部 負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)文件》 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施，批準(zhǔn)《合格供方名錄》。 商貿(mào)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)工作；對(duì)供方實(shí)施評(píng)價(jià)工作。 文件控制程序 記錄控制程序 產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 生產(chǎn)提供控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 顧客滿意評(píng)估控制程序 糾正措施控制程序 合同 按合同生效日期 特殊合同評(píng)審表 合同一覽表 合同變更評(píng)審表 制造通知單 顧客交流意見(jiàn)表 申 /投訴或退貨處理意見(jiàn)表 宏泰 船舶 采購(gòu)控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 本公司 對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行控制，根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方，規(guī)范采購(gòu)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 退回的產(chǎn)品若已使用過(guò)或進(jìn)行再處理，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 要求對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，同時(shí)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 的要求執(zhí)行。但顧客投訴后沒(méi)有采取糾正和／或預(yù)防 措施，必須記錄其理由。對(duì)于重大的顧客投訴問(wèn)題，由 總經(jīng)理 處理重大顧客投訴問(wèn)題。 商貿(mào)部 須保存所有顧客調(diào)查的 記錄并按 《記錄控制程序》執(zhí)行。 合同規(guī)定時(shí)， 本公司 必須按合同要求進(jìn)行服務(wù)工作。 顧客關(guān)于產(chǎn)品方面的反 饋信息 商貿(mào)部 將每個(gè)顧客的銷(xiāo)售情況登記在《合同一覽表》上作為顧客檔案，以便及時(shí)了解顧客的反饋信息，包括滿意和抱怨的溝通（《顧客滿意評(píng)估控制程序》 ）。 產(chǎn)品信息 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中， 商貿(mào)部 應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品目錄、宣傳資料等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢和以 本公司 產(chǎn)品和服務(wù)的要求，確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實(shí)性，避免誤導(dǎo)顧客，不提出沒(méi)有能力的承諾，目的在于正確識(shí)別顧客需求。 顧客檔案