【導(dǎo)讀】質(zhì)量體系有效運(yùn)行?？曝?fù)責(zé)人力資源管；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。設(shè)施名稱、用途、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷科實(shí)施采。b)需自制的設(shè)施由使用部門提出，同技術(shù)人員設(shè)計(jì)，相關(guān)部門評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織加工制造。確定滿足要求后，由生產(chǎn)科和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收。低值易耗的工、卡、量具等由庫(kù)。b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，供銷科與供應(yīng)商協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄結(jié)果；經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗；b)生產(chǎn)科每年12月制訂下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》；d)工段班長(zhǎng)要做好設(shè)施的保養(yǎng)，做好記錄。生產(chǎn)科在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況；c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌或清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。招聘、安排人員的主要依據(jù)。量和各相關(guān)部門及人員能適時(shí)獲得適當(dāng)有效的最新文件。

　　

【正文】 T/QC10 版次： A/O 目的 確保原輔材料，半成品，成品在全過(guò)程中的搬運(yùn)，儲(chǔ)存和包裝的質(zhì) 量得到 保 證。 適用范圍 適用于安全玻璃原材料，半成品、成品全過(guò)程的包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存的控制。 職責(zé) ，儲(chǔ)存工作，成品的包裝工作。 ，產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存工作。 程序 ，上崗前進(jìn)行 搬運(yùn)方法，安全操作知識(shí)培訓(xùn)。 1）玻璃原片運(yùn)送到生產(chǎn)場(chǎng)地采用航 車搬運(yùn)。 2）生產(chǎn)過(guò)程中采用行車、吊車、手動(dòng)叉車搬運(yùn)。 3）在生產(chǎn)過(guò)程中搬運(yùn)大版面玻璃片采用吸盤、提鉤。 42 西藏博通工貿(mào)有 限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ：檢驗(yàn)、測(cè)量和設(shè)備控制程序 頁(yè)次： 共 3頁(yè)第 2頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC10 版次： A/O ，撞邊，擦掛。 搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定搬運(yùn)，嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書，不準(zhǔn)冒險(xiǎn)作業(yè)，違章作業(yè)，違章指揮、防止安全事故發(fā)生。 ， 1）玻璃原片、半成品用指定的材料 架存放。 2）庫(kù)存物資分類貯存，建立出入庫(kù)臺(tái)帳。 3）油料定點(diǎn)儲(chǔ)存，并采取防火措施。 庫(kù)存物資應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不同 物資分類存放，庫(kù)房存放物資應(yīng)準(zhǔn)確、完整的作好儲(chǔ)存記錄， 做到帳、卡、物相符。 、規(guī)格、時(shí)間及內(nèi)容，并實(shí)行先入后出的原則。 庫(kù)管員每有對(duì) A 類物資進(jìn)行檢查 、核實(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決與處理并做好臺(tái)帳，防止儲(chǔ)存不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失。 ，厚度分別垂直儲(chǔ)存在干燥的室內(nèi)。 物資、產(chǎn)品保管應(yīng)做防火，防盜等安全工作，如發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí) 上報(bào)與處理。 43 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ：檢驗(yàn)、測(cè)量和設(shè)備控制程序 頁(yè)次：共 3頁(yè)第 3頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC10 版次： A/O 產(chǎn)品需要包裝時(shí)應(yīng)用集裝箱或木箱包裝或按《生產(chǎn)任務(wù)單》規(guī)定進(jìn)行包裝。 每片玻璃應(yīng)用塑料袋或紙包裝，玻璃與包裝箱之間用不易引起玻璃劃傷等外觀缺陷的輕軟材料填 實(shí) 。 每個(gè)包裝箱應(yīng)標(biāo)明“朝上，輕搬正放，小心玻璃，玻璃厚度等及 廠名或商標(biāo)”等字樣。 《質(zhì)量記錄控制程序》處理。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《庫(kù)房管理制度》 質(zhì)量記錄 《入庫(kù)單》 《領(lǐng)料單》 《材料明細(xì)帳 》 《提貨單》 44 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和認(rèn)證標(biāo)志使用保管程序 頁(yè)次： 共 4頁(yè)第 1頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC11 版次： A/O 目的 為了區(qū)分不同類別、產(chǎn)地、批次 的產(chǎn)品，防止在全過(guò)程不同規(guī)格產(chǎn)品混用，以及獲證后的認(rèn)證標(biāo)志使用、 保管進(jìn)行控制，使未獲得認(rèn)證的產(chǎn)品不加施認(rèn)證標(biāo)志。 適用范圍 適用于本公司進(jìn)廠原片玻璃 、 半成品 、 成品的標(biāo)識(shí)，以及認(rèn)證標(biāo)志的使用保管。 3職責(zé) ，成品的標(biāo)識(shí)以及合格成品加貼認(rèn)證標(biāo)志。 品標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及認(rèn)證標(biāo)志的使用管理。 ，以及對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品按標(biāo)識(shí)分類存放， ， 玻璃原片由質(zhì)檢科檢驗(yàn) /驗(yàn)證后，在包裝箱上分別用 “ √ ”“ ”“ 0” 標(biāo)識(shí)，其結(jié)果為 “ 合格 ” ， “ 不合格 ” ， “ 已檢待判 ” ，無(wú)上述標(biāo)識(shí)符合為待檢產(chǎn)品，驗(yàn)證后移交庫(kù)房并做好記錄。 、 C類物資由庫(kù)管員在入庫(kù)單上驗(yàn)證簽字。準(zhǔn)確無(wú)誤后才能入庫(kù)。 采購(gòu)的產(chǎn)品及來(lái)料如無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明應(yīng)驗(yàn)證并予以新的標(biāo)識(shí)后方可入庫(kù) 。 45 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和認(rèn)證標(biāo)志使用保管程序 頁(yè)次：共 4頁(yè)第 2頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC11 版次： A/O ，領(lǐng)用部門在驗(yàn)證后填寫，《領(lǐng)料單》簽字生效， ， ，裁切、磨邊、清洗、鋼化等過(guò)程產(chǎn)品。 裁切過(guò)程負(fù)責(zé)在半成品表面制作標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括，生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)，規(guī)格，生產(chǎn)任務(wù)單上另有規(guī)定必須標(biāo)識(shí)的內(nèi)容。 、準(zhǔn)確、便于識(shí)別，一般在產(chǎn)品右上角。 其他工序由負(fù)責(zé)人核對(duì)標(biāo)識(shí) 和產(chǎn)品符后， 才能在流水作業(yè)檢驗(yàn)單上簽字。若標(biāo)識(shí)在本工序損壞或丟失，應(yīng)立即補(bǔ)上。 。 無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品下工序不得接收，工序之間移交產(chǎn)品應(yīng)驗(yàn)證標(biāo)識(shí)無(wú)誤后再在生產(chǎn)任務(wù)單上簽字。 。 最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)科會(huì) 同質(zhì)檢科提供標(biāo)識(shí)樣稿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保管，使用，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。 。 46 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ：產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)和認(rèn)證標(biāo)志使用保管程序 頁(yè)次：共 4頁(yè)第 3頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC11 版次： A/O 使用標(biāo)識(shí)的部門要妥善管理并保持標(biāo)識(shí)清潔，廢棄標(biāo)識(shí)不得亂丟亂貼。每天下班前清掃干凈留在車間的廢棄標(biāo)識(shí)。 、保管 認(rèn)證標(biāo)志的張貼適用于本公司鋼化玻璃強(qiáng)制性認(rèn)證合格后，申請(qǐng)注冊(cè)的產(chǎn)品，認(rèn)證標(biāo)志分為永久性認(rèn)證標(biāo)志（絲網(wǎng)印刷噴砂等）和暫時(shí)認(rèn)證標(biāo)志。 根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》在獲得認(rèn)證后由技術(shù)科負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)初稿，進(jìn)行平審，報(bào)總經(jīng)理批，并提并認(rèn)證標(biāo)志的 申請(qǐng)材料，準(zhǔn)備認(rèn)證標(biāo)志的購(gòu)買前期工作。 在獲得認(rèn)證后，由技術(shù)科出示認(rèn)證證書及副本及《購(gòu)買標(biāo)志申請(qǐng)書》 向認(rèn)證標(biāo)志管理中心申請(qǐng)購(gòu)買，每次購(gòu)買數(shù)量由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 購(gòu)買回的認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)檢科專人進(jìn)行管理，每次領(lǐng)用標(biāo)志由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并進(jìn)行領(lǐng)用登記，每月進(jìn)行五次認(rèn)證標(biāo)志清點(diǎn)統(tǒng)計(jì)。 標(biāo)志的正確使用對(duì)于獲得認(rèn)證單位的鋼化玻璃才能使用認(rèn)證標(biāo)志，其他非認(rèn)證產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志，其他個(gè)人或是任何人也不得外用和外借認(rèn)證標(biāo)志，不得違反《強(qiáng)制性產(chǎn)品 認(rèn)證管理規(guī)定》。 47 西藏博 通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和認(rèn)證標(biāo)志使用保管程序 頁(yè)次：共 4頁(yè)第 4頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC11 版次： A/O 1） 對(duì)于加貼地 方 不正確的處理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題質(zhì)檢科及處理，能夠保持認(rèn)證標(biāo)志再繼續(xù)使用的可繼續(xù)使用，不能再使用的認(rèn)證標(biāo)志，要登記注明原因并追究當(dāng)事人責(zé)任。 2） 對(duì)于認(rèn)證標(biāo)志濫用或外借的處理，若發(fā)現(xiàn)有人濫用，浪費(fèi)標(biāo)志的事情，嚴(yán)厲追究當(dāng)事人責(zé)任，對(duì)將認(rèn)證標(biāo)志外借或給其他企業(yè)的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。如造成嚴(yán)重后果的，按造成損失負(fù)責(zé)賠償； 、結(jié)構(gòu)變化后認(rèn)證標(biāo) 志的正確使用。 對(duì)于已獲得認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，由于工藝參數(shù)，主要材料和結(jié)構(gòu)的變化而對(duì)認(rèn)證標(biāo)志影響，在上述因素下，產(chǎn)品要重新認(rèn)證并要立即申請(qǐng)，在未獲得認(rèn)證證書前，此產(chǎn)品不得出廠銷售，也不加貼以前獲得的認(rèn)證標(biāo)志而出廠銷售。 。 由 于公司組織機(jī)構(gòu)變化可能影響到工廠質(zhì)量 保證能力時(shí)，則要求認(rèn)證機(jī)構(gòu)重新確認(rèn)工廠質(zhì)量保證能力，否則產(chǎn)品不能加貼認(rèn)證標(biāo)志出廠銷售。 相關(guān)文件 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 質(zhì)量記錄 《強(qiáng)制性認(rèn) 證標(biāo)志購(gòu)買申請(qǐng)表》 《認(rèn)證標(biāo)志使用登記表》 《認(rèn)證標(biāo)志損壞登記表》 48 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ： 糾正措施的控制程序 頁(yè)次： 共 3頁(yè)第 1頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC12 版次： A/O 目的 對(duì)于不合格原因進(jìn)行分析，采取必要的控制，防止不合格品的發(fā)生，確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效。 適用范圍 適用于生產(chǎn)地程中對(duì)不合格糾正措施的控制。 職責(zé) 負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。 程序 、成品質(zhì)量重復(fù) 出現(xiàn)或批量出現(xiàn)不合格時(shí)， 重復(fù)出現(xiàn) —— 各工序加工時(shí)，超過(guò) 1/10的不合格率，并且連續(xù)發(fā)生 3次，鋼化工序加工時(shí)，超過(guò) 1/20 的不合格率，并且連續(xù)發(fā)生 3 次，鋼化工序加工時(shí)，超過(guò)1/20的不合格率，并且連續(xù)發(fā)生 3次，批量出現(xiàn) —— 各工序加工時(shí)，連續(xù)出現(xiàn) 5片以上的不合格品，鋼化工序加工時(shí)，玻璃面積小于 3 平方米連續(xù)出現(xiàn) 4片不合 49 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ： 糾正措施的控制程序 頁(yè)次：共 3頁(yè)第 2頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC12 版次： A/O 格品，玻璃面積大于 3平方米連續(xù)出現(xiàn) 兩 片不合格 品 。 。 A類原材料超過(guò) 5%的不合格品。 。 ，進(jìn)行調(diào)查和分析，出現(xiàn) ，生產(chǎn)科，技術(shù)科進(jìn)行評(píng)審、處置。 ， 情況由供銷科負(fù)責(zé)向供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商采取糾正措施， ，技術(shù)科進(jìn)行調(diào)查處理。 ： 1）不合格項(xiàng)目 2）原因分析， 3）糾正措施內(nèi)容 4）負(fù)責(zé)人 5）完成日期 6）跟蹤檢查日期 。 50 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量體系程序文件 標(biāo)題 ： 糾正措施的控制程序 頁(yè)次：共 3頁(yè)第 3頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/QC12 版次： A/O ，負(fù)責(zé)制組織實(shí)施。 不 合格產(chǎn)品的糾正措施完成后由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢查。 糾正措施計(jì)劃實(shí)施后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)糾正措施有效性進(jìn)行評(píng)定。如糾正措施完成，但無(wú)效，則組織重新制訂糾正措施。 質(zhì)量體系存在不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施后，應(yīng)由原審核員對(duì)效果進(jìn)行跟 蹤檢查，對(duì)糾正措施的有效性作出評(píng)價(jià)。 ，由供銷科匯同技術(shù)科對(duì)其有效性作出評(píng)論。 ，按《文件和資料控制程序》 進(jìn)行 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 質(zhì)量記錄 《糾正措施記錄表》 51 鋼化玻璃工藝流程圖 裁切 檢驗(yàn) 原片 磨邊 裁切 手工打磨 異型磨邊 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 鉆孔 檢驗(yàn) 清洗 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 鋼化 入庫(kù)