【正文】 采購執(zhí)行，供應(yīng)部請供應(yīng)商（委外加工需要簽訂《技術(shù)協(xié)議》）《購銷合同》和《采購訂單》一式兩份，一份供應(yīng)部保存，一份交財務(wù)部做付款依據(jù)。 供方評定 供應(yīng)商開發(fā)與調(diào)查。a) 對合格供應(yīng)商，依《供應(yīng)商考核作業(yè)規(guī)范》的要求定期進(jìn)行一次考核和評估，并填寫《供應(yīng)商定期考核表》。屬重要物資的供應(yīng)商每半年進(jìn)行評審，屬一般物資的供應(yīng)商每年進(jìn)行評審。，并填寫《裝配在制品巡檢表》。 重要物資由質(zhì)量管理部來料檢驗員進(jìn)行外觀、數(shù)量、標(biāo)識和合格證明的檢查驗收。 過程檢驗 生產(chǎn)班組各工序生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過程中要堅持按照《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》實施自檢和互檢，互檢合格后方可轉(zhuǎn)序生產(chǎn)。，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 檢驗記錄的管理 質(zhì)量管理部按《記錄控制程序》對檢驗記錄妥善保管。采購物資作讓步接收時應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部主管批準(zhǔn)并標(biāo)識“讓步接收”字樣。 對交付和使用之后的不合格品，公司應(yīng)采取與其影響或潛在影響相適應(yīng)的措施。：有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出糾正和預(yù)防措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正和預(yù)防措施命令。：措施針對性強、具體可操作、時間及要求合理；措施具有一定的先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)；措施經(jīng)過實施，能經(jīng)濟有效的解決問題，并不會產(chǎn)生其它較大負(fù)面效應(yīng)；解決問題具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題發(fā)生或再發(fā)生。，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4 工作程序 顧客溝通控制流程圖意見的收集 意見評估原因分析完成并反饋情況核實效果欠佳糾正預(yù)防記錄存檔 用戶意見的收集、整理，收集、記錄用戶對公司產(chǎn)品的意見和建議。5相關(guān)/支持性文件《紀(jì)錄控制程序》DN/QP02《糾正和預(yù)防措施控制程序》DN/QP076紀(jì)錄記錄名稱收集崗位保存崗位保存期顧客滿意度調(diào)查表各部門計劃管理部3年顧客意見處理紀(jì)錄（傳真、郵件等）各部門質(zhì)量管理部3年顧客意見反饋表質(zhì)量管理部計劃管理部3年風(fēng)場調(diào)試記錄表質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3年調(diào)試記錄流水賬質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3年風(fēng)場問題頻率統(tǒng)計表質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部3年第 30 頁 ?！讹L(fēng)場調(diào)試記錄表》，并以郵件方式返回公司，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人填寫《風(fēng)場調(diào)試記錄流水賬》。 考核獎懲，進(jìn)行表彰獎勵。對由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定時間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格應(yīng)在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格應(yīng)在有關(guān)會議上提出或書面形式提出。實際不合格的發(fā)生/潛在不合格的預(yù)見↓↓實際或潛在不合格的收集、報告、確認(rèn)組織實施↓↓實際或潛在不合格的原因分析過程監(jiān)控↓↓提出糾正或預(yù)防措施效果驗證Yes↓糾正或預(yù)防措施評審鞏固措施No↓糾正或預(yù)防措施批準(zhǔn)重返原因分析：顧客投訴、不合格項報告、管理評審輸出、內(nèi)部審核報告、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意度測量的輸出、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果、過程測量的結(jié)果、不合格品評審處置報告、有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄。3 職責(zé)。 不合格品處置后的驗證 不合格品按處置要求進(jìn)行處置后，由操作者及時通知檢驗員對處置結(jié)果進(jìn)行驗證并在《質(zhì)量責(zé)任卡》或《不合格品評審處置表》中記錄驗證結(jié)果。、不合格品所在部門相關(guān)操作人員負(fù)責(zé)實施，技術(shù)員提供必要的支持。，若屬嚴(yán)重的、批量的、需要其他部門或人員處理的不合格品則由發(fā)現(xiàn)者及時對不合格品以標(biāo)牌、標(biāo)簽等適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行不合格狀態(tài)標(biāo)識和/或隔離至規(guī)定不合格區(qū)域以防誤用。，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得向顧客放行和交付產(chǎn)品。 產(chǎn)品的檢驗《檢驗規(guī)程》與《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》實施，如實填寫《質(zhì)量責(zé)任卡》。 由工程部負(fù)責(zé)重要器件的隨貨檢測報告、合格證明的收集，質(zhì)量管理部統(tǒng)一歸口管理。一般物資進(jìn)廠后由質(zhì)量管理部來料檢驗員進(jìn)行外觀、數(shù)量、標(biāo)識和合格證明的檢查驗收并填寫《來料檢驗記錄表》。2 范圍本程序適用于采購物資、工序產(chǎn)品及最終成品的檢驗?！渡a(chǎn)工藝指導(dǎo)書》，制定《生產(chǎn)責(zé)任卡》；操作員在生產(chǎn)過程中進(jìn)行自檢、互檢并記錄。d) 合格供應(yīng)商資格取消后，由供應(yīng)部將其從《合格供應(yīng)商名錄》中除名，并隨即更改合格供應(yīng)商名錄。 合格供應(yīng)商的登錄原則a) 本文件發(fā)行前與本廠有合作之供應(yīng)商，供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、工程部選擇、評價合格后被視為合格供應(yīng)商。如果質(zhì)檢結(jié)果不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。，在正式下單前，采購員應(yīng)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，確定物資型號規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨期后簽訂正式《購銷合同》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、到貨時間、付款方式、質(zhì)保要求等，蓋公司合同章后執(zhí)行。 供方選取，采購員根據(jù)需購物資的種類，采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商。4控制程序 合格供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)a) 適質(zhì)：提供產(chǎn)品質(zhì)量滿足我方要求。，由綜合管理部匯總、整理內(nèi)部審核有關(guān)記錄，提交管理評審。《內(nèi)部審核報告》的主要內(nèi)容有：—審核目的、依據(jù)、范圍；—審核情況簡述；—審核結(jié)論與意見—改進(jìn)措施及建議 末次會議由審核組長主持召開，公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及陪同人員參加，與會者在《會議簽到表》中簽到。a)內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評審后編制《不合格項報告》。凡標(biāo)準(zhǔn)與實際未核對過的項目，都不能判為合格或不合格。 審核實施a) 審核組長主持召開首次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及陪同人員參加，與會者在《會議簽到表》中簽到。 《內(nèi)部審核實施計劃》的編制 審核小組成立后，由組長編制《內(nèi)部審核實施計劃》：確定審核的目的、范圍和依據(jù)；確定審核組成員及分工；審核日程及擬審核區(qū)域和過程。 審核組成員負(fù)責(zé)按計劃實施內(nèi)部審核并記錄審核結(jié)果，開具不合格報告。 技術(shù)部針對更改的需求填寫《技術(shù)更改通知單》進(jìn)行評審，經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后實施。，技術(shù)部應(yīng)對驗證過程中的異常情況做出相應(yīng)處理，以滿足設(shè)計輸入要求. 驗證結(jié)果與任何必要措施的記錄由技術(shù)部保存。 評審結(jié)果及記錄由技術(shù)部保存。評審的相關(guān)記錄由技術(shù)部收集、保管6. 設(shè)計和開發(fā)的輸出 技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計任務(wù)書》的要求組織設(shè)計人員進(jìn)行設(shè)計，通過設(shè)計過程將設(shè)計輸入要求轉(zhuǎn)化成設(shè)計輸出。5. 設(shè)計和開發(fā)的輸入 由技術(shù)部編制《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》作為設(shè)計開發(fā)的輸入。3. 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)的策劃，編制《設(shè)計開發(fā)計劃》負(fù)責(zé)確定設(shè)計開發(fā)的輸入a) 負(fù)責(zé)完成設(shè)計開發(fā)的輸出b) 負(fù)責(zé)組織設(shè)計開發(fā)的評審負(fù)責(zé)依據(jù)策劃的安排，組織設(shè)計開發(fā)驗證的進(jìn)行負(fù)責(zé)依據(jù)策劃的安排，組織設(shè)計開發(fā)確認(rèn)的進(jìn)行負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)更改的確定、審批等。、保護(hù)、檢索和保存期限《記錄清單》為目錄，按《文件控制程序》規(guī)定的發(fā)文程序向各部門分發(fā)一套。 各部門主管負(fù)責(zé)本部門編制記錄表格的審核。顧客提供圖紙有丟失、損壞或不適用等情況時應(yīng)記錄并報告顧客，與其協(xié)商解決。，并歸口管理。質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。更改可采取手寫劃改或換頁更改的方式。質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，及時對《受控文件清單》予以更新。在文件發(fā)生更改、換版等情況時，受控文件受其管理，非受控文件不進(jìn)行相應(yīng)管理。c) 產(chǎn)品設(shè)計圖樣與技術(shù)文件由技術(shù)部主管審批。手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。職責(zé)分明，語氣肯定——避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也許”之類詞語。；包括與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、供方提供的適用文件、顧客提供的適用文件等。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理類質(zhì)量體系文件的歸口管理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系策劃，負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、回收、銷毀、保管和借閱。 技術(shù)部負(fù)責(zé)識別和核準(zhǔn)適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù)類質(zhì)量體系文件的歸口管理。4 控制程序；包括:a) 第一層次文件——質(zhì)量手冊b) 第二層次文件——程序文件c) 第三層次文件，包括：其他綜合管理類文件（如各種制度/辦法/條例等）；工藝技術(shù)類文件（如產(chǎn)品圖紙/作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)程等）；記錄表格等d) 第四層次文件 質(zhì)量計劃。協(xié)調(diào)性——文件和文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方。 表示屬質(zhì)量手冊； 表示公司代號；如：DN/QM—2009表示公司2009年編制的質(zhì)量手冊。b) 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其標(biāo)識分別為“受控”與“非受控”印章。 文件的使用和保管 各部門對領(lǐng)用的質(zhì)量管理體系文件及時使用《受控文件清單》登記其中。借閱文件被歸還后，由借出人在《文件借閱登記表》中予以注銷。