【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 然是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重點(diǎn)要素，也是控制難點(diǎn)，在歷次審核時(shí)倍受關(guān)注，通過(guò)今年的內(nèi)審和監(jiān)督檢查來(lái)看，由于執(zhí)行以上要素涉及的文件目的不統(tǒng)一，管理體系運(yùn)行的相關(guān)證據(jù)仍然不足。因此請(qǐng)主管及相關(guān)單位多加注意，這些要素的控制是從質(zhì)量管理的角度以事實(shí)本身的處理、以持續(xù)改進(jìn)工程或工作質(zhì)量為根本出發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)“預(yù)防為主”，沒(méi)有任何人的定向思維因素。 有效性、充分性、適用性是文件必須具備的重要屬性，可操作性、可檢查性是考核文件科學(xué)性的主要指標(biāo)，從這兩個(gè)方面考察個(gè)別單位編制的與管理體系文件相關(guān)的制度、辦法或規(guī)定，沒(méi)有結(jié)合本單位的管理流程和特色，綱領(lǐng)性、口號(hào)性、原則性的語(yǔ)句多一點(diǎn)，可操作和考核的內(nèi)容不具體或太少，職工執(zhí)行起來(lái)難度比較大。 根據(jù)內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢顯示，管理體系運(yùn)行的自查自糾環(huán)節(jié)，由于擔(dān)心問(wèn)題的處理過(guò)程及結(jié)果，有些單位往往發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題，自查自糾形式主義多，解決實(shí)際問(wèn)題的少，那么管理體系僅靠主管部門(mén)的監(jiān)檢維持運(yùn)行，整個(gè)管理體系運(yùn)行的監(jiān)檢體系就出現(xiàn)了斷層，不利于體系的持續(xù)正常運(yùn)行。 在執(zhí)行公司管理體系文件時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)有效地履行自己的職責(zé)，特別注意體系文件規(guī)定的即時(shí)性、周期性、必要性工作，這些工作往往最具有可操作性、可檢查性，最容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并且通過(guò)這些活動(dòng)的開(kāi)展能夠?yàn)楣竟芾眢w系的持續(xù)正常運(yùn)行提供非常有力的證據(jù)。 各單位、項(xiàng)目部應(yīng)注意發(fā)揮內(nèi)審員的工作主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，《內(nèi)審員管理程序》的規(guī)定要求應(yīng)落到實(shí)處，一個(gè)集體管理體系運(yùn)行的優(yōu)劣與內(nèi)審員職責(zé)的發(fā)揮有很大的關(guān)系，內(nèi)審員直接起到了承上啟下的作用。 提交管理評(píng)審事項(xiàng)根據(jù)各單位、項(xiàng)目部提交的本管理評(píng)審階段內(nèi)的管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，調(diào)查、匯總、整理將以下問(wèn)題提交管理評(píng)審，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示： 工程管理部提出：由安監(jiān)部主管現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作。目前，工程部在安全文明施工的各項(xiàng)管理工作中給予了積極配合，上次管理評(píng)審已提出現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作的職責(zé)劃分，但此項(xiàng)工作的主管責(zé)任劃分仍沒(méi)有書(shū)面明確，各項(xiàng)目部的管理職責(zé)也未統(tǒng)一。答復(fù)：現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作仍由工程部主管，安監(jiān)部行使監(jiān)察職責(zé)。 企業(yè)管理部提出：在今年年度認(rèn)證審核（外審）前后啟動(dòng)公司管理體系文件修改程序。公司整合后的管理體系文件已經(jīng)經(jīng)過(guò)了兩年多的運(yùn)行，在執(zhí)行過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，并通過(guò)修改通知單的形式進(jìn)行了逐步的完善，目前環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)轉(zhuǎn)換，文件中的許多條款也都做了相應(yīng)的修改，一些法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等也有改變或新增，公司工程管理的現(xiàn)狀也發(fā)生了許多變化，有些管理流程需進(jìn)一步改進(jìn)、細(xì)化、優(yōu)化和提高，公司管理體系文件換版的時(shí)機(jī)已基本成熟，因此為了滿足標(biāo)準(zhǔn)和工程管理的需要，在外審前后各主管部門(mén)就要站在標(biāo)準(zhǔn)要求和工程管理需要的高度從可操作性、可檢查性的角度考慮本單位本相關(guān)的體系文件的修改工作，外審以后企業(yè)部組織文件修改意見(jiàn)的匯總、整理、協(xié)調(diào)、調(diào)研、會(huì)簽及審批等一系列工作，估計(jì)2006年第一季度出臺(tái)。這次各單位提出的修改建議將統(tǒng)一融合到新版文件中，換版以前仍按原文件執(zhí)行，以便迎接外審，保證文件執(zhí)行的連續(xù)性。答復(fù)：企業(yè)部組織公司管理體系文件修訂換版工作，各單位站在滿足標(biāo)準(zhǔn)和工程管理要求的高度本著持續(xù)改進(jìn)的原則重視體系文件的修訂換版，計(jì)劃2006年第一季度完成。 企業(yè)管理部提出：內(nèi)審員取證培訓(xùn)。2007年公司分三期集中脫產(chǎn)取證培訓(xùn)了242名內(nèi)審員，兩年的有效期已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)需要公司仍將聘請(qǐng)專職教師結(jié)合新版公司管理體系開(kāi)展內(nèi)審員的取證培訓(xùn)工作，并以此推動(dòng)公司新版管理體系文件的全員學(xué)習(xí)。答復(fù)：企業(yè)部組織內(nèi)審員取證培訓(xùn)，計(jì)劃2006年第二季度完成。各單位、項(xiàng)目部從內(nèi)審員素質(zhì)和取證情況考慮項(xiàng)目部?jī)?nèi)審員配置。以上事項(xiàng)的落實(shí)跟蹤驗(yàn)證參見(jiàn)工作聯(lián)系單。附件附件1：2009年度公司第一次內(nèi)審不符合項(xiàng)分布情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表（體系—項(xiàng)目）附件2：2009年度公司第一次內(nèi)審不符合項(xiàng)分布情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表（單位—體系）附件3：2009年度公司第一次內(nèi)審不符合項(xiàng)分布情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表（單位—項(xiàng)目—體系）劍舞傾城20110419 11:42 汗,樓主是個(gè)什么公司啊,好像是建筑公司一樣的,.第二篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理評(píng)審總結(jié)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理評(píng)審總結(jié)項(xiàng)目部本著“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”和“安全責(zé)任重于泰山”的宗旨，按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的方針和精神積極深入開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動(dòng)，結(jié)合項(xiàng)目部的具體實(shí)際情況有針對(duì)性地對(duì)各級(jí)人員的崗位職責(zé)及任職要求；工程質(zhì)量管理規(guī)定；安全生產(chǎn)管理規(guī)定；施工組織設(shè)計(jì)的編寫(xiě)；質(zhì)量安全文明施工獎(jiǎng)罰規(guī)定；施工過(guò)程追溯性；粉塵、污水、噪聲、資源、能源、固體廢棄物管理；員工健康管理；消防管理；材料管理；設(shè)備管理；勞動(dòng)防護(hù)用品管理及監(jiān)督檢查制度等進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)并加大了管理力度，通過(guò)體系的有效應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平得到地鐵總公司、地鐵監(jiān)理公司的好評(píng)，同時(shí)得到三號(hào)線施工單位的認(rèn)同。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康形勢(shì)得到良性的穩(wěn)步發(fā)展！主要體現(xiàn)在如下幾點(diǎn)：一、項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理方面：，目標(biāo)分解明確，落實(shí)情況良好。（406）號(hào)文規(guī)定進(jìn)行施工管理及資料整理工作，隱蔽工程檢查較及時(shí)，各項(xiàng)工程嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，資料基本及時(shí)。，應(yīng)用規(guī)范指導(dǎo)施工及驗(yàn)收情況良好。，技術(shù)交底情況基本完善。，按規(guī)范執(zhí)行，施工過(guò)程結(jié)果可追溯。二、項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理方面：，精心施工，按施工方案作業(yè)。項(xiàng)目部編制了鋼筋工程、混凝土工程、防水、鋼支撐、起重作業(yè)、江心塌方等專項(xiàng)施工安全技術(shù)方案，在施工作業(yè)中起到良好的指導(dǎo)作用，確保了施工作業(yè)安全，尤其是隧道施工對(duì)地面沉降的安全控制取得顯著成績(jī)。：對(duì)新工人進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)前的安全交底和三級(jí)教育并簽名為據(jù)。對(duì)轉(zhuǎn)換工種人員進(jìn)行轉(zhuǎn)換工種教育，每周對(duì)班組進(jìn)行經(jīng)常性的有針對(duì)性的安全教育。給工人發(fā)放《建筑施工安全基本知識(shí)問(wèn)答》、《企業(yè)員工安全知識(shí)讀本》、《安全作業(yè)常識(shí)》、《工作場(chǎng)所應(yīng)急處理》、《作業(yè)傷害緊急救助》、《人為失誤與安全》、《新工人安全須知》、《危險(xiǎn)預(yù)知與安全》等安全知識(shí)讀本并張貼公布?，F(xiàn)場(chǎng)懸掛安全標(biāo)語(yǔ)、宣傳畫(huà)、宣傳欄等多角度、多視野地對(duì)工人進(jìn)行安全警視教育，做到人人學(xué)安全，人人懂安全，互相了解相關(guān)各工種的安全要求，做到“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害”。，發(fā)放項(xiàng)目部自編的有針對(duì)性的安全生產(chǎn)知識(shí)和消防知識(shí)讀本，供員工學(xué)習(xí)掌握。、清理、整頓安全技術(shù)交底中未及時(shí)進(jìn)行教育的員工，普查表明安全技術(shù)交底100%；新工人進(jìn)場(chǎng)受教育100%。項(xiàng)目部要求作業(yè)人員憑胸卡進(jìn)場(chǎng)作業(yè)，有效地預(yù)防避免了非作業(yè)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，維護(hù)了正常的工作秩序。、班組班前學(xué)習(xí)。對(duì)工人告知當(dāng)前的作業(yè)環(huán)境及應(yīng)注意的安全作業(yè)事項(xiàng)，做到熟知安全作業(yè)，提高安全作業(yè)意識(shí)，確保傷亡事故為零。、張貼安全操作規(guī)程，審查工人上崗證的原件，對(duì)安全維修技術(shù)不達(dá)標(biāo)者調(diào)離工作崗位。，并客觀地記錄了發(fā)現(xiàn)的安全隱患并及時(shí)發(fā)出安全隱患整改通知書(shū)，能及時(shí)整改，把隱患?jí)褐圃诿珙^之中，有效地遏制了事故的發(fā)生，對(duì)個(gè)別工人進(jìn)行了處罰，對(duì)先進(jìn)工人進(jìn)行了通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。，人員分工到位。項(xiàng)目部員工落實(shí)責(zé)任，制定崗位責(zé)任制，施工現(xiàn)場(chǎng)防火、衛(wèi)生、起重指揮等人員掛牌作業(yè)。，做到定人、定時(shí)、落實(shí)措施及時(shí)排除事故隱患，確保施工作業(yè)環(huán)境安全。：隨著作業(yè)面的推進(jìn)項(xiàng)目部及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、補(bǔ)充滅火器材，懸掛安全標(biāo)識(shí)，用電和消防工作落實(shí)到人，制度掛于醒目處，確保重點(diǎn)防火部位的消防安全。履行動(dòng)火審批手續(xù)，高空作業(yè)，派人監(jiān)視作業(yè)面的防火安全，并準(zhǔn)備消防器械，確保消防安全。消防工作落實(shí)到人，確保重點(diǎn)防火部位的消防安全。開(kāi)工以來(lái)未發(fā)生過(guò)火災(zāi)險(xiǎn)情。通過(guò)“119”宣傳活動(dòng)，提高了員工的防火意識(shí)，為搞好項(xiàng)目部的防火工作起到了積極作用。，滅火器材處于完好備用狀態(tài)。在隧道作業(yè)面有針對(duì)性地進(jìn)行消防演練。基坑內(nèi)布置消防水桶、滅火器材，預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。，進(jìn)行演練，實(shí)用性和可操作強(qiáng)。、準(zhǔn)用證，每日檢查記錄齊備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，使設(shè)備處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，滿足施工安全要求。：隨著工程的進(jìn)展及時(shí)加大安全經(jīng)費(fèi)的投入，預(yù)防意外事故的發(fā)生，確保工程順利進(jìn)行。三、文明施工方面：、彩旗、宣傳欄等。施工現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)造“安全責(zé)任重于泰山”、“安全第一，預(yù)防為主”的良好氣氛，內(nèi)容豐富、生動(dòng)活潑、有針對(duì)性，主題突出，工人喜歡，做到安全意識(shí)深入人心。；施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志懸掛在醒目位置；工地做到工完場(chǎng)清；改善工人的工作、生活環(huán)境。持之以恒地美化施工現(xiàn)場(chǎng)潔凈的作業(yè)環(huán)境，細(xì)化和完善了文明施工的工作。四、環(huán)境管理：，生產(chǎn)生活污水達(dá)標(biāo)排放—SS、BODCOD、油、PH值符合標(biāo)準(zhǔn)，生活生產(chǎn)污水按規(guī)定排放。，檢測(cè)噪聲達(dá)標(biāo)排放—符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523—90），粉塵、廢氣排放—現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)無(wú)明顯揚(yáng)塵、廢氣。、施工現(xiàn)場(chǎng)已設(shè)有毒有害物質(zhì)回收點(diǎn)，邊角料定點(diǎn)回收點(diǎn)，固體廢棄物由廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)廢物處理中心統(tǒng)一處置，實(shí)現(xiàn)有效管理—有毒有害廢棄物處置率100%?！耙匀藶楸尽钡闹笇?dǎo)思想，盡力營(yíng)造花園式施工單位，綠化率較高，有空地的地方都種上花草。五、職業(yè)安全健康，對(duì)不適宜作業(yè)環(huán)境要求的員工給予休息。，大大縮短在隧道的作業(yè)時(shí)間，健康得到保證。，并嚴(yán)格按規(guī)定檢查，給工人有力的保障和約束，健康得到有效保障。項(xiàng)目部經(jīng)過(guò)努力，取得了較好的成績(jī)，成為三號(hào)線在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的榜樣和窗口。項(xiàng)目部多次接待上級(jí)單位的視察檢查，同時(shí)也多次接待了相關(guān)單位的學(xué)術(shù)交流，項(xiàng)目部的管理水平站在三號(hào)線施工單位的前列。項(xiàng)目部已經(jīng)通過(guò)第一次省優(yōu)良樣板工地評(píng)審小組的評(píng)審，成績(jī)是89分；同時(shí)經(jīng)過(guò)市安全文明施工樣板工地評(píng)審小組的二次評(píng)審，第一次成績(jī)是93分，第二次是95分。項(xiàng)目部將一如既往地按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的方針和精神積極深入開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動(dòng)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理水平。第三篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告（定稿）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告模板環(huán)境安全這是我們公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審的資料 14000和18000在一起的，有需要的可以看看我們公司是食品業(yè)的，這方面的顧慮不多，我們做體系時(shí)的參考資料都是化工行業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系2005管理評(píng)審報(bào)告編制：審核：批準(zhǔn)：日期：評(píng)審時(shí)間：2005年11月25日 評(píng)審地點(diǎn)：辦公樓第二會(huì)議室 主 持 人：公司總經(jīng)理 **** 參加人員：公司總經(jīng)理、技術(shù)副總（管理者代表）、各部門(mén)的經(jīng)理、主管、體系推行組工作人員以及職業(yè)健康安全管理體系員工代表。一、評(píng)審目的：評(píng)價(jià)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T240012004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。二、管理評(píng)審的輸入1． 內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；2． 管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告； 3． 關(guān)于實(shí)施糾正/預(yù)防措施的報(bào)告； 4． 與相關(guān)方交流情況； 5． 各部門(mén)運(yùn)行業(yè)績(jī)及存在問(wèn)題； 6． 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；7． 內(nèi)外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化； 8． 改進(jìn)建議。三、評(píng)審綜述：首先由管理者代表作環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，對(duì)我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況作了總結(jié)，就兩次內(nèi)審的情況進(jìn)行了分析，并指出了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題；對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了闡述。報(bào)告中對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施及完成情況做了總結(jié)，并提出了下步體系改進(jìn)的建議。其次，由生產(chǎn)中心、物業(yè)公司、品管中心、人力資源部、總經(jīng)辦、倉(cāng)儲(chǔ)中心、采購(gòu)部、物流公司、工程中心、技術(shù)中心、考核辦、銷售中心、奶源中心、工會(huì)以及財(cái)務(wù)中心15個(gè)部門(mén)匯報(bào)了本部門(mén)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及存在的問(wèn)題。具體評(píng)審內(nèi)容如下 ：（一）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效 ：（1）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出597個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出11項(xiàng)重要環(huán)境因素。對(duì)其中的5個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了93項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)58項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)6項(xiàng)，通過(guò)體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已有1項(xiàng)已