【文章內(nèi)容簡介】 素清單》，并報(bào)管理者代表審批。 ，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別： 墜落 ； ； ； ； ； ； ；； ； ； ； ； 。 ，如： 1)表面損傷，輕微的割傷和擦傷，粉塵對眼睛的刺激； 16 2)煩躁和刺激（如頭疼），導(dǎo)致暫時性不適的疾病。 ，如： 1)劃傷，燒傷，腦震蕩，嚴(yán)重扭傷，輕微骨折； 2)耳聾，皮炎，哮喘，與工作相關(guān)的上 肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。 ，如： 1)截肢，嚴(yán)重骨折，中毒，復(fù)合骨折，致命傷害； 2)職業(yè) 病 、急性不治之癥，一人以上（含一人）人員死亡。 應(yīng)考慮如下問題： ； ； （如電、水）中斷； ； ； ； （不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序），如下述人員： 1)不知道危險(xiǎn)源究竟是什么； 2)可能不具備開展工作必備的知識、體能 或技能； 3)低估所暴露的風(fēng)險(xiǎn)； 4)低估安全工作方法的實(shí)用性和有效性。 事故的可能性分為： ：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料； ：可能（但不經(jīng)常）或可能性?。ㄍ耆馔猓? ：實(shí)際不可能或很不可能。 5級，分級的原則見“風(fēng)險(xiǎn)的評估分級確定表”。 風(fēng)險(xiǎn)的評估分級確定表 輕微傷害 傷害 嚴(yán)重傷害 17 不可能 5級 4級 3級 有可能 4級 3級 2級 可能 3級 2級 1級 5級：不須采取措施且不必保留文件記錄。 4級：是指風(fēng)險(xiǎn)降低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 3級：應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測定并限制預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)規(guī)定并進(jìn)行預(yù)防和控制。 2級：直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，應(yīng)在方案或規(guī)章制度中制定控制辦法，并對其實(shí)施監(jiān)控。 1級：作為重點(diǎn)的控制對象，制定方案實(shí)施控制。 、確定和管理 a)LEC法（即事故因子評分法）：即對事故發(fā)生的可能性（ L）、事故因子暴露頻度（ E）和事故發(fā)生后果嚴(yán)重性（ C）給定分值，以其乘積大小定出危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級；LEC法，公式為 D=LEC,其中： D— 風(fēng)險(xiǎn)值； L— 發(fā)生事故的可能性大??； E— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C— 發(fā)生事故造成的后果 （ 1） L— 發(fā)生事故的可能性大小 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可能預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 （ 2） E— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 18 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 （ 3） C— 發(fā)生事故造成的后果 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 100 10人以上死亡 40 39人死亡 15 12人死亡 7 致殘 3 重傷 1 輕傷 （ 4） D— 風(fēng)險(xiǎn)值 根據(jù)公式 D=LEC,求出風(fēng)險(xiǎn)值 D。風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷 ,難免帶有局 限性 ,不能認(rèn)為是普遍適用的 ,風(fēng)險(xiǎn)等級的界限值并不是長期固定不變的 ,在不同時期 ,組織應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)等級的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。 風(fēng)險(xiǎn)等級劃分如表 4所示： D值 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級 ＞ 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 5(不可容許的 ) 160320 高度危險(xiǎn)，需立即整改 4(重大的 ) 70160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 3(中度的 ) 19 2070 一般危險(xiǎn)，需要注意 2(可容許的 ) ≤ 20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 1(可忽略的 ) 將確定的重大危險(xiǎn)源，登錄于《重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)管理者代表審批， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。 《重大危險(xiǎn)源清單》中的重大危險(xiǎn)源的管理，主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案中 ，或通過制定運(yùn)行程序的方式對其進(jìn)行控制。對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。 、法規(guī)變更，或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，要及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，重新識別、評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素。 ，確定重大的風(fēng)險(xiǎn)因素的劃分標(biāo)準(zhǔn)，以逐步消除或減少公司的危險(xiǎn)源，不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。 風(fēng)險(xiǎn)評估過程的相關(guān)記錄，由 質(zhì)安部 保管，有效期 3年。 5相關(guān)文件 《法律法規(guī)和其 他要求的獲取、識別與更新程序》 6記錄 辨識 評價(jià)表 20 JXCX504 環(huán)境因素識別評價(jià)程序 1 目的 識別、評價(jià)公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的或施加影響的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理和控制，特編寫此程序。 2 適用范圍 公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價(jià)、更新與管理。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識別，評價(jià)與更新工作。 負(fù)責(zé) 組織各部門、 項(xiàng)目經(jīng)理部 對本企業(yè)所有的活動、服務(wù)、施工過程的環(huán)境因素進(jìn)行登記，填寫 《 環(huán)境因素清單 》。 根據(jù)運(yùn)行評審環(huán)境影響及環(huán)境因素調(diào)查的結(jié)果，匯總整理成公司的《環(huán)境因素清單》。 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素 /識別評價(jià)，并總結(jié)出重要環(huán)境因素。 ， 質(zhì)安部 負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)至相關(guān)部門。 4 工作程序 公司進(jìn)行運(yùn)行環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有： 、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求的執(zhí)行情況； ，包括污染物的排放 、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等； ，包括對環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查； ，有無缺失，運(yùn)行中法律法規(guī)的更新及服務(wù)范圍的改變。 運(yùn)行環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由 質(zhì)安部 負(fù)責(zé)整理成書面報(bào)告提交管理者代表審批。 21 ，每年 2月份在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行。 、法規(guī)變更或追加，涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況下，可 適時進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。 （見：環(huán)境因素識別與評價(jià)流程圖） 環(huán)境因素識別與評價(jià)流程圖 ，要考慮以下幾個方面 : 、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗給公司及周圍居民和地區(qū)等造成的影響。 、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者、服務(wù)提供者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及施工過程、服務(wù)企業(yè)的活動、產(chǎn)品或服務(wù) 全企業(yè)、各部門環(huán)境調(diào)查 各部門上報(bào)環(huán)境因素 是重大環(huán)境因素嗎？ 重大環(huán)境因素清單 記錄 通知有關(guān)部門 在環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)中反映 識別因素 全企業(yè)環(huán)境影響評價(jià) 各部門負(fù)責(zé)人 安全環(huán)保負(fù)責(zé)人 判定 重大環(huán)境因素 安全環(huán)保負(fù)責(zé)人 質(zhì)安部 質(zhì)安部 辦公室 否 是 22 活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律法規(guī)和其他要求。 確認(rèn)各部門的《環(huán)境因素 識別評價(jià) 清單》，并匯總整理列入公司《環(huán)境因素 識別評價(jià) 清單》。 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別評價(jià)，并填寫《環(huán)境因素 識別評價(jià) 清單》，進(jìn)而進(jìn)行歸納總結(jié)出 《 重要環(huán)境因素清單 》 。 ： 用是非判斷法與打分法相結(jié)合的辦法來確定重要環(huán)境因素 ,對所有識別出來的環(huán)境因素先用是非判斷法來直接判斷 ,被判為 “ 非 ” 者再用打分法評價(jià)。 （ a）是非判斷法： 重要環(huán)境因素判定依據(jù)： 滿足其中任何一條則視為重要 環(huán)境 因素 ： 1)凡不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為； 2）緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素； 3） 國家重點(diǎn)控制的危 險(xiǎn) 化學(xué)品、危 險(xiǎn) 廢棄物的處置； 4）污染物排放指標(biāo)接近國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)； 5）相關(guān)方有合理的抱怨等。 （ b）評價(jià)環(huán)境因素分值表 計(jì)算方法為： M=a+b+c+d+e ，如計(jì)算后 M＞ 15 此環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。風(fēng)險(xiǎn)的識別采用 LEC 法進(jìn)行識別。 評價(jià)因素 等級劃分 a b c d e 發(fā)生頻率 符合法律及標(biāo)準(zhǔn)程序 影響程 度 恢復(fù)能力 公眾關(guān)注程 度 5 每天或連續(xù) 發(fā)生 超標(biāo)或違規(guī) 影響到廠區(qū) 以外 不可恢復(fù) 社會極度 關(guān)注 4 每周一次 偶然超標(biāo) 影響到工廠 半年以上可恢復(fù) 社會一般 關(guān)注 3 一般每月 基本不超標(biāo) 影響到本部 一周至半 地區(qū)性一般 23 發(fā)生一次 門 年可恢復(fù) 關(guān)注 2 很少發(fā)生 （半年內(nèi)一次） 不超標(biāo) 影響?。ú僮髡呖商幚恚? 一周內(nèi)可恢復(fù) 可能關(guān)注 1 幾乎不發(fā)生（或一年至多一次） 沒規(guī)定 根本沒影響 一天內(nèi)可恢復(fù) 不關(guān)注 將確定的重要環(huán)境因素，登錄于《重要環(huán)境因素清單》報(bào)管理者代表核批后發(fā)至各職能 部門。 在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，以及相關(guān)方要求等情況下，要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，重新識別、評價(jià)環(huán)境因素。 質(zhì)安部 確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。 主要體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案中，或通過制定環(huán)境管理程序的方式對其進(jìn)行控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。 在環(huán)境影響評價(jià)過程中的相關(guān)記錄，由 質(zhì)安部 及各相關(guān)部門各保管一份，有效期三年。 環(huán)境評審特別是初次評審之后，由 質(zhì)安部 寫出環(huán)境評審報(bào)告，判明重要環(huán)境因素，提出控制和改進(jìn)措施的建議，交管理者代表主持制定相應(yīng)措施。必要時建議 總經(jīng)理 進(jìn)行管理評審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 24 25 JXCX505 管理評審程序 1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司 QEO管理體系的管理評審。 3 職責(zé) 主持管理評審活動 ，審批評審報(bào)告。 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 、提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4 工作程序 ，每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 于每次管理評審前一月編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管 理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，管理評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； ／依據(jù)； 。 ： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 26 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時； 、危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時； ； 、第三方審核或法律、 法規(guī)規(guī)定的審核時； 。 、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)或其中部分活動。 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： ，包括內(nèi)審和外審。 ，包括抱怨；公司業(yè)績和顧客、相關(guān)方滿意程度的測量結(jié)果。 ，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合標(biāo)準(zhǔn)的情況分析。 。 的變化，包括與企業(yè)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化所受到的影響和應(yīng)變措施。 、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制情況。 、遵循情況和執(zhí)行情況。 、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。 。 ， 辦公室 以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況并提交管理評審計(jì)劃，由管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。評審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：評審的目的、時間、地點(diǎn)、評審組成員、 評審的主要內(nèi)容等。 ：主要是評審企業(yè) QEO管理體系的適宜性、充分性和有效性。 適宜性： QEO管理體系是否適合組織的實(shí)際情況，是否與外部環(huán)境相適應(yīng)。 充分性： QEO管理體系是否覆蓋組織的所有活動、部門、設(shè)施、場所，表現(xiàn)在：管理體系應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)合理、過程齊全、程序連續(xù)、文件完整、資源配備充分等。 27 有效性： QEO管理體系按標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求運(yùn)行，是否具備實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的能力，對完成所策劃的活動并達(dá)到所策劃結(jié)果的