【文章內(nèi)容簡介】 ，經(jīng)辦公室確認其適用性后，以《信息交流聯(lián)絡單》形式傳遞到各部門、項目部?！斗煞ㄒ?guī)和其他要求總清單》，并經(jīng)公司總裁批準后，向各部門、項目部發(fā)放?！斗煞ㄒ?guī)和其他要求總清單》的有效性進行再確認，如發(fā)生變化應對其進行更新，并以《信息交流聯(lián)絡單》形式傳遞各部門、項目部，各部門、項目部在《法律法規(guī)和其他要求總清單》中作出更新和標識。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件編 號HTCXB/0032011版本號/修改狀態(tài)B/0法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價控制程序 頁 次4/5《法律法規(guī)和其他要求總清單》和留存的《法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表》妥善保管，防止丟失。《法律法規(guī)和其他要求總清單》，建立本單位適用的《法律法規(guī)和其他要求清單》。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件編 號HTCXB/0032011版本號/修改狀態(tài)B/0法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價控制程序 頁 次5/5，并根據(jù)使用和更新的情況隨時予以更新。公司各職能部門將適用的法律法規(guī)和其他要求傳達給管理體系覆蓋的相關單位。，按國家、地方、行業(yè)分別建立清單，對獲取或更新的法律法規(guī)和其他要求如實填入清單，妥善保管，并負責跟蹤其變化，對于作廢的文件按照《文件控制程序》處置。、經(jīng)營、服務等管理活動的職責和內(nèi)容組織對相應法律法規(guī)和其他要求標準的學習、宣傳或培訓，培訓工作具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價、經(jīng)營、服務等活動中的環(huán)境因素，定期進行法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價，并將評價結(jié)果填入《法律法規(guī)合規(guī)性評價登記表》，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后，予以留存。，各單位應立即組織相關部門進行糾正或糾正措施，并保存糾正、驗證記錄，具體執(zhí)行《不符合糾正措施和預防措施控制程序》。、檢查，并將結(jié)果反饋到集團公司辦公室。，負責組織對公司的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性進行一次全面評價，評價結(jié)果應形成《合規(guī)性評價報告》，并作為管理評審輸入內(nèi)容之一。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件編 號HTCXB1103版本號/修改狀態(tài)B/0法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價控制程序 頁 次5/5：審核；文件和（或）記錄評審；對設施的檢查；面談；對項目或工作的評審；常規(guī)抽樣分析或?qū)嶒灲Y(jié)果；取樣或?qū)嶒?；設施巡視和（或）直接觀察；其他。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件編 號HTCXB/0042011版本號/修改狀態(tài)B/0危險源辨識、風險評價和風險控制程序頁 次1/6《文件控制程序》《人力資源控制程序》《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》《法律法規(guī)獲取（更新）確認登記表》《法律法規(guī)合規(guī)性評價登記表》《法律法規(guī)和其他要求總清單》《法律法規(guī)和其他要求清單》《合規(guī)性評價報告》《信息交流聯(lián)絡單》危險源辨識、風險評價和風險控制程序為了對所有進入施工現(xiàn)場人員的常規(guī)和非常規(guī)活動及所有設施進行危害因素辯識與風險評價，確定并采取措施有效控制重大危害因素，為建立目標、指標提供依據(jù)，公司制定《危險源辯識、風險評價與風險控制程序》。本程序適用于公司所有施工活動、產(chǎn)品、服務過程中的危險源辯識、風險評價及控制。，組織職業(yè)健康安全初始評審。、集團公司辦公室負責辯識危險源因素、風險評價與控制，編制《重大危險源清單》和《危險源辯識與風險評價結(jié)果一覽表》。，結(jié)合本項目實際情況，進行危險源辯識、風險評價與控制，確定本單位危險源及重大危險因素及風險編制《重大危險源清單》和《危險源辯識與風險評價結(jié)果一覽表》。、產(chǎn)品或服務根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點，從以下四個方面選擇活動、產(chǎn)品或服務；a)施工生產(chǎn)作業(yè)活動、施工工藝。b)施工設備運行、維護和保養(yǎng)。c)原材料的采購、儲存和運輸。d)其他輔助活動。、產(chǎn)品或服務中的危害因素質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件編 號HTCXB/0042011版本號/修改狀態(tài)B/0危險源辨識、風險評價和風險控制程序頁 次2/6由質(zhì)量安全部組織各部門、項目經(jīng)理部相關人員，依據(jù)活動或服務的范圍、性質(zhì)和時限，組織對危險源因素的辯識，確定活動中的重大危險源因素。a)施工產(chǎn)品、機械設備、人員、材料；b)勞動保護用品；c)供方、分包方的影響；d)勞動安全衛(wèi)生、消防、化學危險品、交通安全類；e)活動、服務類；f)特殊職業(yè)健康安全要求類；g)其他類。 可導致的事故類型按GB6441—86《企業(yè)職工傷亡事故分類》，劃分為以下類別：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他傷害。 進行危險源辯識時，可以采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關記錄、系統(tǒng)安全分析、類比等方法。，以確保其充分性：a) 危險源辯識應考慮所有進入施工場所的人員。b) 危險源辯識應考慮所有的施工作業(yè)活動（常規(guī)和非常規(guī)的）管理活動。c) 危險源辯識應考慮所有的施工設備、設施，包括相關方的設備。d) 危險源辯識應考慮機械能、電能、勢能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素七個方面。e) 危險源辯識應考慮所有場所和環(huán)境。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件編 號HTCXB/0042011版本號/修改狀態(tài)B/0危險源辨識、風險評價和風險控制程序頁 次3/6 根據(jù)危險源辯識的結(jié)果，質(zhì)量安全部、集團公司辦公室編制《危險源辯識與風險評價結(jié)果一覽表》。a)風險評價應在危險源充分辯識的基礎上進行。b)風險評價為確定設施要求、培訓需求和進行控制提供信息。c)風險評價應為建立目標、指標和管理方案提供依據(jù)。d)風險評價結(jié)果應形成文件，作為公司建立和保持職業(yè)健康安全管理績效提供衡量的基準。；評價人員應進行適當?shù)呐嘤?。，即LEC法，發(fā)生事故的可能性大小用L值表示，人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁度用E值表示，一旦發(fā)生事故會造成的損失后果用C值表示。，采用半定量計值法，給三種因素的不同等級分別確定不同的分值。具體分值見下表：表1：事故發(fā)生的可能性大小（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10