【文章內(nèi)容簡介】 資料或整改后再次推薦評價。e：對有爭議的供應商由采購部向管理者代表匯報，由管理者代表協(xié)調(diào)解決。 合格供應商的日常管理 采購部負責合格供應商的日常管理活動，并建立合格供應商檔案。 日常管理要求：a：采購部建立合格供應商檔案，合格供應商檔案應包括供應商資料、供貨記錄、退貨記錄等。b：采購部每季度向供應商通報一次公司的生產(chǎn)狀況及訂貨意向。c：對有批量退貨記錄的合格供應商采購部應加大監(jiān)管力度和增加走訪頻次。d：對因質(zhì)量問題停止供貨的供應商生產(chǎn)部應組織人員現(xiàn)場調(diào)查，整改合格且重新抽樣檢驗合格后方可恢復供貨。e：對一年內(nèi)未正常供貨或半年以上未供貨的合格供應商須重新調(diào)查和評價。 合格供應商再評價 正常供貨一年內(nèi)無批量退貨的供應商可直接列入新的《合格供方名錄》。程序文件03. 采購控制程序文件編號YZSY/CX032011修改狀態(tài)0版 本 號B版頁 碼4/5 一年內(nèi)批次退貨4批以上或連續(xù)退貨2批以上的不能列入《合格供應商名錄》。 除上述情況外的合格供應商須重新進行調(diào)查和評價。 再評價的內(nèi)容主要是：供貨的正常性、質(zhì)量的穩(wěn)定性、交貨的及時性、服務的主動性和有效性以及企業(yè)性質(zhì)、人員、資信度等的變化。 凡取消合格供方資格的供應商一年內(nèi)不再評價。6. 采購實施 采購部收集必要的采購信息。采購信息包括：采購產(chǎn)品的圖樣、標準或技術(shù)要求、產(chǎn)品驗收標準或檢驗要求、生產(chǎn)通知單、產(chǎn)品庫存信息、合格供應商名錄、采購協(xié)議等。 采購部依據(jù)生產(chǎn)力通知單，結(jié)合庫存編制《材料名稱一覽表》，經(jīng)部門負責人審核、總經(jīng)理批準后下達給合格供方。 供貨期間，采購部應加強與供應商的溝通，及時了解供貨信息。 對采購過程中的不合格品，采購部負責與供方聯(lián)系退貨、更換等事宜，并做好相關(guān)的記錄。 若因特殊情況不能按采購計劃要求的條件進行采購，涉及到采購質(zhì)量的要得到技術(shù)部的同意，涉及到交貨期的要得到顧客的同意，其它方面的變動須報變動項目涉及的部門或總經(jīng)理。 倉庫負責采購產(chǎn)品的貯存、發(fā)放和防護工作。7. 采購驗證 采購驗證分為檢驗和驗證。 檢驗：依據(jù)檢驗規(guī)程，使用檢驗儀器對產(chǎn)品的有關(guān)項目實施測量，按要求填寫檢驗記錄，并作出檢驗合格與否的判定。 驗證：通過驗證供方的合格證明文件(合格證、檢測報告、試驗報告等)判定供方提供的產(chǎn)品是否符合采購要求。 對同一產(chǎn)品可同時采用檢驗和驗證的方法。 品管部對采購產(chǎn)品實施抽樣檢驗或驗證，并作出檢驗判定。程序文件03. 采購控制程序文件編號YZSY/CX032011修改狀態(tài)0版 本 號B版頁 碼5/5 對檢驗或驗證合格的產(chǎn)品，由檢驗員開具檢驗報告，倉庫憑此單入庫。 對檢驗或驗證不合格的產(chǎn)品，檢驗員開具不合格品通知單，不合格品按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 委托第三方檢驗的項目應得到相關(guān)的檢驗報告后，才能作出合格與否的判定。在此期間，供方貨物標志“待檢”標識。 顧客提供產(chǎn)品的驗證 顧客提供產(chǎn)品的驗證方法同采購產(chǎn)品驗證方法。 顧客提供產(chǎn)品經(jīng)驗證不合格時，檢驗員開具不合格品通知單并傳遞給品管部，品管部及時與顧客聯(lián)系。 因生產(chǎn)急需未經(jīng)檢驗合格進入生產(chǎn)現(xiàn)場的緊急放行的采購產(chǎn)品，在投入生產(chǎn)前，須得到總經(jīng)理的批準，檢驗人員對緊急放行的采購產(chǎn)品作出標識，并做好記錄，以便于追溯。 必要時，公司或顧客可到供方現(xiàn)場驗貨。 品管部做好檢驗的相關(guān)記錄，并負責保存檢驗記錄。8. 相關(guān)/支持性文件及記錄見文件和記錄清單。程序文件04. 內(nèi)部審核控制程序文件編號YZSY/CX042011修改狀態(tài)0版 本 號B版頁 碼1/31. 目的評價質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為公司質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于公司內(nèi)部審核活動。3. 職責 管理者代表負責質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的領(lǐng)導和組織工作。 辦公室負責內(nèi)部審核的具體實施和內(nèi)部審核記錄的建立和保存。 各職能部門配合做好內(nèi)部審核工作。4. 內(nèi)部審核控制內(nèi)部審核控制過程包括：內(nèi)部審核的策劃、內(nèi)部審核的準備、內(nèi)部審核的實施、糾正、預防措施的跟蹤驗證等。 內(nèi)部審核策劃 公司內(nèi)部審核原則上一年進行一次，間隔時間為一年。 出現(xiàn)下列情況，總經(jīng)理、管理者代表可追加內(nèi)部審核次數(shù)：a：質(zhì)量管理體系建立初期b：手冊換版、文件修改面大c：公司機構(gòu)重大調(diào)整d：出現(xiàn)重大質(zhì)量事故e：總經(jīng)理認為有必要時 內(nèi)部審核可針對公司各職能部門和標準的全部內(nèi)容，也可只針對部分職能部門和標準的部分內(nèi)容。但無論如何安排，公司的所有職能部門和公司質(zhì)量管理體系要求的所有條款每年至少全部覆蓋一次。 內(nèi)部審核準備 管理者代表為內(nèi)部審核組長，必要時管理者代表在公司內(nèi)審員中指定一名組長。 內(nèi)部審核組長確定審核組成員，并報管理者代表批準。內(nèi)部審核組成員必須經(jīng)具有資質(zhì)的機構(gòu)培訓，并持有內(nèi)審員證書。程序文件04. 內(nèi)部審核控制程序文件編號YZSY/CX042011修改狀態(tài)0版 本 號B版頁 碼2/3 內(nèi)審員不得審核與他本人有直接關(guān)系的部門。 內(nèi)部審核組長負責編制《內(nèi)部審核計劃》，計劃內(nèi)容包括：a：審核目的、范圍、依據(jù)b：審核的方法和要求c：審核的時間安排及分組d：審核的部門及內(nèi)容 審核計劃由辦公室在審核前一周送至各部門，各部門如對安排有異議，可在接到通知三天內(nèi)與組長溝通，協(xié)商解決。 在審核前，由管理者代表召開內(nèi)部審核預備會，審核組長布置審核任務、分工及審核重點和要求。 內(nèi)部審核組成員根據(jù)分工編制《內(nèi)部審核檢查表》，檢查表應包括被審核部門的主要職能及主要質(zhì)量活動。 內(nèi)部審核實施 首次會議 管理者代表主持內(nèi)部審核會議，宣布內(nèi)部審核活動的安排及注意事項。 參加會議人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)部審核組全體人員、被審核部門負責人。 辦公室負責會議記錄。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員按《內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)部審核檢查表》進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)并記錄審核發(fā)現(xiàn)，同時要確?，F(xiàn)場審核的時間。 內(nèi)審員在審核現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)涉及其它部門問題時應向?qū)徍私M長匯報，必要時應安排跟蹤審核。 審核員應避免與被審核部門發(fā)生爭執(zhí)，如有不同意見應及時向?qū)徍私M長或管理者代表匯報。 內(nèi)部會議現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組召開內(nèi)部會議，匯報、整理審核中發(fā)現(xiàn)的問題，確定不符合項，程序文件04. 內(nèi)部審核控制程序文件編號YZSY/CX042011修改狀態(tài)0版 本 號B版頁 碼3/3各自填寫《不符合項報告》。 末次會議管理者代表主持會議，公司領(lǐng)導、內(nèi)部審核組成員及被審核部門負責人參加，辦公室負責簽到和記錄。管理者代表宣讀《不符合項報告》及存在問題，各部門確認《不符合項報告》，并確定整改時間。一般性問題整改不能超過2