【文章內(nèi)容簡介】 方案； ②明確運行準則，實施運行控制； ③應急準備和響應控制；④培訓督導；⑤日常督查。e、當公司的活動、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對環(huán)境因素進行補充識別，并報工程科進行環(huán)境因素評價以重新確定重要環(huán)境因素并適時采取控制措施。 相關(guān)文件《環(huán)境因素的識別與評價程序》 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃本公司制訂并實施《危險源辨識與評價控制程序》，工程科組織對所有的活動、人員、設(shè)施中的危險源進行辨識、評價，確定出公司的重大職業(yè)健康安全風險，并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。a、危險源辨識的范圍必須覆蓋公司所有的活動過程中存在的危險源。b 、風險評價時將考慮風險的范圍、性質(zhì)和時限性。c、根據(jù)風險評價結(jié)果，確定重要危險源，并策劃重要危險源控制的措施，以控制、降低或消除風險。d、重要危險源控制措施包括： ①制定目標、指標和管理方案； ②明確運行準則，實施運行控制； ③應急準備和響應控制；④培訓督導；⑤日常督查。e、當公司的活動、人員、設(shè)施發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對危險源進行補充辨識，并報工程科進行風險評價以重新確定重要危險源并適時采取控制措施。相關(guān)文件《危險源辨識與評價控制程序》本公司制訂并實施《法律法規(guī)和其他要求識別及合規(guī)性評價程序》，以獲取相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并跟蹤其變化以便及時更新。質(zhì)安科按《法律法規(guī)和其他要求識別及合規(guī)性評價程序》規(guī)定的途徑及時獲取并確認質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。辦公室負責登記適用的法律法規(guī)和其他要求清單并發(fā)放至相關(guān)部門。工程科根據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務的變化，確定新的與質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)因素、危險源及法規(guī)要求。跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，并及時與辦公室溝通以更新相應法律法規(guī)和其他要求的清單。辦公室將已確認的法律法規(guī)及其他要求放發(fā)傳達到相關(guān)部門，以便使其做好各自的工作。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求識別及合規(guī)性評價程序》本公司制訂并努力達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，以確保管理體系的持續(xù)改進。目標和指標的制定應考慮：1） 針對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中存在的差距制訂目標和指標。2） 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；3）產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；4）法律、法規(guī)和其他要求；5）重要環(huán)境因素、重大危險源及其風險；6）相關(guān)方要求，商業(yè)機會；7）技術(shù)、財務及實施的可行性；8）預防為主和持續(xù)改進的精神；9）目標指標應是可測量的；10）將目標和指標細化到有關(guān)的職能部門及作業(yè)層次；11）為目標和指標的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。公司制定《目標管理程序》對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標的制定、分解、考核等管理要求預以明確規(guī)定，各部門按程序要求執(zhí)行。相關(guān)文件《目標管理程序》 目標指標管理方案工程科組織制定為實現(xiàn)目標、指標的相關(guān)管理方案,并報管理者代表及總經(jīng)理審批認可,以保證目標和指標的實現(xiàn)。 管理方案的制定。b. 管理方案應有可行的技術(shù)措施和財務要求。c. 管理方案要詳細規(guī)定實現(xiàn)目標的時間和進度。d. 管理方案要詳細規(guī)定方案實施的責任部門。e. 管理方案的審批和實施f. 制定的管理方案應形成文件送管理者代表審核，總經(jīng)理批準。g. 為保證管理方案的實施，公司總經(jīng)理必需保證落實所需的資源。工程科按規(guī)定組織對管理方案的實施情況進行檢查并記錄。 管理方案的修訂。、活動和服務的變化及時調(diào)整和修正。b. 目標和指標發(fā)生重大變化時，應及時對管理方案進行修改。，總經(jīng)理批準。 管理方案的評審每年要在管理評審會議上對管理方案進行評審。相關(guān)文件 《目標、指標及管理方案》、權(quán)限和溝通本公司為了使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu),并規(guī)定了管理層各職能部門的職責和權(quán)限,明確了各部門的職責權(quán)限范圍(”部門職責分配矩陣表”)本公司總經(jīng)理任命管理者代表及職業(yè)健康安全體系事務代表，其職責和權(quán)限詳。 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程,就管理體系的有效性、方針目標的執(zhí)行情況等進行溝通，以促進公司業(yè)績的改進，并將內(nèi)部溝通作為一種使員工充分參與的手段。 內(nèi)部溝通活動和方式：● 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導的溝通；● 部門之間的口頭、信息傳遞；● 總經(jīng)理辦公會、質(zhì)量例會、業(yè)務例會、班前會、總結(jié)會等會議形式；● 布告欄、內(nèi)部文件、公司網(wǎng)站等；● 員工建議書等。內(nèi)部溝通的內(nèi)容、溝通方式方法等詳見《協(xié)商和交流管理程序》。 公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商與交流是雙向的,包括內(nèi)部和外部交流兩種形式,協(xié)商和交流的內(nèi)容包括員工應參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方針制定和評審、內(nèi)審及環(huán)境因素和危險源的識別，改善作業(yè)場所安全衛(wèi)生狀況討論，在安全衛(wèi)生事務上享有代表性，了解誰是公司管理者代表及職業(yè)健康安全事務代表，外部相關(guān)方的有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全要求信息及其他有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息。 公司內(nèi)部環(huán)境/。 公司外部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流采用文件、電話、信函、宣傳單、調(diào)查表等方式。信息交流應予以記錄，以便跟蹤和查詢。對于相關(guān)方提出的要求，包括有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的投訴，應記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復。相關(guān)文件：《協(xié)商和交流管理程序》 總經(jīng)理按計劃的時間間隔（不超過一年）組織管理評審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審的內(nèi)容應包括對方針、目標指標的評審，以及管理體系改進的機會和變更需要的評價。評審的記錄應予以保持。管理評審的操作程序詳見本公司制訂《管理評審程序》。 管理評審的輸入應包括以下方面的信息:● 審核結(jié)果,包括內(nèi)審和外審的結(jié)果及其總結(jié)。● 顧客及其他相關(guān)方反饋,包括投訴、滿意/不滿意方面的信息及其總結(jié)；● 法規(guī)的符合性評價結(jié)果，包括有關(guān)污染預防及危害預防等方面的信息；● 上次管理評審的跟蹤措施；● 可能影響管理體系的變更；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標、指標的完成情況；● 客觀環(huán)境的變化，包括與公司管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的變化情況；● 改進的建議。 管理評審輸出應包括以下方面有關(guān)的任何決定采取何種措施?！?管理體系及其過程有效性的改進?！?與顧客要求有關(guān)的改進。● 重要的環(huán)境/職業(yè)健康安全因素控制需求?！?資源的需求,包括人力和物力資源. 相關(guān)文件 《管理評審程序》 資源提供1 本公司提供適宜的資源以保證： ① 實施、保持管理體系并持續(xù)提高其效率。 ② 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度。 ③ 滿足保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的需要。 2 資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。 3 當出現(xiàn)資源不適應情況時，公司將及時按《施工設(shè)備管理程序》、《人力資源管理程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。 人力資源管理 一般規(guī)定《人力資源管理程序》。由公司辦公室組織實施。確保公司的人力資源管理應滿足質(zhì)量管理需要。b. 公司辦公室應根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。 人力資源配置 公司辦公室以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應的任職條件，包括：1．專業(yè)技能；2．所接受的培訓及所取得的崗位資格；3．能力；4．工作經(jīng)歷。 公司辦公室應按照崗位任職條件和企業(yè)資質(zhì)范圍配置相應的專業(yè)技術(shù)和管理人員。項目經(jīng)理室、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 《人力資源管理程序》中明確員工績效考核制度，在程序中規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。 培訓 公司辦公室通過外部環(huán)境、公司自身情況、崗位情況、員工個人情況等進行培訓需求的調(diào)查、識別培訓需求，根據(jù)需要制定年度員工培訓計劃，對培訓對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。.. 公司辦公室對員工的培訓應包括： 1．質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針等管理理念、意識培訓；2．相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；3．公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關(guān)制度；4．專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 公司辦公室對培訓效果進行評價，并保存相應的記錄。評價結(jié)果應用于提高培訓的有效性。相關(guān)文件《人力資源管理程序》. 基礎(chǔ)設(shè)施管理a、建筑物、工作場所及配套的環(huán)保、安全設(shè)施等；b、施工機具及模板等周轉(zhuǎn)設(shè)備；c、網(wǎng)絡信息系統(tǒng)、運輸設(shè)備、通訊設(shè)施、辦公設(shè)備等相關(guān)的支持性服務設(shè)施。本公司重點關(guān)注施工機具的管理，由工程科歸口管理,項目經(jīng)理室具體負責。 施工機具的管理要求工程科組織制定《施工設(shè)備管理程序》，對施工機具的配備、購置或租賃、進場驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出規(guī)定，項目經(jīng)理室等按規(guī)定的要求對施工機具實施管理。對購置及租賃施工機具，公司應明確施工機具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應的證明資料和保存評價記錄。評價內(nèi)容包括： 1．經(jīng)營資格和信譽；2．產(chǎn)品和服務的質(zhì)量；3．供貨能力；4．風險因素。公司工程科或項目經(jīng)理室應依法與施工設(shè)備供應方訂立合同，明確對施工設(shè)備質(zhì)量及服務的要求。． 公司對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經(jīng)批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。相關(guān)文件《施工設(shè)備管理程序》6．4工作環(huán)境管理對項目施工及公司辦公環(huán)境進行管理并控制，確保施工和辦公環(huán)境符合要求。 工作環(huán)境的管理范圍(1) 、施工現(xiàn)場文明施工等方面；(2) 、對施工質(zhì)量有直接影響的環(huán)境條件,如氣候、季節(jié)因素等；(3) 、公司辦公場所的工作環(huán)境。本公司重點關(guān)注施工現(xiàn)場文明施工管理，工程科歸口管理,項目經(jīng)理室具體負責。 管理要求(1)、項目經(jīng)理室在《施工組織設(shè)計》等項目施工策劃方案中確定安全文明施工等工作環(huán)境各方面控制要求。(2)、為確保工作環(huán)境符合要求，各部門辦公現(xiàn)場應做到：整理：去掉無用之物，規(guī)范管理，騰出空間整頓：把留下的物品定點放置，達到查找方便的目的清掃：清掃工作環(huán)境，達到窗明幾凈清潔：保持“整理、整頓、清掃”的成果，達到清潔生產(chǎn)素養(yǎng)：通過環(huán)境管理要求教育，提高員工整體素質(zhì)堅持：堅持下去，養(yǎng)成習慣。(3)工程科等按策劃的要求()實施監(jiān)督檢查.相關(guān)文件《施工組織設(shè)計》《環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制程序》 實施和運行控制 項目施工策劃，由項目經(jīng)理室具體負責策劃。工程科負責審批相關(guān)策劃文件（施工組織設(shè)計按行業(yè)規(guī)定需報監(jiān)理批準的，由監(jiān)理批準）。本公司對所承建的市政公用工程及工業(yè)與民用建筑工程的施工項目策劃時通常以施工組織設(shè)計等文件形式表現(xiàn)，其與本公司管理體系其他文件要求相一致。在進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃時，應確定以下方面的內(nèi)容：1．質(zhì)量目標和要求；2．質(zhì)量管理組織和職責；3．施工管理依據(jù)的文件；4．人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5．場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6．影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7．進度控制措施；8．施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標準；9．突發(fā)事件和應急措施；10．對違規(guī)事件的報告和處理；11．應收集的信息及其傳遞要求；12．與工程建設(shè)有關(guān)的溝通方式；13．施工管理應形成的記錄；14．質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15．公司質(zhì)量管理的其他要求。 公司工程科、項目經(jīng)理部應將工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實施前批準。策劃的結(jié)果應按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。、項目經(jīng)理室應根據(jù)施工要求對工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。相關(guān)文件《項目施工策劃控制程序》7．2投標及合同管理 與工程項目有關(guān)要求的確定經(jīng)營部通過市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、與工程項目有關(guān)要求評審、與客戶的交流以及對自身能力的評估等方式，確定與工程項目有關(guān)要求，這些要求包括：● 顧客規(guī)定的要求：如對施工企業(yè)資質(zhì)、工程質(zhì)量指標、資源配備、交付及交付后要求等；● 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求：如工程中不應使用淘汰的下水管材、所用材料應符合相關(guān)環(huán)保要求等；● 與工程項目有關(guān)法律法規(guī)要求：如工程投標、施工過程中應符合招投標法、建筑工程質(zhì)量管理條例、勞動法、環(huán)境保護法等；● 本集團確定的其他附加要求：如集團希望所承建的工程能獲得國家或地方質(zhì)量管理獎項。與顧客有關(guān)的要求由經(jīng)營部確定，通過公開投標、招標文件要求、合同條款等予以確定。 與工程項目有關(guān)要求的評審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前(在接到招標邀請、投標、簽訂工程承包合同和合同更改、設(shè)計變更)，要對與工程項目有關(guān)要求進行評審，這種評審應保證：● 與工程項目有關(guān)要求得到規(guī)定；● 與以前表述不一致的標書、合同等求已予以解決；● 公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求沒有形成文件，公司在接收顧客要求前應對其確認，通常請顧客簽字確認。當與工程項目有關(guān)要求發(fā)生變更時，經(jīng)營部、項目經(jīng)理室應對相關(guān)變更要求進行評審，并及時通知相關(guān)部門和人員，保證相關(guān)文件得到修改及相關(guān)人員知道已變更的要求，特別是有關(guān)技術(shù)及工期方面的要求。與工程項目有關(guān)要求的評審由經(jīng)營部組織（一般設(shè)計變更由項目經(jīng)理室自行組織），一般由技術(shù)、質(zhì)量、安全等相關(guān)部門人員參加，評審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。與工程項目有關(guān)要求的評審操作程序詳見本公司制定的《工程投標及合同管理程序