【正文】 》 合同管理 公司經(jīng)營部使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。 公司經(jīng)營部對施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。公司經(jīng)營部對合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進行調(diào)整并實施。 公司經(jīng)營部及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。 經(jīng)營部在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進行有效溝通。相關(guān)文件《工程投標(biāo)及合同管理程序》 公司工程科根據(jù)施工需要建立并實施《采購控制程序》。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 公司工程科根據(jù)各項目經(jīng)理室提出的各工程項目施工需要，確定和配備項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計劃。計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可用于采購。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。 公司工程科負(fù)責(zé)對供應(yīng)方進行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：1．經(jīng)營資格和信譽；2．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；3．供貨能力；4．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；5．售后服務(wù)。 公司工程科應(yīng)在必要時對供應(yīng)方進行再評價。 對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。 公司工程科或項目經(jīng)理室應(yīng)根據(jù)采購計劃與供方訂立采購合同。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收 公司各項目經(jīng)理室應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證。驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。..2 公司工程科及各項目經(jīng)理室應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行處理，并記錄處理結(jié)果。執(zhí)行《不合格品控制程序》。 公司工程科及各項目經(jīng)理室應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 公司在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。各項目經(jīng)理室應(yīng)按照管理要求進行現(xiàn)場管理。 工程科應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管和標(biāo)識，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 公司在《采購控制程序》明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求，由各項目經(jīng)理室遵照執(zhí)行。 公司《采購控制程序》明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性，由各項目經(jīng)理室遵照執(zhí)行。 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，按公司《顧客財產(chǎn)管理制度》執(zhí)行，確保顧客提供的產(chǎn)品符合合同規(guī)定和行業(yè)規(guī)定的要求。a) 在與顧客簽訂的施工承包合同中要明確規(guī)定顧客提供建筑材料、構(gòu)配件的類型、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格、期限等。對顧客提供的建筑材料、構(gòu)配件和應(yīng)按規(guī)定的程序進行識別和驗證，對驗證結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并報送顧客。對其中不合格品，按公司《不合格品控制程序》執(zhí)行；b) 對顧客提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗證，應(yīng)妥善保護和維護，并予以標(biāo)識以便識別是顧客提供，在施工安裝使用過程中如發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)或不適用情況時，應(yīng)及時記錄并報告顧客，協(xié)商處理。 相關(guān)文件《采購控制程序》《顧客財產(chǎn)管理制度》 施工和服務(wù)本公司的施工和服務(wù)過程是指工程項目的現(xiàn)場施工及交付后保修服務(wù)的全過程。工程科編制《工程項目施工和服務(wù)控制程序》，策劃并規(guī)范施工和服務(wù)提供過程的管理，確保工程項目的實施過程處于受控狀態(tài)。受控條件包括：● 施工現(xiàn)場應(yīng)包括應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，這些信息包括施工圖紙、工程合同、預(yù)算書等；● 工程科組織項目經(jīng)理室等相關(guān)部門進行圖紙會審,進行技術(shù)交底,并提供施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，以指導(dǎo)施工；● 施工過程中配備和使用適宜的設(shè)備，同時對設(shè)備實施必要的維護和保養(yǎng)，以保證其規(guī)定的使用能力；● 配備和使用合適的檢測設(shè)備，通過檢定或校準(zhǔn)，確保量值準(zhǔn)確；● 對施工過程實施實施監(jiān)視和測量，這些活動包括對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量、工作環(huán)境的保證等；● 對產(chǎn)品的放行、工程的交付及保修期的服務(wù)作出規(guī)定，未經(jīng)檢驗或檢驗不符合要求的工程不能放行和交付，交付的方式應(yīng)滿足顧客及行業(yè)規(guī)定要求，并確保工期；● 對施工過程中的環(huán)境/職業(yè)健康安全控制要求按《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》要求執(zhí)行。相關(guān)文件《工程項目施工和服務(wù)控制程序》《環(huán)境運行控制程序》《職業(yè)健康安全運行控制程序》7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7．5．本公司工程施工中的特殊過程為①施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制的過程。如大體積或一次性澆筑量較大砼澆筑、鋼結(jié)構(gòu)件焊接、屋面防水等。②對有些過程中形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來的過程。如防水、防腐等。③項目特有的，不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程。如過程檢驗代價過高或具有破壞性。工程施工特殊過程一般為：砼澆筑、鋼結(jié)構(gòu)焊接、瀝青混凝土攤鋪、污水管道連接、灌注樁澆筑等 本公司特殊過程能力確認(rèn)準(zhǔn)則為通過試樣、試驗或?qū)κ┕すに嚕鞔_施工設(shè)備、人員、材料、具體施工工藝等）評審確認(rèn)，若經(jīng)確認(rèn)試驗結(jié)果或方案符合要求則為特殊過程能力足夠。 當(dāng)特殊過程的施工工藝、施工設(shè)備、操作人員發(fā)生變化時，工程科應(yīng)及時組織項目經(jīng)理室對特殊過程能力進行再確認(rèn)。相關(guān)記錄《專項施工方案評審記錄》《砼澆筑申請》《焊接工藝評定》或《焊接試樣檢測報告》 為防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實現(xiàn)必要的可追溯性，本公司對原材料、分部分項工程、完工工程、工程測量點等及其檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。工程科制定《標(biāo)識和防護管理規(guī)定》，對標(biāo)識對象、標(biāo)識方法等作出具體規(guī)定，項目經(jīng)理室嚴(yán)格按規(guī)定的要求實施控制，工程科不定期檢查項目經(jīng)理室執(zhí)行情況。相關(guān)文件《標(biāo)識和防護管理規(guī)定》 顧客財產(chǎn)本公司對公司控制下或被公司使用的顧客財產(chǎn)進行控制，這種控制包括標(biāo)識、驗證、保護和維護以防止顧客財產(chǎn)的丟失、損壞或當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用時，要及時向顧客報告并保持記錄等。工程科制定《顧客財產(chǎn)管理制度》，詳細(xì)規(guī)定對顧客財產(chǎn)的控制。顧客財產(chǎn)一般有：● 建設(shè)單位提供的原材料，簡稱甲供材等；● 屬于顧客的知識產(chǎn)權(quán)的，如建設(shè)單位提供的施工圖紙等技術(shù)資料?！?屬于顧客個人信息等需保密方面的相關(guān)信息.相關(guān)文件《顧客財產(chǎn)管理制度》7．5．5產(chǎn)品防護對產(chǎn)品在交付顧客前要實施必要的防護措施，以確保產(chǎn)品的行合性。這里的產(chǎn)品包括原材料、施工工程及完工工程。公司在《標(biāo)識和防護管理規(guī)定》及《施工組織設(shè)計》中明確成品保護控制要求，并按規(guī)定的要求實施控制相關(guān)文件《標(biāo)識和防護管理規(guī)定》 7．6檢測設(shè)備 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，污染預(yù)防及危害預(yù)防，公司在相關(guān)文件（施工組織設(shè)計等）中明確產(chǎn)品實現(xiàn)全過程及環(huán)境/職業(yè)健康安全的檢測需要，以及所需的檢測設(shè)備。檢測活動一般包括進貨檢驗、過程檢測、工程驗收、環(huán)境及安全檢測等。 工程科制定《檢測設(shè)備控制程序》,對檢則設(shè)備的管理作出詳細(xì)規(guī)定，各部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。對檢測設(shè)備的管理應(yīng)滿足下列要求：● 按照國家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程，做好測量設(shè)備使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并保存校準(zhǔn)記錄。對于不保存在國際或國家溯源標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備，工程科制定自校規(guī)程并進行自校，同時保存自校記錄；● 檢測設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識，標(biāo)識上注明編號、檢定有效期及檢定人。標(biāo)識由專人保管、發(fā)放、防止濫用；● 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，工程科應(yīng)重新評定已測量結(jié)果的有效性以及對環(huán)境、職業(yè)健康安全的可能影響。根據(jù)評定結(jié)論的要求，采取必要的改進措施，以防止影響擴大。如評定認(rèn)為應(yīng)該對被檢產(chǎn)品進行重檢，則應(yīng)按評定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進行重新監(jiān)測。同時，工程科應(yīng)對測量設(shè)備進行故障分析、維修并重新校準(zhǔn)；● 采取措施保證測量設(shè)備在搬運、維護保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；● 保證測量設(shè)備的校準(zhǔn)和使用場所，均有適宜的環(huán)境條件；● 防止測量設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。所有測量設(shè)備，未經(jīng)工程科批準(zhǔn)，不得擅自修理；● 當(dāng)軟件作為合適的監(jiān)測手段時，使用前應(yīng)加以確認(rèn)，以證明其能用于驗證生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進行再確認(rèn)?！?當(dāng)顧客有要求時，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關(guān)的監(jiān)測設(shè)備資料，以證實監(jiān)測設(shè)備的功能是適宜的?！?工程科、項目經(jīng)理室保存測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄。 相關(guān)文件《監(jiān)測設(shè)備管理規(guī)定》7．7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制 本公司根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及確定的重大環(huán)境因素/重大風(fēng)險，并對其重點控制。工程科組織制定《環(huán)境運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，明確運行準(zhǔn)則和要求， 從選材、施工一直到竣工驗收交付以及保修期的維修、資源的利用等方面進行全方位的控制，從根本上消除或降低環(huán)境/職業(yè)健康安全危害。項目經(jīng)理室負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制；辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制；各相關(guān)部門確保本部門管理活動及所涉及場所的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制。 本公司不僅要求自身的環(huán)境/危險因素予以考慮，也要對相關(guān)方的環(huán)境/危險因素給予關(guān)注。項目管理部組織并按程序要求對所涉及供應(yīng)商、廢物處理商等相關(guān)方提出要求，宣傳本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，使他們的行為符合我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關(guān)要求。 本公司涉及的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行活動主要包括：● 固體廢棄物的控制● 施工現(xiàn)場粉塵和噪聲的控制● 資源的管理控制● 施工污水排放控制● 消防安全管理● 員工職業(yè)健康管理● 施工過程中的安全施工管理● 相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全施加影響管理相關(guān)文件《環(huán)境運行控制程序》《職業(yè)健康安全運行控制程序》 7．8環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況（如：摔傷、中毒、高空墜落、機械傷害、物體打擊、窒息、坍塌、火災(zāi)、爆炸等）進行應(yīng)急控制，以預(yù)防或減少財產(chǎn)損失、疾病、傷害以及對環(huán)境的影響?！?工程科制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并組織辦公室、項目經(jīng)理室等相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境因素、風(fēng)險評價的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)的潛在事故和緊急情況。● 工程科組織相關(guān)部門對所確定的可能發(fā)生的緊急情況，制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時的控制措施；各部門對潛在事故和緊急情況進行預(yù)防控制。● 責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財產(chǎn)損失和環(huán)境影響?！?可行時，工程科應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行測試或模擬演習(xí)?！?在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，在管理評審時，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、計劃的有效性進行評審，必要時進行修訂。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 測量、分析與改進 測量分析和改進的總體策劃本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進的過程進行策劃并實施(—)，以確保： ①工程質(zhì)量的符合性。 ②質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的符合性。 ③持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 測量分析和改進的具體規(guī)定 本公司在《顧客滿意測評規(guī)定》、《內(nèi)部管理體系審核控制程序》、《運行督查管理程序》、《工程質(zhì)量檢查和驗收控制程序》、《不合格品控制程序》《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》等程序中對監(jiān)視、測量、分析和改進活動的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定。 統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用 公司在監(jiān)視、測量、分析和改進的活動中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。本公司使用的統(tǒng)計技術(shù)有調(diào)查表、直方圖、控制圖等： 統(tǒng)計技術(shù)使用的基本要求 ①統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用應(yīng)本著部學(xué)、適用、經(jīng)濟的原則。 ②依據(jù)準(zhǔn)確、真實的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結(jié)果。 ③對統(tǒng)計結(jié)果進行分析以找出主要的質(zhì)量問題，為改進質(zhì)量提供信息。 相關(guān)文件《顧客滿意測評規(guī)定》《內(nèi)部管理體系審核控制程序》《運行督查管理程序》《工程質(zhì)量檢查和驗收控制程序》《不合格品控制程序》《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》8．2監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視和測量 本公司通過對顧客滿意程度進行測量，收集并獲取相關(guān)信息，并利用這些信息來評價質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績、與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，以便不斷作出改進的決策，促進公司業(yè)績的不斷提高。 經(jīng)營部組織制定《顧客滿意測評規(guī)定》，對顧客滿意度測評活動進行規(guī)范，收集顧客滿意或不滿意信息，確保評價的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意程度。經(jīng)營部按規(guī)定的程序要求實施。 ● 信息的收集 按《顧客滿意測評規(guī)定》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息。信息來源有： a)顧客投訴。 b)與顧客的直接溝通。c)問卷調(diào)查，等等。●信息的分析利用 對收集到的信息進行分析評價，如發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，由經(jīng)營部組織相關(guān)部門分析原因以便采取改進措施。相關(guān)文件《顧客滿意測評規(guī)定》 內(nèi)部審核本公司為測量管理體系是否符合公司方針、目標(biāo)、合同、體系文件及GB/T50430200ISO9001:2008/ISO14001:2004/GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否有效實施和保持,規(guī)定每年至少組織一次內(nèi)部審核.為確保公司內(nèi)審的有效實施,辦公室組織編制《內(nèi)部管理體系審核控制程序》,明確規(guī)定策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求.考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,、依據(jù)的準(zhǔn)則、范圍、時間安排、審