【正文】 預(yù)防措施的程序應(yīng)包括以下方面的要求：● 識別潛在不符合并分析其原因；● 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；● 確定和實施所需的措施；● 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；● 評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。體現(xiàn)在：是否真正找到不合格原因；是否制定了相應(yīng)的措施；是否實施了相應(yīng)的措施；類似的不合格是否已不再發(fā)生；涉及到文件更改已經(jīng)完成。 本公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確定糾正措施的信息來源、糾正措施的需求和實施的要求以及相關(guān)的工作程序。這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，一般包括：● 顧客滿意信息● 與工程質(zhì)量要求的符合性● 過程和工程質(zhì)量的特性及趨勢● 供方數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析：● 顧客滿意信息：經(jīng)營部將顧客滿意信息進(jìn)行匯總統(tǒng)計，并組織質(zhì)量、技術(shù)部門進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果體現(xiàn)在《顧客滿意匯總統(tǒng)計分析表》中；● 與產(chǎn)品要求的符合性：項目經(jīng)理室根據(jù)工程分項及檢驗批驗收結(jié)果，統(tǒng)計并分析工程質(zhì)量的符合性，數(shù)據(jù)分析的結(jié)果體現(xiàn)在《砼強度統(tǒng)計》《分部工程質(zhì)量驗收記錄》及《單位工程質(zhì)量驗收記錄》等中；● 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢：● 工程科每項目結(jié)束后根據(jù)日常督查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出出現(xiàn)頻次較多的施工問題，確定原因，為將來施工中易發(fā)生的質(zhì)量通病制定有效的預(yù)防措施及管理改進(jìn)措施；項目經(jīng)理室每月以《工程報表》等形式上報公司工程科等相關(guān)問題，《工程月報表》中應(yīng)對工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全文明施工情況、工程款情況等進(jìn)行匯報統(tǒng)計，以找出存在問題，為下一階段制定有效的糾正和預(yù)防措施等改進(jìn)措施；● 供方：調(diào)查選擇時及供應(yīng)期內(nèi)對供方相關(guān)信息根據(jù)統(tǒng)計分析，為以后工程項目選擇評價供方提供科學(xué)依據(jù)。 對事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真的處理，對責(zé)任人作出適當(dāng)?shù)男姓蚪?jīng)濟(jì)懲罰，必要時依法追究刑事責(zé)任。工程科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的的歸口控制 當(dāng)職業(yè)健康安全管理中的事故、事件和不符合發(fā)生后，崗位人員或部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接或逐級報告工程科等相應(yīng)責(zé)任部門。必要時，對責(zé)任人作出適當(dāng)?shù)男姓蚪?jīng)濟(jì)懲罰，并依法追究刑事責(zé)任。 環(huán)境不符合發(fā)生后，崗位人員或部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接或逐級報告工程科等相應(yīng)責(zé)任部門。對嚴(yán)重不合格（施工質(zhì)量事故），按程序要求進(jìn)行上報、處置、責(zé)任追究等控制要求實施對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司采用調(diào)換、退貨、經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步接受等措施處置。本公司采用下列方式處置不合格品● 返工消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品● 拒收、報廢防止不合格品非預(yù)期使用● 讓步接收不合格品主要性能指標(biāo)符合要求，經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)。 相關(guān)文件《運行督查管理程序》8．3工程質(zhì)量不合格、環(huán)境/職業(yè)健康安全不合格的控制 不合格品的控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，工程科組織編制《不合格品控制程序》，對不合格品的識別、評審及處置等的職責(zé)和方式作出詳細(xì)規(guī)定。 2 、 工程科就監(jiān)測的項目確定監(jiān)測點、監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次等在程序中作出明確規(guī)定。 工程科組織制定《目標(biāo)管理程序》《運行督查管理程序》，并按程序要求監(jiān)控環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制的實施情況；檢查各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況；以及檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)的執(zhí)行情況；各部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況及運行控制的實施情況進(jìn)行自查。 工程科、項目經(jīng)理室等相關(guān)部門保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，包括各項檢驗和試驗記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程的實施未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，各歸口部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。審核計劃和審核過程中的記錄要保持，審核完畢后審核組要出具審核報告，對公司管理體系運行情況作出評價結(jié)論。c)問卷調(diào)查，等等。經(jīng)營部按規(guī)定的程序要求實施。 ②依據(jù)準(zhǔn)確、真實的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結(jié)果。 ③持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。● 在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，在管理評審時，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、計劃的有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂?！?工程科制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并組織辦公室、項目經(jīng)理室等相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境因素、風(fēng)險評價的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)的潛在事故和緊急情況。項目經(jīng)理室負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制；辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制；各相關(guān)部門確保本部門管理活動及所涉及場所的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制?！?當(dāng)顧客有要求時，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關(guān)的監(jiān)測設(shè)備資料，以證實監(jiān)測設(shè)備的功能是適宜的。根據(jù)評定結(jié)論的要求，采取必要的改進(jìn)措施，以防止影響擴(kuò)大。 工程科制定《檢測設(shè)備控制程序》,對檢則設(shè)備的管理作出詳細(xì)規(guī)定，各部門嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行?！?屬于顧客個人信息等需保密方面的相關(guān)信息.相關(guān)文件《顧客財產(chǎn)管理制度》7．5．5產(chǎn)品防護(hù)對產(chǎn)品在交付顧客前要實施必要的防護(hù)措施，以確保產(chǎn)品的行合性。工程科制定《標(biāo)識和防護(hù)管理規(guī)定》，對標(biāo)識對象、標(biāo)識方法等作出具體規(guī)定，項目經(jīng)理室嚴(yán)格按規(guī)定的要求實施控制，工程科不定期檢查項目經(jīng)理室執(zhí)行情況。工程施工特殊過程一般為：砼澆筑、鋼結(jié)構(gòu)焊接、瀝青混凝土攤鋪、污水管道連接、灌注樁澆筑等 本公司特殊過程能力確認(rèn)準(zhǔn)則為通過試樣、試驗或?qū)κ┕すに嚕鞔_施工設(shè)備、人員、材料、具體施工工藝等）評審確認(rèn)，若經(jīng)確認(rèn)試驗結(jié)果或方案符合要求則為特殊過程能力足夠。②對有些過程中形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來的過程。工程科編制《工程項目施工和服務(wù)控制程序》，策劃并規(guī)范施工和服務(wù)提供過程的管理，確保工程項目的實施過程處于受控狀態(tài)。a) 在與顧客簽訂的施工承包合同中要明確規(guī)定顧客提供建筑材料、構(gòu)配件的類型、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格、期限等。 工程科應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)識，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。執(zhí)行《不合格品控制程序》。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證。 公司工程科應(yīng)在必要時對供應(yīng)方進(jìn)行再評價。計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可用于采購。 公司經(jīng)營部及時對合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。與工程項目有關(guān)要求的評審由經(jīng)營部組織（一般設(shè)計變更由項目經(jīng)理室自行組織），一般由技術(shù)、質(zhì)量、安全等相關(guān)部門人員參加，評審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。與顧客有關(guān)的要求由經(jīng)營部確定，通過公開投標(biāo)、招標(biāo)文件要求、合同條款等予以確定。 公司工程科、項目經(jīng)理部應(yīng)將工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實施前批準(zhǔn)。(3)工程科等按策劃的要求()實施監(jiān)督檢查.相關(guān)文件《施工組織設(shè)計》《環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制程序》 實施和運行控制 項目施工策劃，由項目經(jīng)理室具體負(fù)責(zé)策劃。 工作環(huán)境的管理范圍(1) 、施工現(xiàn)場文明施工等方面；(2) 、對施工質(zhì)量有直接影響的環(huán)境條件,如氣候、季節(jié)因素等；(3) 、公司辦公場所的工作環(huán)境。公司工程科或項目經(jīng)理室應(yīng)依法與施工設(shè)備供應(yīng)方訂立合同，明確對施工設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)的要求。本公司重點關(guān)注施工機具的管理，由工程科歸口管理,項目經(jīng)理室具體負(fù)責(zé)。.. 公司辦公室對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括： 1．質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針等管理理念、意識培訓(xùn)；2．相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；3．公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關(guān)制度；4．專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 公司辦公室應(yīng)按照崗位任職條件和企業(yè)資質(zhì)范圍配置相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理人員。由公司辦公室組織實施。 ③ 滿足保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的需要。● 與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)。 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:● 審核結(jié)果,包括內(nèi)審和外審的結(jié)果及其總結(jié)。相關(guān)文件：《協(xié)商和交流管理程序》 總經(jīng)理按計劃的時間間隔（不超過一年）組織管理評審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司內(nèi)部環(huán)境/。 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程,就管理體系的有效性、方針目標(biāo)的執(zhí)行情況等進(jìn)行溝通，以促進(jìn)公司業(yè)績的改進(jìn)，并將內(nèi)部溝通作為一種使員工充分參與的手段。工程科按規(guī)定組織對管理方案的實施情況進(jìn)行檢查并記錄。c. 管理方案要詳細(xì)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)的時間和進(jìn)度。公司制定《目標(biāo)管理程序》對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定、分解、考核等管理要求預(yù)以明確規(guī)定，各部門按程序要求執(zhí)行。辦公室將已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求放發(fā)傳達(dá)到相關(guān)部門，以便使其做好各自的工作。質(zhì)安科按《法律法規(guī)和其他要求識別及合規(guī)性評價程序》規(guī)定的途徑及時獲取并確認(rèn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。c、根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，確定重要危險源，并策劃重要危險源控制的措施，以控制、降低或消除風(fēng)險。e、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補充識別，并報工程科進(jìn)行環(huán)境因素評價以重新確定重要環(huán)境因素并適時采取控制措施。b、識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并從下列8種環(huán)境影響的類型進(jìn)行考慮： ①向大氣排放； ②向水體排放； ③向土地排放； ④原材料和自然資源的消耗； ⑤能源的消耗； ⑥能量釋放（如熱、輻射、振動等）；⑦廢物和副產(chǎn)品；⑧物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。，將對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評審,必要時，對方針進(jìn)行更新、修訂。5．3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針5．3．1 本公司質(zhì)量、環(huán)境、.5．3．2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的管理 、修訂、評審，均需聽取員工的意見。d)為每項活動提供充分的資源。相關(guān)文件《記錄控制程序》 本公司總經(jīng)理承諾按GB/T504302007,GB/T190012008，GB/T240012004,GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，并通過持續(xù)的改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系不斷發(fā)展和完善。③管理體系中各過程的相互作用的描述。 ◆綜合管理手冊的內(nèi)容覆蓋了GB/T50430200GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求，并針對本公司實際對GB/T190012008/ GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)作了適當(dāng)?shù)膭h減。 對過程、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析，針對分析結(jié)果，實施必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果并做到持續(xù)改進(jìn)。 確定過程的順序和相互關(guān)系，并對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險的控制進(jìn)行策劃。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資金。(7)財務(wù)部 。 。 、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)最終的責(zé)任。 。⑨主持內(nèi)審，任命審核組長。 ④審核目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險，對重大改進(jìn)項目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 總經(jīng)理：￥￥￥ 2012612．0管理者代表及事務(wù)代表任命書為了貫徹GB/T50430200GB/T19001200GB/T240012004 、GB/T1280012011標(biāo)準(zhǔn)要求，確保本公司QES/MS的建立實施和有效運行，經(jīng)研究決定任命劉茂祥同志兼任公司的管理者代表。同時對相關(guān)方施工影響，以減少環(huán)境污染?！舫绦颉窯B/T504302007《建筑施工質(zhì)量管理規(guī)范》中所指“制度”2 其他企業(yè)自定術(shù)語在相關(guān)的文件中作出定義。 1 本手冊除引用GB/T504302007《建筑施工質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的定義外，還采用如下定義： ◆重大風(fēng)險——是指本公司通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。3關(guān)于刪減的說明本公司所承建的市政公用工程及工業(yè)與民用建筑工程的施工項目是根據(jù)顧客提供的設(shè)計文件進(jìn)行施工，本公司的施工過程沒有設(shè)計和開發(fā)過程，故不對設(shè)計和開發(fā)承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理： 0．2手冊說明1 本手冊確定了本公司的管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，并根據(jù)GB/T504302007《建筑施工質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求對管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了綱領(lǐng)性說明。 YZZJ CONSTRUCTION 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理 手 冊YZZJ/QESM：A ￥￥￥￥￥￥￥建設(shè)