【正文】 各類記錄應妥善保存，防止損壞和遺失。 各部門應堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應對所收集的記錄進行分析、評價，以達到持續(xù)改進的目的。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應按本節(jié)要求外。 文件和資料的更改 A、 文件和資料更改應按規(guī)定程序進行，并由該文件的原審核部門的人員或授權人員進行審核批準。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對口部門編制，總工程師辦公室負責組織、協(xié)調和會審活動； B、 《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》和《程序文件》由公司總經理或管理者代表批準簽署后發(fā)布(有關《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的審批、)；各部門編寫的文件和資料，須經過該部門負責人審核，部門負責人以上人員批準實施。 管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準（根據公司實際情況刪減后，）描述質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：A、規(guī)定質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結構范圍；B、不減少責任的、合理的刪減要求；C、相關的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或對其的引用；D、質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述。 在公司制定并實施的《技術類和外來文件控制程序》中規(guī)定了有關法律法規(guī)要求的識別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產品有關的法律法規(guī)要求（）。Ｂ 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實施質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件。（見本手冊第七章）。（見本手冊第二章），授權其承擔管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運行。并按公司實際情況和選定的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別制定了相應的控制要點。質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。
E、手冊如有遺失或污損，須及時到總工程師辦公室登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。 手冊的控制
A、手冊的發(fā)放嚴格按《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。 手冊的再版和標識
A、手冊未經修改或修改次數達不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，總工程師辦公室應視具體情況進行換版，并報請總經理或管理者代表批準后實施換版。 手冊的修改和換版A、《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現管理手冊存在差錯或條文要求不明時；
② 管理體系評審對體系提出了改進要求時；
③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質量活動有較大變動時；
④ 公司質量職能機構有較大變動時；
⑤ 手冊依據的有關標準、法規(guī)有變動時；⑥ 經營環(huán)境和產品結構發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時；
⑧ 總經理認為需要時；
⑨ 手冊修改次數達到十次以上或修改范圍較大時。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負責，各相關部門均應遵守本辦法的規(guī)定。：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。O. 職業(yè)健康安全績效測量：指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。K、三種時態(tài)： 1）過去—過去發(fā)生，現在已不發(fā)生，但對現在造成影響； 2）現在—現在正發(fā)生； 3）將來—將來可能發(fā)生，且對將來產生影響。
G、“5S”活動——公司和生產現場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。
C、進貨——公司為滿足生產所需從公司以外的供應商處購進的一切物資。
本《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》一經總經理批準后即生效，各部門均應遵守本手冊的規(guī)定。J、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。F、編制公司的資產負債表、利潤表，并負責報表的分析工作。C、對帳務處理的科學性和可行性提供意見，并對帳務體系的設置提出方案。B、具體負責公司的資金運作，參與和協(xié)助財務部長制訂公司財務及財務部部門內部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行；C、編制月份資金使用安排計劃，交財務部長審批，提交資金使用情況報告及有關分析資料并編寫資金使用情況說明書及有關內部管理報告、報表；D、負責公司的稅務統(tǒng)籌、申報和規(guī)劃，合理納稅；E、協(xié)助財務部長進行融資決策和融資活動，致力于降低公司的資金成本，提高資金使用效率。F、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。C、深入基層了解情況，及時有效地制訂各項安全防范措施。認真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作、生活環(huán)境。F、監(jiān)督、指導公務車輛的管理和調度，負責車輛保養(yǎng)維修、駕駛員的考績考核，以保證生產的需要。組織公司各部門實施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標（指標），并進行監(jiān)督檢查和績效考核。
K、負責將重大管理事宜及情況及時向常務副總經理匯報。
H、負責制訂全年員工教育培訓計劃。負責檢查和落實公司各項管理制度。負責公司人事管理，搞好公司員工培訓、人力資源配置和基本建設。來料要及時通知品管部檢驗，及時處理不合格的來料。D、參與供應商的比價、議價談判工作，對供應商的價格、產能、品質、交貨期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。K、關心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質教育，鼓勵員工提出合理化建議。H、認真運用統(tǒng)計過程質量管理技術，物料保管做到“帳、物、卡、單、表”一致。E、物料采購進度的跟蹤。B、負責與TCL空調事業(yè)部的聯絡，組織合同評審。G、負責按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。組織相關部門對物料的供方進行考核評定，并報常務副總經理批準。（35）、PMC部部長A、負責公司計劃管理。及時反饋質量信息。做好生產設備的日點檢。（34）、制造部各生產線線長A、合理使用和管理本線的生產資料，全面完成上級下達的生產任務和試制任務。E、負責督促本部門人員做好本職工作，合理使用安排人員，協(xié)調本部門與相關部門的關系。進行生產過程的質量策劃，領導制造部實施依據銷售情況制訂的生產計劃，對確保完成制造任務負責。E、編制設備的大修、項修、小修的工作計劃、修理工作內容、檢驗標準并負責實施。積極配合各生產線對設備狀態(tài)進行檢查、監(jiān)測，為實行狀態(tài)維修提供條件。負責對設備維修人員進行技術培訓。C、經常到生產線檢查定人、定機、設備使用操作規(guī)程，日常及定期維護的執(zhí)行情況，對不合理使用設備或違反操作規(guī)程可能造成人身、設備事故者，有權制止或指正。G、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本組的有效貫徹及不斷完善。組織實施公司員工安全生產教育、安全操作、安全保護的培訓和檢查。I、 負責按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。E、負責審核生產設備的備件計劃。（29）、制造部部長A、對公司設備工作全面負責，制定設備工作計劃，并組織實施、檢查落實。B、負責進行工藝紀律執(zhí)行情況檢查工作。C、參與產品工藝設計工作,參與新產品試制及小批試產工作。D、參與新產品試制及小批試產工作。D、遵守公司規(guī)章制度，完成領導交辦的其它工作。H、關心員工生活，加強員工考核、素質教育，激發(fā)員工積極性，鼓勵員工提出合理化建議。D、 負責組織工藝攻關工作，參與公司技術改造工作，參與員工技術培訓工作。F、關心員工生活，加強員工考核、素質教育，激發(fā)員工的工作積極性，提高員工業(yè)務水平，培養(yǎng)員工的責任感及敬業(yè)精神。B、領導技術工藝部搞好工藝設計和作業(yè)性技術文件的制定工作，負責產品工藝文件、標準的審批工作，對滿足過程受控的技術保證負責。C、 負責所有產品的配色工作、編制配色表。H、負責編寫新產品試制不符合項匯總表和總結及試制的整改工作，負責新品電器類質量跟蹤和質量改進工作。協(xié)助組織新產品的推廣應用，并應提供相關的技術報告。B、負責跟蹤電子電氣新技術發(fā)展，了解國內相關技術，吸收消化優(yōu)秀的設計方案。B、 負責編寫試制不符合項匯總表和總結及試制的質量改進工作。（20）、結構設計工程師A、負責產品的結構設計工作，吸收先進的結構設計技術，不斷開展技術創(chuàng)新，設計開發(fā)具有先進水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產品。C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結及試制的質量改進工作。（19）、性能設計工程師A、負責產品的性能設計工作，吸收先進的制冷技術，不斷開展技術創(chuàng)新，設計開發(fā)具有先進水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產品。負責本部門良好的工作質量和高的工作效率。D、組織完成各項目的階段評審的準備工作，對項目進行技術質量把關，并審核批準所有項目的圖樣。（18）、設計開發(fā)部部長A、負責組織本部門以長線產品為目標的市場調查，收集市場產品信息。（17）檢驗員（實驗員）
A、嚴格按檢驗指導書認真做好檢驗（試驗）工作。（16）、過程（工序）檢驗負責人A、根據標準、合同的要求制訂并執(zhí)行過程檢驗程序和作業(yè)指導書。B、根據標準、合同的要求執(zhí)行進貨檢驗程序和作業(yè)指導書。B、負責組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。I、負責對公司全部檢驗儀器、儀表、裝置進行計量和管理。
E、負責協(xié)助相關部門處理產品開發(fā)、生產過程、售后服務提出的品質問題。（13）測試課課長A、負責公司產品（包括OEM產品）的型式試驗和出廠抽檢的全部工作。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。負責督促、考核本部門人員的工作質量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。C、負責組織相關作業(yè)指導書的編制及完善。H、負責督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導和考評、研究改進提高檢測技術和檢測水平的途徑，提高本部門的工作質量和工作效率，協(xié)調本部門與相關部門的關系。D、負責指導本部門人員按國家相關標準、公司技術標準、技術協(xié)議、設計圖樣及其它設計、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產成品，進行檢驗。F、負責有關體系文件的打印和派發(fā)工作，并負責對《管理手冊》和《程序文件》的發(fā)放和收回進行控制。B、根據生產技術準備計劃和生產的需要，及時復制、分發(fā)、銷毀、更改、借閱、利用各種設計圖樣、工藝文件和各類技術文件，定期核對和檢查，確保各使用現場文件的有效性，確保安全與保密。G、統(tǒng)一負責對有關標準化組織的業(yè)務聯系。進行標準化培訓。B、組織制定全公司標準化工作規(guī)劃、計劃。F、參與對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料等供應單位的質量保證能力的考查與評價，擬訂《質量保證協(xié)議》。B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅持實施有效的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理體系運行。I、調查研究和參加公司的各項生產、技術、品質方面的活動。E、負責管理體系的各項認證工作，負起全面推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準的具體工作，推行全面優(yōu)質管理工作。B、協(xié)助總工程師組織設計開發(fā)部、技術工藝部、品質管理部編制公司科學技術中長期發(fā)展規(guī)劃和技術改造規(guī)劃并進行管理。F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預算，控制各項費用的支出，監(jiān)控各項預算的實施。B、負責公司的資金運作、調度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。實施文明生產和改善勞動條件，對于因均衡生產不力而造成的質量事故負責。E、根據公司的資源配備，合理確定生產過程的組織形式。D、組織編制或審查重大工藝技術改造項目的可行性分析報告。在公司常務副總經理的領導下，分管制造部、技術工藝部。審查公司技術標準的先進性，科學性和可行性。主持重大成果的鑒定，責成有關部門將合理化建議、技術革新成果納入有關技術文件或技術標準。主持新產品開發(fā)各階段的評審工作。提高公司整體科學技術水平。（3）、副總經理（總工程師）A、領導公司的技術管理工作。K、負責與地方政府協(xié)調，使企業(yè)與海關、稅務、銀行、勞動部門等保持密切關系，保證企業(yè)依法經營。F、定期向總經理匯報質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。B、協(xié)助總經理確定公司發(fā)展目標與公司經營目標，參與經營戰(zhàn)略策劃和決策。
G、審定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經濟合同。堅持以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客需求。TCL空調器有限公司 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/2．4質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應標準條款ISO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經 理常務 副總經理 副總經理總工 生產副總經理總師 辦 品 管 部設計 開發(fā) 部技術 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務 部1Q/管理體系文件控制程序,，★☆○○●○○○○○○○2Q/技術類和外來文件控制程序,，★☆○○●○○○○○○○3Q/記錄控制程序★☆○○●○○○○○