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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全認證資料(參考版)

2025-07-02 05:10本頁面
  

【正文】 相關文件:《糾正和預防措施控制程序》69 / 69附錄1:程序文件目錄序號編號名稱1YZYJ/QESP01:A《文件控制程序》2YZYJ/QESP02:A《記錄控制程序》3YZYJ/QESP03:A《環(huán)境因素識別與評價程序》4YZYJ/QESP04:A《危險源辨識與評價控制程序》5YZYJ/QESP05:A《法律法規(guī)和其他要求識別與合規(guī)性評價程序》6YZYJ/QESP06:A《目標管理控制程序》7YZYJ/QESP07:A《信息交流溝通程序》8YZYJ/QESP08:A《管理評審程序》9YZYJ/QESP09:A《人力資源管理程序》10YZYJ/QESP10:A《施工設備管理程序》11YZYJ/QESP11:A《工程投標及合同管理控制程序》12YZYJ/QESP12:A《材料采購控制程序》13YZYJ/QESP13:A《工程分包控制程序》14YZYJ/QESP14:A《施工策劃控制程序》15YZYJ/QESP15:A《工程項目施工和服務控制程序》16YZYJ/QESP16:A《環(huán)境運行控制程序》17YZYJ/QESP17:A《職業(yè)健康安全運行控制程序》18YZYJ/QESP18:A《應急準備和響應控制程序》19YZYJ/QESP19:A《內(nèi)部管理體系審核控制程序》20YZYJ/QESP20:A《運行督查控制程序》21YZYJ/QESP21:A《工程質(zhì)量檢查與驗收控制程序》22YZYJ/QESP22:A《管理績效監(jiān)測控制程序》23YZYJ/QESP23:A《不合格品控制程序》24YZYJ/QESP24:A《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》25YZYJ/QESP25:A《糾正和預防措施控制程序》附錄2QMS職能分配表(含GB50430)部門QMS過程總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營科工程科(含項目經(jīng)理室)質(zhì)安科質(zhì)量管理體系總要求★★△△△△文件要求★★△△△質(zhì)量手冊★△△△△文件控制★△△△記錄控制★△△△管理承諾★△△△△以顧客為關注焦點★△△△△質(zhì)量方針★△△△△質(zhì)量目標和QMS策劃★★△△△△職責、權限與溝通★△△△△管理評審★△△△△資源提供★△△△△人力資源★△△△基礎設施△△★△工作環(huán)境△△★△ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃△★△與顧客有關的過程★△△設計和開發(fā)(刪減)采購。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應,應在權衡風險、利益和成本的基礎上做出。對于效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。糾正措施的程序應包括以下方面的要求:● 發(fā)現(xiàn)不合格,包括體系運行方面不符合項、環(huán)境污染、安全事故及產(chǎn)品質(zhì)量事故等,特別應注意顧客及其他相關方的投訴;● 采取措施減少由環(huán)境/職業(yè)健康安全的不符合而產(chǎn)生的影響;● 通過調(diào)查分析,確定不合格的原因;● 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;● 確定和實施所需的措施,糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應;● 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果;評審所采取的糾正措施的有效性。其中包括對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正及必要的糾正措施要求等。為促進持續(xù)改進活動,公司應當:● 通過方針的建立與實施,營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境;● 確立目標以明確改進的方向;● 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進機會,并做出適當?shù)母倪M活動安排;● 實施糾正和預防措施以及其他適當?shù)拇胧瑢嵤└倪M;● 在管理評審中評價改進效果,確定新的改進目標。 為了改善工程施工質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況及提高管理體系的有效性和效率,公司各級部門應努力地不斷地尋找改進機會,包括日常的改進措施及重大的改進項目。 相關文件《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正和預防措施控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析為證實管理體系的適宜性和有效性,并評價在何處可以持續(xù)改進管理體系的有效性,工程科組織對確定并收集的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,以作為體系改進的依據(jù)。 對嚴重的事件、事故、不符合,要采取糾正和預防措施,要確保所實施的糾正和預防措施與問題的嚴重性和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應。防止事態(tài)的擴大。報告的同時,應及時搶救負傷人員(如有的話)并采取適當?shù)膽兇胧? 相關文件《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正/預防措施控制程序》 職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制為確保職業(yè)健康安全事故、事件及不符合得到處理和調(diào)查,采取相應措施減少由此產(chǎn)生的影響,工程科組織編制《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》,規(guī)定相關職責和權限,以處理和調(diào)查職業(yè)健康安全管理中發(fā)生的不符合,并通過實施糾正和預防措施,避免或減少類似事故、事件及不符合的發(fā)生。 對嚴重的不符合,要采取糾正和預防措施,要確保所實施的糾正和預防措施與所遇到問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。 對不符合進行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查的結(jié)果,進行嚴肅認真的處理。報告的同時,應及時采取適當?shù)膽兇胧?,以減少因不符合而產(chǎn)生的環(huán)境影響。工程科負責環(huán)境不符合的的歸口控制。責任部門應分析不合格產(chǎn)生的原因,必要時采取糾正/預防措施。返工的不合格品,返工后復檢以證實返工后符合要求,并做好復檢記錄。適用時,經(jīng)顧客批準方可讓步接收。各級評審處置職責和權限在“不合格品控制程序”內(nèi)作出規(guī)定。工程科負責不合格品的歸口控制。4 、 工程科對監(jiān)測的數(shù)據(jù)和結(jié)果進行記錄,會同相關部門進行績效分析,將分析的結(jié)論與設定的標準值和有關的法規(guī)進行比較,如有差距,則適時采取糾正和預防措施。 工程科按《運行督查管理程序》的規(guī)定實施監(jiān)測。● 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標、管理方案的完成情況;● 相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)(特別是與本公司重要環(huán)境因素及重大職業(yè)健康安全風險相關的法律法規(guī)和其他要求)的遵守情況;● 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制的實施情況;● 事故、事件、疾病和其他不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)。本公司依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)及本公司的實際情況確定監(jiān)測項目。相關文件 《工程質(zhì)量檢查與驗收控制程序》 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測量 本公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效以及法律法規(guī)的符合性進行測量和監(jiān)督檢查,以確保環(huán)境的改善、職業(yè)健康安全管理水平的提高以及符合法律法規(guī)的要求。只有規(guī)定的有權放行人員(質(zhì)檢員、監(jiān)理等)方有權放行產(chǎn)品。項目經(jīng)理室等相關部門按相關策劃的要求具體實施。相關文件《運行督查管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證工程質(zhì)量是否得到滿足,本公司在施工和服務過程中對工程質(zhì)量進行檢查和驗收。 公司管理者代表組織制定《運行督查管理程序》,規(guī)定本公司過程監(jiān)測方法,各部門按規(guī)定執(zhí)行。對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項要出具不合格報告,由責任部門負責采取糾正措施,審核員負責跟蹤驗證及對不合格報告關閉。其中為確保審核的公正性,審核員不得審核自已的工作?!裥畔⒌姆治隼? 對收集到的信息進行分析評價,如發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降,由經(jīng)營部組織相關部門分析原因以便采取改進措施。 b)與顧客的直接溝通。 ● 信息的收集 按《顧客滿意測評規(guī)定》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息。 經(jīng)營部組織制定《顧客滿意測評規(guī)定》,對顧客滿意度測評活動進行規(guī)范,收集顧客滿意或不滿意信息,確保評價的客觀性和有效性,以提高顧客的滿意程度。 ③對統(tǒng)計結(jié)果進行分析以找出主要的質(zhì)量問題,為改進質(zhì)量提供信息。本公司使用的統(tǒng)計技術有調(diào)查表、直方圖、控制圖等: 統(tǒng)計技術使用的基本要求 ①統(tǒng)計技術的應用應本著部學、適用、經(jīng)濟的原則。 測量分析和改進的具體規(guī)定 本公司在《顧客滿意測評規(guī)定》、《內(nèi)部管理體系審核控制程序》、《運行督查管理程序》、《工程質(zhì)量檢查和驗收控制程序》、《不合格品控制程序》《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正和預防措施控制程序》等程序中對監(jiān)視、測量、分析和改進活動的方法及應用程度作出了詳細規(guī)定。 ②質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的符合性。 相關文件 《應急準備和響應控制程序》?!?可行時,工程科應定期對應急程序和措施進行測試或模擬演習。● 工程科組織相關部門對所確定的可能發(fā)生的緊急情況,制定預防措施和發(fā)生緊急情況時的控制措施;各部門對潛在事故和緊急情況進行預防控制。 本公司涉及的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行活動主要包括:● 固體廢棄物的控制● 施工現(xiàn)場粉塵和噪聲的控制● 資源的管理控制● 施工污水排放控制● 消防安全管理● 員工職業(yè)健康管理● 施工過程中的安全施工管理● 相關方環(huán)境/職業(yè)健康安全施加影響管理相關文件《環(huán)境運行控制程序》《職業(yè)健康安全運行控制程序》 7.8環(huán)境、職業(yè)健康安全應急準備和響應 本公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況(如:摔傷、中毒、高空墜落、機械傷害、物體打擊、窒息、坍塌、火災、爆炸等)進行應急控制,以預防或減少財產(chǎn)損失、疾病、傷害以及對環(huán)境的影響。 本公司不僅要求自身的環(huán)境/危險因素予以考慮,也要對相關方的環(huán)境/危險因素給予關注。工程科組織制定《環(huán)境運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》及相關作業(yè)指導書,明確運行準則和要求, 從選材、施工一直到竣工驗收交付以及保修期的維修、資源的利用等方面進行全方位的控制,從根本上消除或降低環(huán)境/職業(yè)健康安全危害。● 工程科、項目經(jīng)理室保存測量設備的校準、檢定記錄。所有測量設備,未經(jīng)工程科批準,不得擅自修理;● 當軟件作為合適的監(jiān)測手段時,使用前應加以確認,以證明其能用于驗證生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的合格性,并在必要時進行再確認。如評定認為應該對被檢產(chǎn)品進行重檢,則應按評定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進行重新監(jiān)測。標識由專人保管、發(fā)放、防止濫用;● 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時,工程科應重新評定已測量結(jié)果的有效性以及對環(huán)境、職業(yè)健康安全的可能影響。對檢測設備的管理應滿足下列要求:● 按照國家發(fā)布的有關校準規(guī)程,做好測量設備使用前的首次校準和周期校準,并保存校準記錄。檢測活動一般包括進貨檢驗、過程檢測、工程驗收、環(huán)境及安全檢測等。這里的產(chǎn)品包括原材料、施工工程及完工工程。顧客財產(chǎn)一般有:● 建設單位提供的原材料,簡稱甲供材等;● 屬于顧客的知識產(chǎn)權的,如建設單位提供的施工圖紙等技術資料。相關文件《標識和防護管理規(guī)定》 顧客財產(chǎn)本公司對公司控制下或被公司使用的顧客財產(chǎn)進行控制,這種控制包括標識、驗證、保護和維護以防止顧客財產(chǎn)的丟失、損壞或當發(fā)現(xiàn)不適用時,要及時向顧客報告并保持記錄等。相關記錄《專項施工方案評審記錄》《砼澆筑申請》《焊接工藝評定》或《焊接試樣檢測報告》 為防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用,防止交付不合格產(chǎn)品,并實現(xiàn)必要的可追溯性,本公司對原材料、分部分項工程、完工工程、工程測量點等及其檢驗狀態(tài)進行標識。 當特殊過程的施工工藝、施工設備、操作人員發(fā)生變化時,工程科應及時組織項目經(jīng)理室對特殊過程能力進行再確認。如過程檢驗代價過高或具有破壞性。如防水、防腐等。如大體積或一次性澆筑量較大砼澆筑、鋼結(jié)構件焊接、屋面防水等。受控條件包括:● 施工現(xiàn)場應包括應獲得表述產(chǎn)品特性的信息,這些信息包括施工圖紙、工程合同、預算書等;● 工程科組織項目經(jīng)理室等相關部門進行圖紙會審,進行技術交底,并提供施工規(guī)范、驗收標準等技術文件,以指導施工;● 施工過程中配備和使用適宜的設備,同時對設備實施必要的維護和保養(yǎng),以保證其規(guī)定的使用能力;● 配備和使用合適的檢測設備,通過檢定或校準,確保量值準確;● 對施工過程實施實施監(jiān)視和測量,這些活動包括對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量、工作環(huán)境的保證等;● 對產(chǎn)品的放行、工程的交付及保修期的服務作出規(guī)定,未經(jīng)檢驗或檢驗不符合要求的工程不能放行和交付,交付的方式應滿足顧客及行業(yè)規(guī)定要求,并確保工期;● 對施工過程中的環(huán)境/職業(yè)健康安全控制要求按《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》要求執(zhí)行。 相關文件《采購控制程序》《顧客財產(chǎn)管理制度》 施工和服務本公司的施工和服務過程是指工程項目的現(xiàn)場施工及交付后保修服務的全過程。對顧客提供的建筑材料、構配件和應按規(guī)定的程序進行識別和驗證,對驗證結(jié)果應記錄存檔,并報送顧客。 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備,按公司《顧客財產(chǎn)管理制度》執(zhí)行,確保顧客提供的產(chǎn)品符合合同規(guī)定和行業(yè)規(guī)定的要求。 公司在《采購控制程序》明確對建筑材料、構配件和設備的搬運及防護要求,由各項目經(jīng)理室遵照執(zhí)行。各項目經(jīng)理室應按照管理要求進行現(xiàn)場管理。 公司工程科及各項目經(jīng)理室應確保所采購的建筑材料、構配件和設備符合有關職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。..2 公司
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