【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 流的傳遞和處理。 行政部是信息交流的歸口部門，負(fù)責(zé)信息的匯總，并向總經(jīng)理匯報(bào)；（板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、標(biāo)語等）宣傳本公司管理方針和目標(biāo)； 供銷部負(fù)責(zé)與客戶之間的信息交流； 餐飲部負(fù)責(zé)質(zhì)量與政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)； HACCP小組定期組織HACCP體系有效性溝通會(huì)議；、傳遞、處理工作。 總則，以及其他可利用的通訊和宣傳工具（如看板、電子郵件等）； 食品安全信息均包括內(nèi)部溝通和外部溝通； 食品安全信息的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠； 溝通要做好相關(guān)的交流記錄，并按《記錄控制程序》執(zhí)行。 與外部進(jìn)行信息溝通的范圍： 外部有關(guān)公司及顧客的要求、投訴、抱怨和建議、意見； 政府有關(guān)部門對(duì)公司的法規(guī)、條律、指示內(nèi)容； 公司對(duì)相關(guān)方(如供方,顧客)的聯(lián)絡(luò)、要求和提示； 公司對(duì)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)監(jiān)管部門、學(xué)術(shù)團(tuán)體及媒體的主動(dòng)溝通. 其他需要交流溝通的內(nèi)容。 外部溝通交流的方法：可以采取各種方式進(jìn)行溝通，以有效為原則（對(duì)于重要的要求或信息，宜采用書面文件方式進(jìn)行）。溝通的方式可以是（但不限于）：a) 會(huì)議；b) 電話、傳真、電報(bào)；c) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；d) 文件（如公文、會(huì)議紀(jì)要、通知、報(bào)告、記錄等）；e) 簡(jiǎn)報(bào)、布告；f) 現(xiàn)場(chǎng)辦公；g) 口頭協(xié)商與交流?！锻獠繙贤ㄓ涗洷怼分小８黝愋畔⒌膬?nèi)、外部溝通、協(xié)商與交流要及時(shí)、準(zhǔn)確；保證與信息有關(guān)的各方能在有效的時(shí)間內(nèi)獲得充分的相關(guān)信息。涉及重要因素的信息，應(yīng)統(tǒng)一報(bào)食品安全組長(zhǎng)處理、答復(fù)。（主要負(fù)責(zé)）部門；就各自分管職能有關(guān)的工作，應(yīng)積極、主動(dòng)地進(jìn)行內(nèi)、外部溝通、協(xié)商與交流；對(duì)有關(guān)信息要及時(shí)、有效地了解、收集、傳遞、協(xié)商和處理。對(duì)于外部信息溝通的處理，形成處理決定后及時(shí)予以答復(fù)，不得因答復(fù)的拖延而造成對(duì)方不滿意。需要文字答復(fù)應(yīng)按要求進(jìn)行答復(fù)。，以確定是否需要采取糾正措施，提出糾正措施要求并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。遇到難以解決的問題，應(yīng)立即提交食品安全組長(zhǎng)解決。，則該信息溝通完成，溝通雙方應(yīng)按約定的內(nèi)容執(zhí)行，執(zhí)行完畢由雙方確認(rèn)。，包括收集識(shí)別有關(guān)產(chǎn)品的安全質(zhì)量/安全信息、合同的修改、顧客的要求及其滿意程度、投訴和合同期滿后的質(zhì)量/安全回訪等，按公司食品安全管理程序執(zhí)行。、法規(guī)及其他要求，由公司行政部與相關(guān)單位及時(shí)溝通，并將信息通過各種方式定期公布。公司的其他部門或個(gè)人收到有關(guān)適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到行政部統(tǒng)一處理。 外部溝通訴求的確定。通常外部訴求會(huì)有具體的內(nèi)容，一般為：a) 產(chǎn)品的形態(tài)，內(nèi)容及服務(wù)。b) 對(duì)產(chǎn)品食品安全和價(jià)格的特殊和一般的要求。c) 產(chǎn)品的交付和支持服務(wù)。d) 科技項(xiàng)目的交流和技術(shù)服務(wù)。e) 人力資源培訓(xùn)和企業(yè)間的合作。f) 科技知識(shí)咨詢及媒體的推廣宣傳。g) 第三方機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)和評(píng)審。h) 服務(wù)部門的合作及要求。i) 政府機(jī)構(gòu)對(duì)適用國家法律法規(guī)的要求。：a) 國家政策法律必須履行的要求.b) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的具體規(guī)范。c) 顧客未明示企業(yè)必須保證的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。d) 必須遵守的社會(huì)普遍道德規(guī)范。a) 適用國家法律法規(guī)規(guī)定的有具體頻次、時(shí)限規(guī)定的檢驗(yàn)、評(píng)審事項(xiàng)及企業(yè)間、行業(yè)間溝通。b) 公司生產(chǎn)狀況變化、失控所引起的系列后果。c) 向相關(guān)方宣傳企業(yè)形象和產(chǎn)品；d) 密切與政府間聯(lián)系,了解法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化以及科研動(dòng)態(tài)、知識(shí)更新.a) 準(zhǔn)確理解企業(yè)外部訴求，以期達(dá)成共識(shí)。b) 在準(zhǔn)確理解外部訴求的基礎(chǔ)上，對(duì)其訴求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部明確的規(guī)定。c) 有效運(yùn)用成熟的標(biāo)準(zhǔn)理論、工具、方法和外部資源,為本企業(yè)服務(wù)。a) 對(duì)經(jīng)常性的外部訴求提前進(jìn)行評(píng)審。b) 對(duì)隨時(shí)產(chǎn)生的外部訴求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。c) 對(duì)所有的外部訴求發(fā)生變化前進(jìn)行評(píng)審。d) 每年對(duì)所發(fā)生的訴求進(jìn)行總結(jié)性評(píng)審。a) 按外部訴求發(fā)生的時(shí)間進(jìn)行分類。b) 按外部訴求所對(duì)應(yīng)的企業(yè)部門進(jìn)行分類?！对o包裝材料過程驗(yàn)收、發(fā)貨程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《備忘單》《外部溝通記錄表》象山新東谷湖大酒店有限公司編號(hào)：TQESAP09修訂：A版/0次原輔料衛(wèi)生控制程序序號(hào)：9 發(fā)布日期：201611 對(duì)原料的基地生產(chǎn)、運(yùn)輸、進(jìn)廠驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、使用等各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生情況進(jìn)行有效管理，對(duì)輔料僅涉及成品包裝材料的衛(wèi)生質(zhì)量管理，以符合公司制定的衛(wèi)生食品安全管理體系的要求。從源頭控制產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。 適用于原料的采購到進(jìn)入加工程序的各環(huán)節(jié)衛(wèi)生管理，輔料的管理從對(duì)供方的有效評(píng)定到最終使用全過程的管理。；；； 廚房負(fù)責(zé)原料投入加工使用后的衛(wèi)生控制； 輔料的衛(wèi)生控制由餐飲部負(fù)責(zé)。 原料衛(wèi)生控制 公司收購的原料必須來自受監(jiān)控的并經(jīng)過公司考核備案的農(nóng)場(chǎng)基地； 每批原料必須提供原料的基地編號(hào)，以便于溯源。 按照《原料檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。 原料倉庫必須保證通風(fēng)、干燥、干凈衛(wèi)生，保管員按照《倉庫管理制度》定期檢查原料儲(chǔ)存的衛(wèi)生情況； 庫存原料嚴(yán)格按農(nóng)場(chǎng)組成分堆擺放，不合格原料存放不合格區(qū)并與合格原料明顯區(qū)分，并有處理記錄。 原料的出入庫都必須經(jīng)相關(guān)人員審核簽字后辦理相應(yīng)的手續(xù)后方可辦理。原料的使用，具體操作要求祥見各工序的操作規(guī)程。 輔料衛(wèi)生管理A 輔料的采購按照《原輔包裝材料進(jìn)廠驗(yàn)收、發(fā)貨控制程序》規(guī)定執(zhí)行，具體體現(xiàn)在對(duì)合格供方的評(píng)定及采購計(jì)劃的實(shí)施；B 輔料的驗(yàn)收、保管、使用各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生管理按照相關(guān)文件執(zhí)行。《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》《原輔包裝材料進(jìn)廠驗(yàn)收、發(fā)貨控制程序》《原料驗(yàn)收規(guī)程》《倉庫管理制度》（見記錄目錄）象山新東谷湖大酒店有限公司編號(hào)：TQESAP10修訂：A版/0次應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序序號(hào)：10發(fā)布日期：201611 及時(shí)控制、消除突發(fā)事件或降低食品安全危害可能造成的影響，確保消費(fèi)者的健康和安全。 適用于食品安全事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，及時(shí)作出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)重大事故處理的決策。，對(duì)情況做出響應(yīng)并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。，由HACCP小組組長(zhǎng)、餐飲部、前廳、行政部、銷售部負(fù)責(zé)人組成。小組負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)信息的收集、分析、報(bào)告、通報(bào)制度。，特別是顯著危害及CCP點(diǎn)，明確檢測(cè)部門及其任務(wù)。如：設(shè)備事故：如鍋爐、重要關(guān)鍵設(shè)備故障、設(shè)備設(shè)施清洗、消毒不良。不可抗拒的突發(fā)事件：停水、停電、停氣、火災(zāi)、水源污染、生物恐怖主義； 設(shè)備事故關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，根據(jù)故障輕重來處理，如果能在30分鐘能更換配件或立即維修完畢的，等到處理完后繼續(xù)生產(chǎn)；如果不能確定多長(zhǎng)時(shí)間可以解決的，應(yīng)立即把正在加工的產(chǎn)品加冷水浸泡，直到全部處理完后重新加工。、消毒不良 設(shè)備設(shè)施清洗、消毒不良，直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、如經(jīng)餐飲部檢測(cè)微生物超標(biāo)，做報(bào)廢處理。 在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)停水時(shí)，行政部立即進(jìn)行維修，如果是水路或水泵出現(xiàn)事故，應(yīng)及時(shí)搶修。 如果生產(chǎn)時(shí)停電，應(yīng)立即查明停電原因，如果是變電所的停電，則應(yīng)與變電所聯(lián)系，如果不能確定停電原因，應(yīng)立即把正在加工的產(chǎn)品采取相應(yīng)措施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)水源污染，立即停止生產(chǎn)，然后確定水源污染有多久，根據(jù)水源污染時(shí)間長(zhǎng)短，確定污染產(chǎn)品，然后將可疑產(chǎn)品隔離、取樣、化驗(yàn)確認(rèn)。按照《通知和召回控制程序》把發(fā)出去的產(chǎn)品立即召回，作相應(yīng)處理。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在生物恐怖主義破壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止生產(chǎn)將產(chǎn)品封存同時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，確定存在時(shí)間長(zhǎng)短按照《通知和召回控制程序》把發(fā)出去產(chǎn)品立即召回，作相應(yīng)處理。 食品安全小組成員要重新對(duì)危害進(jìn)行分析，制定適應(yīng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和制定操作性前提方案。，分別制定應(yīng)急處理工作方案及技術(shù)措施。、現(xiàn)場(chǎng)控制、應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備、補(bǔ)救措施，并儲(chǔ)備充分的資源。必要時(shí)。特別是突發(fā)時(shí)間發(fā)生以后，小組要評(píng)審和修訂相應(yīng)的程序。 HACCP小組負(fù)責(zé)每年至少組織演練1次應(yīng)急預(yù)案，填寫《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演練記錄》?！稘撛谑鹿始皯?yīng)急預(yù)案管理辦法》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演練記錄》象山新東谷湖大酒店有限公司編號(hào)：TQESAP11修訂：A版/0次采購控制程序序號(hào)：11發(fā)布日期：201611 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 適用于對(duì)食品加工所需的物資的采購和供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 餐飲部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃。組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期評(píng)價(jià)，建立供方檔案，并執(zhí)行采購任務(wù)。和編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)把關(guān)?！豆┓皆u(píng)定記錄表》。：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。建立并保存供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：；；；、價(jià)格、交貨能力等情況；。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨；；，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷部；，但最多不能超過兩次；，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)餐飲部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交各部門試用，并由餐飲部出具相應(yīng)的檢驗(yàn)、證實(shí)報(bào)告，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給公司供銷部；。樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》。，餐飲部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 供銷部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60分（或質(zhì)量評(píng)分低于48分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。，若評(píng)定的供方不能滿足廠方要求，可從臨時(shí)供方處進(jìn)行采購，但采購前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。《采購清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)《采購清單》進(jìn)行采購。《采購清單》根據(jù)所采購產(chǎn)品的重要程度、技術(shù)要求以及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度與合格供方簽訂采購合同，合同中必須明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、質(zhì)量要求、交付地點(diǎn)、交貨期限等內(nèi)容。，可通過電話、傳真或其它書面形式，進(jìn)行采購。 采購物資控制 原料進(jìn)公司后及時(shí)安排檢驗(yàn)員依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范，作出合格、不合格的書面報(bào)告。對(duì)不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行；對(duì)合格品，倉管人員在核對(duì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量后入庫。 公司餐飲部作好采購實(shí)施過程中的有關(guān)記錄，并予以保存?！对o料入庫、發(fā)貨控制程序》《原輔料衛(wèi)生控制程序》《供方評(píng)定記錄表》《合格供方名錄》《采購清單》《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》《糾正和預(yù)防措施處理單》象山新東谷湖大酒店有限公司編號(hào)：TQESAP12修訂：A版/0次害蟲、鼠、防治控制程序序號(hào)：12發(fā)布日期：201611 防止害蟲、老鼠污染食品，確保公司環(huán)境衛(wèi)生及產(chǎn)品可靠、安全。 適用于公司害蟲、老鼠危害的防治。 行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的防治措施的有效性及害蟲、老鼠的捕獲工作。、前廳負(fù)責(zé)其區(qū)域害蟲、老鼠的防治。，每月審核有關(guān)記錄。：a．蒼蠅類飛蟲b．老鼠類 對(duì)蒼蠅類飛蟲的防治。行政部對(duì)各防治區(qū)域進(jìn)行檢查并作記錄。 行政部每天安排專人負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)垃圾清除。，防治設(shè)施是否能起到有效作用（如門、紗窗是否密閉等），如發(fā)現(xiàn)有飛蟲或防治設(shè)施無效，應(yīng)立即捕滅或采取措施并作記錄。 餐飲部和前廳入口裝設(shè)防蟲風(fēng)幕及塑料門簾，并由專人管理。 對(duì)老鼠的防治，確定重點(diǎn)捕鼠點(diǎn)位置，派專人投放鼠籠或捕鼠夾，對(duì)收籠或夾檢查并作記錄。捕獲的老鼠立即于鍋爐房火中燒死。，并作記錄。如發(fā)現(xiàn)防治設(shè)施無效應(yīng)立即采取措施。 廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有老鼠立即對(duì)鼠食查找以及增設(shè)捕鼠點(diǎn)。象山新東谷湖大酒店有限公司編號(hào)：TQESAP13修訂：A版/0次監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序序號(hào)：13 發(fā)布日期：201611 對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果的正確有效性。 適用于對(duì)原輔物料，半成品及成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以及食品加工過程中進(jìn)行參數(shù)、設(shè)備監(jiān)控的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 餐飲部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的總體控制。 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用者負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購置。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購及驗(yàn)收《采購單》報(bào)行政部審查。、測(cè)量任務(wù)需要審核購置監(jiān)視和測(cè)量裝置的規(guī)格、型號(hào)、量程、級(jí)別等技術(shù)參數(shù)，保證購置設(shè)備能滿足監(jiān)視和測(cè)量能力要求，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。，應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)請(qǐng)購進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)設(shè)備按制造單位提供的技術(shù)條件或產(chǎn)品使用說明書等文件驗(yàn)收，計(jì)量器具送有檢定能