【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公室文件資料員統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。 5． 引用文件 QP/DJ042020《 文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 QR/《質(zhì)量記錄 控制 清單》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 合同評(píng)審 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ062020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 1／ 3 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2 范圍 適用于對(duì)顧客的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。 供銷部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 供銷部主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般（常規(guī)）合同的評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)重大（特殊）合同的評(píng)審。 4 程序 顧客要求的識(shí)別 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同、技術(shù)協(xié)議及口頭訂單等填寫《合同評(píng)審記錄》 a) 顧客明確的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒有明 確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì) API 產(chǎn)品，應(yīng)填寫《 API 產(chǎn)品數(shù)據(jù)表》，清楚描述 API 產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和特性。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受合同或訂單之前，供銷部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a）公司是否具有滿足合同或訂單要求的 能力； b) 合同或訂單都有明確規(guī)定并形成文件，顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 一般（常規(guī)）合同的評(píng)審。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 合同評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ062020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2／ 3 一般合同是指常規(guī)定型產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期沒有特殊要求的。 在接到一般合同 后，銷售員在正式簽訂之前須向供銷部主管匯報(bào)。 供銷部主管負(fù)責(zé)對(duì)一般合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容主要為價(jià)格和交貨期。若價(jià)格和交貨期能滿足要求即可同意簽訂合同。 重大（特殊）合同的評(píng)審 重大合同是指在常規(guī)定型產(chǎn)品基礎(chǔ)上作改進(jìn)及新的產(chǎn)品或公司從未生產(chǎn)過的產(chǎn)品，即除一般合同以外的產(chǎn)品，通常是包括： a)新研制或第一次組織生產(chǎn)的產(chǎn)品合同； b)批量較大、品種較多、供貨時(shí)間要求緊急或顧客要求超出常規(guī)條件的合同。 特殊合同的評(píng)審采用會(huì)議的方式。除生 產(chǎn)部外，技術(shù)部評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、檢測(cè)能力，并在《合同評(píng)審記錄》上簽名確認(rèn)，《合同評(píng)審記錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)口頭定單（如電話訂貨），供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《訂貨合同》中，執(zhí)行 相應(yīng)條款的規(guī)定。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 合同簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售員代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)于老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《訂貨合同》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為合同簽定，對(duì)于 新顧客在第一次則必須簽定正式合同。 合同簽訂后，供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨的依據(jù)。 合同管理 供銷部由專人負(fù)責(zé)將產(chǎn)品銷售合同及訂單按先后順序編號(hào)，并建立臺(tái)帳管理，填寫《銷售合同檔案清單》。 供銷部應(yīng)及時(shí)檢查合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)合同或訂單執(zhí)行過程中任何一方發(fā)生更改，必須將更改信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 供銷部首先進(jìn)行合同更改部分的評(píng)審，如果合同 更改內(nèi)容不涉及原評(píng)審的結(jié)果，則不需再進(jìn)行合同評(píng)審，否則按 的條款重新進(jìn)行評(píng)審，填寫合同評(píng)審意見，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)。評(píng)審?fù)戤?，以《? 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 合同評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ062020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 3／ 3 同修改通知單》的形式發(fā)放有關(guān)部門。 合同評(píng)審的相關(guān)記錄由供銷部保存。 與顧客的溝通 產(chǎn)品售出前，供銷部應(yīng)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品售出后，要搜 集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5． 引用文件 QP/DJ042020《文件控制程序》 QP/DJ182020《顧客滿意度控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 QR/《 合同評(píng)審記錄》 QR/《銷售合同檔案清單》 QR/《訂貨合同》 QR/《合同修改通知單》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 設(shè)計(jì) 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ072020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 1／ 5 1 目的 規(guī)定了控制設(shè)計(jì)的實(shí)施，旨在確保設(shè)計(jì)滿足合同或顧客要求。 2 范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制和管理活動(dòng)。 3 職責(zé) 技術(shù)部編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為設(shè)計(jì)輸入，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)輸入，編制設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)輸入負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、計(jì)算書）并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)輸出的協(xié)調(diào)管理工作負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)車間對(duì)產(chǎn)品的試制質(zhì)量負(fù)責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) 評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)工作，按照設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃實(shí)施。 4 程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源 a)供銷部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應(yīng)的《合同評(píng)審表》，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。 b)由供銷部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書》，報(bào)技術(shù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。 c)技術(shù)部提出《新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書》，報(bào)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，交技術(shù)部實(shí) 施。 技術(shù)部根據(jù)上述項(xiàng)目來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》。計(jì)劃書內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 設(shè)計(jì)控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ072020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2／ 5 的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括方法、假設(shè)條件、公式和計(jì)算。 組織和技術(shù)接口 設(shè)計(jì)開發(fā)可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 對(duì)于部門之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門。執(zhí)行《內(nèi)部溝通控制程序》，需要技術(shù)部協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng) 包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求、這些要求主要來自于顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中； b) 適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d) 對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求（包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等）； e) API 規(guī)定要求的規(guī)范。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 /輸出清單》，附有相關(guān)的資料。 技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審， 對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)過程中每一階段結(jié)束時(shí)，都應(yīng)有該階段要求的設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)輸出文件要經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查，以確保產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求和法規(guī)要求。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足以下要求。 a) 設(shè)計(jì)任務(wù)書、方案的設(shè)計(jì)輸入要求； b) 引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 設(shè) 計(jì)控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ072020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 3／ 5 c) 有關(guān)的法律 /法規(guī)要求； d） 標(biāo)出與安全和產(chǎn)品主要功能有關(guān)的重大的設(shè)計(jì)特性要求； e） 轉(zhuǎn)換成說明書、程序、規(guī)范和圖紙等。 輸出文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定人員負(fù)責(zé)校對(duì)，分別由技術(shù)部負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 審查的主要內(nèi)容 a)是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)輸入要求。 b)所采用的設(shè)計(jì)方法是否恰當(dāng)，是否按規(guī)定選用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 c)設(shè)計(jì)圖紙、文件應(yīng)無差錯(cuò)，各配套的交接口應(yīng)清楚。 d)材料選用是否正確、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理 。 e)設(shè)計(jì)圖紙、文件的格式應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，名詞、術(shù)語應(yīng)正確，文字?jǐn)⑹鰬?yīng)通順、簡(jiǎn)煉、達(dá)意。 f)設(shè)計(jì)的計(jì)算、尺寸、數(shù)字、符號(hào)應(yīng)正確、字跡清楚。 設(shè)計(jì)輸出文件由技術(shù)部資料員收集、匯總，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審是對(duì)設(shè)計(jì)作綜合性的、系統(tǒng)的并形成文件的檢查，是評(píng)估設(shè)計(jì)是否滿足輸入要求，以保證設(shè)計(jì)輸出文件的正確性、合理性和完整性。 設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)按技術(shù)部編制的《設(shè)計(jì)工 作計(jì)劃》規(guī)定的時(shí)間實(shí)施。 設(shè)計(jì)評(píng)審步驟可按產(chǎn)品的復(fù)雜程度分為方案評(píng)審，設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸出評(píng)審。 確定參加評(píng)審的人員、由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員及非直接從事該設(shè)計(jì)但有資格和能力的人員參加，必要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)專家參加，在合同有規(guī)定時(shí)請(qǐng)顧客代表參加。 按設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行評(píng)審，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)做好記錄和《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》 ,評(píng)審報(bào)告上參加人員都要簽字，總經(jīng)理審批。 對(duì)評(píng)審中提出的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員解決，必要時(shí)對(duì)存在的問題處理結(jié)果進(jìn)行檢查。 對(duì)所有的設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)有記錄和評(píng)審結(jié)論，并形成文件由參加人員簽字后歸檔保存。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 設(shè)計(jì)控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ072020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 4／ 5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證是對(duì)某項(xiàng)設(shè)計(jì)／開發(fā)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行檢查的過程，目的是確定該項(xiàng)活動(dòng)是否達(dá)到產(chǎn)品規(guī)定的要求，以保證有效和客觀的評(píng)價(jià)該活動(dòng)的正確性。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的時(shí)機(jī)按《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》進(jìn)行。 確定驗(yàn)證步驟和方法，設(shè)計(jì)驗(yàn)證可 以在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行、驗(yàn)證的方法可分為變換方法進(jìn)行計(jì)算。將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、或進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)或?qū)Πl(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要或要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行，通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行。 確認(rèn)通常最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行。也可以進(jìn)行多次。 如確認(rèn)不能通過，則由各相關(guān)部門完善設(shè)計(jì)和制造，仍按 、 、 條款執(zhí)行。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)工作過程中記錄的整理，保存和歸檔工作。 設(shè)計(jì)更改 對(duì)提出的設(shè)計(jì)更改、由技術(shù)部組織原設(shè)計(jì)人員或有關(guān)人員進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)更改通知單》，經(jīng)技術(shù)部原設(shè)計(jì)人員或有關(guān)人員審核，簽名并注明更改日期。 設(shè)計(jì)更改和設(shè)計(jì)文件的更改應(yīng)具有與原設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)文件相同的控制細(xì)則。 設(shè)計(jì)更改的標(biāo)識(shí)方法 局部更改時(shí)，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細(xì)實(shí)線劃樣，并在附近填寫新的（更改后）文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標(biāo)出更改標(biāo)識(shí)（記號(hào)）如 a/△并在更改欄 內(nèi)簽名，指明更改標(biāo)識(shí)（記號(hào)）、處數(shù)、更改文件號(hào)（更改通知單號(hào)）和日期。對(duì)藍(lán)圖更改，應(yīng)用紅筆處理（更改）； 如不能在原底圖上或文件上更改，需要重新繪制圖紙或編寫技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)在舊文件封面上及底圖空白處明顯地注上“作廢”。 設(shè)計(jì)更改的實(shí)施手段 《設(shè)計(jì)更改通知單》及更改好的技術(shù)資料經(jīng)批準(zhǔn)后，（包括需重新繪制的圖紙和編寫的技術(shù)文件）進(jìn)行歸檔。 技術(shù)部資料員按原設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并把《設(shè)計(jì)更改通知單》及時(shí)通知有關(guān)部門／人員，同時(shí)收回作廢的圖紙或 技術(shù)文件，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)需作局部更改的內(nèi)容，由更改編制人員按 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制