【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保文件和資料清晰、易于識(shí)別。，特殊原因須外借時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并辦理手續(xù)。，任何人不得復(fù)制。、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件、包括：a、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b、開(kāi)展管理活動(dòng)所依據(jù)的管理標(biāo)準(zhǔn)；c、法律法規(guī)和其它要求； d、客戶提供的文件和資料；e、其它外來(lái)文件；。、各部門(mén)應(yīng)定期獲取準(zhǔn)確信息，外來(lái)文件應(yīng)控制其發(fā)放范圍。，則文件可能要進(jìn)行重大修改，因此組織應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)則需要評(píng)審現(xiàn)有文件的適宜性：a、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b、部門(mén)職能發(fā)生變化時(shí)；c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整時(shí)；d、采用新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)；e、服務(wù)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化時(shí)；f、外部環(huán)境對(duì)組織服務(wù)經(jīng)營(yíng)有重大影響時(shí)。5 相關(guān)支持性文件《記錄控制程序》6記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件控制清單》《文件更改申請(qǐng)單》《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》記 錄 控 制 程 序QP/BFY072013 目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄和設(shè)計(jì)資料予以控制，以提供體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用范圍適用于為證明本公司電力設(shè)計(jì)過(guò)程記錄及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求的有效運(yùn)行記錄。；。a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄；b、客戶意見(jiàn)反饋及服務(wù)的記錄；c、相關(guān)方環(huán)境影響記錄；d、事件、不符合記錄；e、糾正及預(yù)防措施；f、電力設(shè)計(jì)技術(shù)性資料。、整理、保管各部門(mén)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄 。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)電力設(shè)計(jì)技術(shù)性資料的收集和管理。行政人事部對(duì)記錄的保存年限做出規(guī)定。，應(yīng)按規(guī)定的格式如實(shí)反映客觀事實(shí)，并要字跡工整清晰，易于識(shí)別，并有填寫(xiě)人簽章。，可以劃改，但要保持原內(nèi)容可辨認(rèn)，劃改人在劃改處簽章，必要時(shí)簡(jiǎn)要注明劃改原因。，編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行記錄編號(hào)。，客戶需查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后填寫(xiě)《記錄借（查）閱登記》，借閱者應(yīng)按時(shí)歸還，如需要復(fù)制記錄時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《記錄復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可復(fù)制，未經(jīng)同意，任何人不得復(fù)制記錄。，編目保管。，防止損壞或丟失，對(duì)記錄編目，使其易查、易取。記錄保管期分為短期、長(zhǎng)期、具體規(guī)定如下：a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核記錄管理評(píng)審記錄保存3年；b、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄保存3年；c、有關(guān)設(shè)備的購(gòu)置，驗(yàn)收、大修、封存、報(bào)廢等記錄長(zhǎng)期保存d、電力設(shè)計(jì)技術(shù)性資料長(zhǎng)期保存；，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)作銷(xiāo)毀處理，銷(xiāo)毀的記錄應(yīng)登記?！白鲝U保留”標(biāo)識(shí)，并保留。、相關(guān)支持性文件《文件控制程序》、記錄《記錄清單》管 理 評(píng) 審 控 制 程 序QP/BFY082013 目的按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。 職責(zé)，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)做出決定。，并組織管理評(píng)審會(huì)議及協(xié)調(diào)各責(zé)任部門(mén)落實(shí)管理評(píng)審的決定。、管理評(píng)審計(jì)劃的編制及評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤檢查和記錄保存。，參加評(píng)審并報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃中要求的情況。、工作程序，一般在內(nèi)部審核后進(jìn)行，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不應(yīng)超過(guò)12個(gè)月，最高管理者可臨時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審。a、社會(huì)需求，市場(chǎng)形勢(shì)已對(duì)公司生存發(fā)展構(gòu)成威脅時(shí)；b、公司組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；c、公司發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故或客戶有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d、當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；e、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。，由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門(mén)和人員a、管理評(píng)審目的；b、管理評(píng)審組織成員；c、管理評(píng)審內(nèi)容；d、管理評(píng)審的準(zhǔn)備和工作要求；e、管理評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn)；a、體系運(yùn)行狀況：包括本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的適宜性和有效性。b 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果：包括第一、二、三方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果。c、績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效的結(jié)果。d、客戶及相關(guān)方的反饋，包括客戶滿意度的測(cè)量和與客戶溝通的結(jié)果。e、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的情況，包括對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合、不符合、事故、事件采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果。f可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種變化?！?0天，由行政人事部將管理評(píng)審?fù)ㄖ?jīng)批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃送達(dá)參加管理評(píng)審的人員和部門(mén)，各部門(mén)按管理評(píng)審的計(jì)劃要求準(zhǔn)備資料。，由最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。，進(jìn)行分析、討論、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，最高管理者對(duì)以下方面的內(nèi)容提示評(píng)審的結(jié)論及相應(yīng)的措施：a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b、與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c、與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境行為的改進(jìn)；d、資源要求。《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。a、管理評(píng)審的目的和內(nèi)容；b、參加評(píng)審的人員、日期；c、評(píng)審情況綜述及主要結(jié)論意見(jiàn)；d、評(píng)審后的改進(jìn)要求等。，制定整改計(jì)劃，經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后傳遞給有關(guān)責(zé)任部門(mén)。，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。.、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行審核，驗(yàn)證、跟蹤檢查。、目標(biāo)、管理方案、體系文件（包括管理手冊(cè)）的更改或其它變動(dòng)，由行政人事部按《文件控制程序》執(zhí)行。、相關(guān)支持性文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《改進(jìn)控制程序》、記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《管理評(píng)審首末次會(huì)議簽到表》人力資源管理控制程序QP/BFY092013 目的對(duì)從事設(shè)計(jì)工作和承擔(dān)質(zhì)量管理體系人員相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施從而滿足規(guī)定要求。 適用范圍適用于本院所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系的人員。 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度《培訓(xùn)計(jì)劃》及《崗位職責(zé)和任職要求》。 1）負(fù)責(zé)編制《崗位職責(zé)和任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求；2）負(fù)責(zé)制訂公司年度《培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施；3）負(fù)責(zé)員工上崗前的基礎(chǔ)教育；4）負(fù)責(zé)組織安排設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn)；5）負(fù)責(zé)對(duì)員工的和安全意識(shí)的宣傳和培訓(xùn)；6）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 各部門(mén) 1）負(fù)責(zé)編制本部門(mén)員工《崗位職責(zé)和任職要求》； 2）負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)； 3）協(xié)助培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。工作程序 工作程序確定人力資源需求內(nèi)部調(diào)配外部招聘效果評(píng)價(jià)記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)人力資源管理流程圖1）從事影響公司管理體系運(yùn)行工作的所有人員（電力設(shè)計(jì)員、試驗(yàn)員、技術(shù)員）應(yīng)是有能力并能勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從能力、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷意識(shí)等方面考慮。2）人事部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)和任職要求》，各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位職責(zé)和任職要求》，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。3）《崗位職責(zé)和任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4）為確保產(chǎn)品質(zhì)量和確保公司環(huán)境工作符合標(biāo)準(zhǔn)要求，公司應(yīng)依據(jù)《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》的條件，安排符合要求的人員上崗。5）各部門(mén)負(fù)責(zé)在每年第四季度根據(jù)《崗位職責(zé)和任職要求》及工作實(shí)際需要提出本部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)人事部。也可以根據(jù)工作需要提出計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)，申請(qǐng)中說(shuō)明培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、人員 培訓(xùn)和意識(shí)1）人事部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事安全活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。2）在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。3）特殊工作人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)這些崗位的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）、特殊人員，如電力設(shè)計(jì)員、駕駛員等應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；c）、管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后上崗。4.）電力設(shè)計(jì)技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)電力設(shè)計(jì)技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)努力創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由行政人事部負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。5）轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)對(duì)不能勝任或不適應(yīng)本崗位工作要求的人員要進(jìn)行重新培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核仍不能滿足要求則為其轉(zhuǎn)崗，其轉(zhuǎn)崗崗位上崗前仍應(yīng)培訓(xùn)并考核，考核合格方能上崗。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)由人事部負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)工作。6）新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織培訓(xùn)；b) 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)服務(wù)指導(dǎo)書(shū)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。7）各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、管理方案、管理手冊(cè)、的識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)和風(fēng)險(xiǎn)控制的培訓(xùn)。8）相關(guān)方必要時(shí)，由人事部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)（如材料供方、運(yùn)輸單位、廢棄物處理者等）。9）行政人事部負(fù)責(zé)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的宣傳、教育。10）通過(guò)教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到：a) 滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 員工自身安全及公司財(cái)產(chǎn)安全的重要性；d) 員工承擔(dān)的工作對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的重要性；e) 如何為實(shí)現(xiàn)工作的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性a) 人事部組織各部門(mén)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的日常工設(shè)計(jì)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，交行政人事部安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作要求相適應(yīng)。c) 每年第四季度由人事部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。，人事部保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等資料。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施1） 每年11月由人事部將各部門(mén)上報(bào)的培訓(xùn)申請(qǐng)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后編制下年度《培訓(xùn)計(jì)劃》，培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)內(nèi)容，對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。2） 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、簽到情況、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、考核成績(jī)（效果評(píng)價(jià)）等內(nèi)容。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、考核試卷或操作考核記錄等交人事部歸檔。3）各部門(mén)的臨時(shí)或計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)人事部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 相關(guān)支持性文件《記錄控制程序》《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》6 .0記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《員工檔案》《培訓(xùn)申請(qǐng)單》《培訓(xùn)記錄》33新疆博峰源電力設(shè)計(jì)院有限公司 QP/BFY00 2013電力工程設(shè)計(jì)工作程序 QP/BFY1020131 目的規(guī)定了電力工程設(shè)計(jì)工作的職責(zé)、內(nèi)容與要求以及電力工程設(shè)計(jì)工作程序。2 范圍承接電力系統(tǒng)內(nèi)電力工程咨詢業(yè)務(wù)和工程的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。3 職責(zé)，按照各部門(mén)職責(zé)安排工作。4 工作程序 前期工作。、地貌、地質(zhì)、水文、交通運(yùn)輸以及進(jìn)出線走廊的資料：建設(shè)依據(jù)和目的、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)的條件、環(huán)保要求以及電力負(fù)荷平衡、接入電力系統(tǒng)方案和投資估算等。 初步設(shè)計(jì)。、分析有關(guān)工程資料的基礎(chǔ)上，擬定設(shè)計(jì)原則。、數(shù)量和運(yùn)行參數(shù)。、材料選定結(jié)果文件編制工程概算。，報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。 電力設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 電力設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)。、材料安裝要求完成 電力設(shè)計(jì)詳圖設(shè)計(jì)。其設(shè)計(jì)深度應(yīng)能滿足 電力設(shè)計(jì)的需要。（參閱相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)工作規(guī)范）。成品會(huì)簽應(yīng)在校核之后進(jìn)行，會(huì)簽人一般為專(zhuān)業(yè)主設(shè)人。，校對(duì)設(shè)計(jì)文件是否符合各有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)原則，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的采用、尺寸和計(jì)算方法是否正確，系統(tǒng)與布置、總圖與分圖是否一致。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，則責(zé)成設(shè)計(jì)人員及時(shí)更正。 電力設(shè)計(jì)配合 電力設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)單位須派設(shè)計(jì)代表進(jìn)行 電力設(shè)計(jì)配合，其任務(wù)是解釋設(shè)計(jì)意圖，解決 電力設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。 電力設(shè)計(jì)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題而需要修改時(shí)，可用《設(shè)計(jì)變更通知單》通知有關(guān)方面。但對(duì)于設(shè)計(jì)原則，設(shè)計(jì)代表則無(wú)權(quán)修改，確需修改時(shí)應(yīng)向本室匯報(bào)后按相應(yīng)程序辦理。工程 電力設(shè)計(jì)結(jié)束后，需派有關(guān)設(shè)計(jì)人員參加驗(yàn)收投運(yùn)工作。工程投入運(yùn)行后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪，聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，以提高設(shè)計(jì)質(zhì)量4相關(guān)文件《電氣設(shè)計(jì)工作規(guī)范》《土建設(shè)計(jì)工作規(guī)范》《送電設(shè)計(jì)工作規(guī)范》《設(shè)計(jì)成品校審制度》5 相關(guān)記錄《設(shè)計(jì)變更通知單》新疆博峰源電力設(shè)計(jì)院有限公司