【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)及顧客的要求，并根據(jù)本公司的實際情況進行。策劃應形成文件，如產(chǎn)品施工方案、作業(yè)指導書、工藝文件。 16 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX052020A 共 62 頁 第 16 頁 標題 5 設計控制程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 、策劃時應確定設計各階段的人員職責及權限，并制定設計計劃。必要時應提出對安裝、維修的總體要求。 、技術負責人編寫相應的技術文件概要作為設計輸入的依據(jù)，并報請有關總經(jīng)理批準，應包括： a)、法律、法規(guī)的要求； b)、顧客的期望及性能的需求； c)、所開發(fā)產(chǎn)品主要功能及性能的要求 d)、 各技術接口形式。 e)、設計開發(fā)過程中所需的記錄。 屬于本公司定型電梯安裝維修工藝的改進及擴延可簡化或省略。 、設計的輸出 、設計輸出應形式文件，文件主要包括：圖樣、材料、零部件明細表、技術說明書、產(chǎn)品質(zhì)量計劃及有關產(chǎn)品驗收的準則等。在設計輸出各類文件時應滿足： a)設計和開輸入的要求。 b)給出采購、安裝、服務等適當?shù)男畔ⅰ? c)包括或引用產(chǎn)品接收的準則。 d)對安裝、維修關鍵部位及相關要求做出規(guī)定。 :技術質(zhì)量部編制《質(zhì)量計劃》報總經(jīng)理批 準執(zhí)行。依據(jù)本公司實際情況，編制必要的施工方案、工藝文件、作業(yè)指導書。 :技術質(zhì)量部編制《材料、零部件采購明細表》，《材料、零部件采購技術標準》，經(jīng)技術負責人批準后交營銷部實施采購。 :工程部根據(jù)《質(zhì)量計劃》及相關工藝、作業(yè)文件，配置安裝設備、工具，組織協(xié)調(diào)安裝隊，并對關鍵、特殊工序進行控制，使安裝、維修過程在受控狀態(tài)下進行。 、技術質(zhì)量部根據(jù)《質(zhì)量計劃》要求，配置滿足檢驗與試驗所需精密度要 17 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX052020A 共 62 頁 第 17 頁 標題 5 設計控制程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 求的儀器、裝置，對安裝、維修過程進行檢驗和試驗。 、設計輸出的文件是獨立的文件，應按《文件控制程序》的要求編制、審批、發(fā)放。 、設計輸出的文件在特定情況下可以進行修改，修改的方式及相關文件的修訂執(zhí)行《文件控制程序》。 設計輸出的執(zhí)行 、技術質(zhì)量部應對設計輸出的文件進行技術交底，對安裝、維修人員進行技術培訓，使之崗位技能能夠滿足安裝、維修任務的要求。 、工程部依據(jù)設計輸出的相 關文件，組織安裝、維修工作 ,并做好安全防護工作。 、 安裝、維修作業(yè)人員應努力學習，提高崗位技能，嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程及工藝紀律，愛護設備、工具，確保安裝、維修質(zhì)量。 、技術質(zhì)量部應編制相應的檢驗驗收標準、檢驗規(guī)程，配置必要的檢驗與試驗裝置，對質(zhì)檢、安檢人員進行培訓，在安裝、維修完成后，對安裝、維修的質(zhì)量和安全技術性能進行檢驗，合格后，向規(guī)定的監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出驗收檢驗申請，并由執(zhí)行本次驗收檢驗的機構(gòu)出具檢驗報告。確保安裝、維修工作在受控狀態(tài)下進行。 、外來的設計文件控制 、對外來的設計文件，技術質(zhì)量部應予以識別、登記。 、當因安裝維修的需要，需采用外來的設計文件時，技術質(zhì)量部應組織工程部對文件的適宜性進行會審確認。 、當部分采用外來的設計文件時，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標識。 質(zhì)量記錄 《設計任務書》 XXX/ JL152020A 《外來設計文件評審記錄 》 XXX/ JL162020A 《文件更改記錄》 XXX/JL072020/A 18 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX062020A 共 62 頁 第 18 頁 標題 6 采購和分供方 控制 程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 1：目的： 保證所有采購的 材料、零部件 符合規(guī)定的要求，使采購過程在受控狀態(tài)下進行。實現(xiàn)“擇優(yōu)采購”。 2：適用范圍： 適用于對本公司所需的 材料、零部件 的控制。 3：職責： 材料、零部件責任人對采購過程負總責。 ： 營銷 部： A、 負責組織對 分供方 進行調(diào)查，建立合格 分供方 名錄和 分供方 檔案。 B、 負責制訂月采購計劃表 并 執(zhí)行采購作業(yè)。 ：技術部 質(zhì)量部 ： A、負責 對采購物資分類， 編制《采購物資明細表》。 B、 負責對采購物資的檢驗或驗證，負責在合格 分供方 選擇時 參入評定 。 ： 材料、零部件責任人 負責 對 合格 分供方 的 審核， 總經(jīng)理負責 批準。 4：工作程序： ：采購物資分類： 技術質(zhì)量部 根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導致用戶嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱 類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩(wěn)態(tài)等。 （ 2）較重要物資（ B 類）：構(gòu)成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （ 3）輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 B 類的物資，均屬 C 類物資。 19 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX062020A 共 62 頁 第 19 頁 標題 6 采購和分供方 控制 程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 ：合格 分供方 評價準則要求、驗證： 、 營銷 部通過與供應同類物資的 分供方 的質(zhì)量、價格進行比較，初步侯選合格 分供方 名單，并將有關資料填入《合格 分供方 選擇表》內(nèi)。 ： A 類采購物資 : 、 分供方 必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、計量 等級證、執(zhí)行標準、質(zhì)量體系 (認證 )、產(chǎn)品質(zhì) 量檢驗證書、產(chǎn)品型式試驗報告等資料。 、首次供應重要物資的 分供方 ， 材料和零部件責任人 需組織技術 質(zhì)量 部、工程部人員 對其進行實地考察， 根據(jù)其 出具合格的質(zhì)量證明，評估報告或能夠提供的書面材料（如質(zhì)量保證體系認證書） 判別其質(zhì)量 保證能力， 同時 還需經(jīng)小批量試用、驗證并作使用效果記錄 ,合格后可列入《合格 分供方 名錄》。 、對 分供方 合同履行情況、售后服務、供貨能力、工藝裝備水平、資信程度及企業(yè)規(guī)范、社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入《合格 分供方 名錄》 、 B 類采購物資 : 、 分供方 必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系 (認證 )、產(chǎn)品型式試驗報告等資料。 、對 分供方 合同履行情況、售后服務、供貨能力、工藝裝備水平社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入《合格 分供方 名錄》。 、 C 類采購物資 : 分供方 必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系 (認證 ) 等資料。 、對 分供方 合同履行情況、售后服務、供貨能力、工藝裝備水平社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入《合格 分供方 名錄》。 ： 營銷部 用《合格 分 供方 選擇表》對侯選合格 分供方 進行比較，選擇合格分供方 填入《合格 分供方 名錄》，報總經(jīng)理批準。 20 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX062020A 共 62 頁 第 20 頁 標題 6 采購和分供方 控制 程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 ：對于批量供應輔助物資的 分供方 ， 技術質(zhì)量部 在進貨時對其進行驗證，并且保存檢驗或驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格 分供方 名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此 分供方 的評價。 ：采購： ： 營銷部 根據(jù) 工程部 《 裝維修保養(yǎng) 計劃》及庫存情況制定《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。對于臨時采購的物資，由相關部門填寫《采購單》經(jīng)總經(jīng)理批準后交 營銷部 實施采購。 ：采購的執(zhí)行： A、 營銷部 根據(jù)《月采購計劃表》與《采購單》，按照采購物資的技術標準及《合格 分供方 名錄》進行采購。 B、 第一次向合格 分供方 采購重要物資和一般物資時，須與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量保證要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內(nèi)容，需要時可對 分供方 的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面提出要求，采購合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字及加蓋合同章方能生效。 C、 營銷部 根 據(jù)需要向 分供方 提供相應的技術要求作為合同的的附件，并做好發(fā)放記錄。 D、具體的采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行，《采購單》包括采購產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、交貨日期、驗收標準等事項。采購員采購前，須核實此前提供給 分供方 的采購標準或圖紙等是否有效，將《采購單》報 材料零部件 負責人簽字確認后，才能實施采購。 E、 營銷部 應對 分供方 的供貨情況 實施監(jiān)控，并將有關情況及時反饋給相關部門。 ：采購信息： ：采購文件： ：本公司對擬采購的，編制發(fā)放采購文件，并與 分供方 進行信息溝通，達成一致。包括： A、 采購 合同； 21 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX062020A 共 62 頁 第 21 頁 標題 6 采購和分供方 控制 程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 B、 對 產(chǎn)品的質(zhì)量要求（ 標準規(guī)范、樣品、樣板、技術協(xié)議）； C、 對產(chǎn)品的驗收要求（進貨檢驗規(guī)范、規(guī)程）； D、 無法檢驗或驗證的采購產(chǎn)品簽訂質(zhì)量保證協(xié)議； E、 其他要求。如價格、數(shù)量、交付等。 ：適當時還包括： A、 對 分供方 的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出批準要求或資格鑒定要求。如對 分供方 產(chǎn)品的安全質(zhì)量認證要求。 B、 適用的質(zhì)量保證體系要求。 ：本公司的采購文件由 營銷部 保存，采購文件發(fā)放前由相應發(fā)放部門負責人對其要求是否充分適宜進行審批。 ：采購物資的驗證： ：對采購的產(chǎn)品可以有如下驗證方式： A、 由 技術質(zhì)量 部進行進貨驗證； B、 由用戶 在本公司現(xiàn)場實施驗證； C、 由本公司在 分供方 現(xiàn)場實施驗證； D、 由用戶 在 分供方 現(xiàn)場實施驗證； E、對后兩種情況，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和放行的方式。 ：驗證的活動應包括檢驗、測量、稱量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)《采購物資分類明細表》在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的檢驗、驗 證方式。 ：采購物資到廠后， 營銷部 填寫《進貨檢驗通知單》，交 檢驗員，由檢驗員按檢驗標準或檢驗指導書規(guī)定進行檢驗或驗證，驗證后應按標識規(guī)定的方法進行標識， 填寫 入庫通知單，通知倉庫入庫，若不合格，開《不合格品處置單》，通知 采購員辦理退貨手續(xù)或按《不合格品 （項） 控制程序》處置。不合格的 材料 、零部件 不允許投 入使用 。 ： 分供方 的質(zhì)量監(jiān)控： 22 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX062020A 共 62 頁 第 22 頁 標題 6 采購和分供方 控制 程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 ： 營銷部 負責建立 分供方檔案（輔助物資可不建檔），技術質(zhì)量 部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個月匯總一次，將匯總結(jié)果提交 材料和零部件責任人 。 ： 營銷部 每年一次或合同結(jié)束后，使用《 分供方 業(yè)績評定表》對 分供方 業(yè)績進行評定，具體由 技術質(zhì)量部 、 工程 部、 營銷部 組成評審組，對 分供方的產(chǎn)品根據(jù)實際檢驗及用戶 反映的質(zhì)量記錄情況、供貨是否及時、產(chǎn)品合格率、價格及使用情況進行評定，合格者，繼續(xù)使用，不合格者取消合格分供方 資格。 ：同一供應廠家，同一產(chǎn)品出現(xiàn)兩批不合格者， 營銷部 應向其發(fā)出《糾正和 預防 措施處理單》，要求其分析原因，采取措施、改善質(zhì)量。若質(zhì)量無明顯改善的，取消其合格 分供方 資格。 ： 營銷部 每年對合格 分供方 執(zhí)行合同和質(zhì)量情況進行一次綜合評定，填寫《 分供方 業(yè)績評定表》。評定時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期占 20%，其他（如價格、售后服務等）占 20%，評定總分低于 60 分（或質(zhì)量評分低于 48 分），取消其合格 分供方 資格。合格者填入合格 分供方 名錄報總經(jīng)理簽字予以確認。 5： 質(zhì)量記錄 《 分供方 調(diào)查表》 XXX/ JL172020A 《合格 分供方 選擇表》 XXX/JL— 18— 2020A 《合格 分供方 名錄》 XX