【文章內(nèi)容簡介】 的部門，審核的目的、范圍、日期。 b)審核依據(jù) c)審核的主要項(xiàng)目及時間安排 d)審核組分工 程 序 文 件 文件代號 FCCX106 第 1版第 0次修訂第 3頁共 5頁 標(biāo)題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審程序 實(shí)施日期 2020年 01月 09日 1 受審部門收到內(nèi)審工作日程計劃以后，應(yīng)認(rèn)真對待，并妥善安排工作，確定審核陪同人員，對審核計劃有異議，可在三個工作 日之內(nèi)通知審核組，審核組再安排。 審核實(shí)施 審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、抽查記錄等方法實(shí)施現(xiàn)場審核。 審核報告的內(nèi)容 a)受審核的部門，審核目的、范圍、日期。 b)審核依據(jù)的文件 c)審核成員及受審部門主要參加人員 d)不合格項(xiàng)、原因分析及糾正要求 e)審核情況綜述 受審核部門在收到審核報告后一周內(nèi)對不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促內(nèi)審員 對 JLBG568《內(nèi)審不符合報告匯總表 》中的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢 查，并驗(yàn)證其有效性，跟蹤檢查的結(jié)果記入 JLBG568《 內(nèi)審 不符合報告》中 〝 糾正措施的驗(yàn)證 〞 欄內(nèi)。 質(zhì)量體系管理評審 根據(jù)每年內(nèi)部審核情況以及 客戶 意見和各部門反映的問題，由 所長 主持召開質(zhì)量體系評審會。質(zhì)量體系管理評審每年不少程 序 文 件 文件代號 FCCX107 第 1版第 0次修訂第 4頁共 5頁 標(biāo)題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審程序 實(shí)施日期 2020年 01月 09 日 1 于一次，時間間隔不大于 12 個月。 管理評審包括如下內(nèi)容： a)質(zhì)量體系內(nèi)審的結(jié)果和 特檢所 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的質(zhì)量體系有效性分析報告 b)客戶 的質(zhì)量申訴 c)參加比對或能力驗(yàn)證活動結(jié)果 d)儀器設(shè)備、人員、任務(wù)等的 變化情況 e)質(zhì)量監(jiān)督人員的有關(guān)報告 f)其他人員的信息反饋 管理評審結(jié)束后，應(yīng)寫出 JLBG510《管理評審報告》，針對評審內(nèi)容提出對質(zhì)量體系文件的修改意見 (包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整 )，改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，提高管理水平。 在審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施應(yīng)形成文件。有關(guān)部分和責(zé)任人員應(yīng)保證這些糾正措施在議定的時間內(nèi)完成。 特檢所 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審中使用的全部記錄和報告，由綜合辦 存檔保管。 質(zhì)量記錄 《 內(nèi) 部審核計劃表（滾動式） 》 （ JLBG563） 《 內(nèi)部審核計劃表（集中式） 》 (JLBG564) 《 內(nèi)審員委派通知書 》 (JLBG565) 程 序 文 件 文件代號 FCCX107 第 1版第 0次修訂第 5頁共 5頁 標(biāo)題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審程序 實(shí)施日期 2020年 01月 09 日 1 《 內(nèi)部審核檢查表（參考） 》 (JLBG566) 《 會議簽到表 》 (JLBG567) 《 內(nèi)審不符合報告 》 (JLBG568) 《內(nèi)審不符合報告匯總表》 (JLBG569) 《內(nèi)部審核報告》 (JLBG570) 《管理評審計劃表》 (JLBG509) 《管理評審報告 》 (JLBG510) 程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1 版第 0 次修訂第 1 頁 共 5 頁 標(biāo)題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實(shí)施日期 2020年 01 月 09 日 2 8 記錄和報告及檔案資料管理程序 目的 對質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，對 特檢所 出具的試驗(yàn)報告予以控制。 加強(qiáng) 特檢所 檔案管理工作，更好地為檢測工作服務(wù) 范圍 證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄，檢測原始記錄，檢測報告。 特檢所 檔案分為技術(shù)檔案、設(shè)備檔案、文書檔案和人員檔案四類。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門的記錄、負(fù)責(zé)試驗(yàn)報告的監(jiān)督管理。 由技術(shù)檔案管理員負(fù)責(zé)管理 特檢所 檔案。 各部門負(fù)責(zé)搜集、整理、保管本部門的記錄。 檢測、試驗(yàn)原始記錄及試驗(yàn)報告的出具，由檢測、試驗(yàn)人員、校驗(yàn)人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)其準(zhǔn)確性及完整性。 記錄和報告工作程序 記錄 各部門應(yīng)有專人收集、整理、保存本部門的記錄。檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容信息應(yīng)充分足夠 ,以保證其能夠再現(xiàn) ,記錄的編號按FCCX101《文件控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。 本 所 各種記錄的格式內(nèi)容信息詳見 JLBG500《記錄表格目錄 》及其對應(yīng)的表格記錄。 記錄填寫應(yīng)及時、真實(shí)，內(nèi)容完整、字跡清楚 ，欄目不允程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1 版第 0 次修訂第 2 頁 共 5 頁 標(biāo)題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實(shí)施日期 2020年 01 月 09 日 1 許空白。通用欄目不適用的可打斜杠表示。 原始記錄不得隨意涂改因筆誤或計算錯誤要更改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原整個數(shù)據(jù)，在其右上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并有更改人的簽章。 所有 記錄的原始觀測數(shù)據(jù)、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)記錄以及檢測報告的副本均應(yīng)存檔 保存， 具體保存內(nèi)容與保存期限參見 GLZD501《檔案管理辦法》 ， 重要工程驗(yàn)收的報告及其記錄應(yīng)長期保存 。 記錄借閱及復(fù)制要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，記錄銷毀必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 報告 試驗(yàn)報告在 處理完成原始記錄數(shù)據(jù)后由試驗(yàn)人員編寫試驗(yàn)報告，按照規(guī)定的格式給出足夠信息量，并簽字。 檢測、試驗(yàn)報告的信息量必須至少包括： a)標(biāo) 題，例如“檢測報告”或“試驗(yàn)報告”； b)檢測室（站） 的名稱與地址，進(jìn)行試驗(yàn)的地點(diǎn) (如果與實(shí)驗(yàn)室地址不同 )； c)檢測、試驗(yàn)報告的唯一性標(biāo)識 (如序號 )和每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識； d)委托方的名稱和地址 (如果適用 )； e)被檢測、試驗(yàn)樣品的說明和明確標(biāo)識； 程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1 版第 0 次修訂第 3 頁 共 5 頁 標(biāo)題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實(shí)施日期 2020年 01 月 09 日 1 f)檢測、試驗(yàn)樣品的特性和狀態(tài)； g)檢測、試驗(yàn)樣品的接收和進(jìn)行試驗(yàn)的日期 ；h)對所采 用檢測、試驗(yàn)方法的標(biāo)識，或者對所采用的任何非標(biāo)準(zhǔn)方法的明確說明； i)涉及的抽樣程序 (如果適用 )； j)對檢測、試驗(yàn)方法的任何偏離、增加或減少以及其它任何與特定的試驗(yàn)有關(guān)的信息，如環(huán)境條件 ； k)測量、檢查和導(dǎo)出的結(jié)果 (適當(dāng)?shù)剌o以表格、圖、簡圖和照片加以說明 )，以及對結(jié)果失效的證明； l)對估算的試驗(yàn)結(jié)果不確定度的說明 (如果 )； m)對試驗(yàn)證書或報告 (不管如何形成 )內(nèi)容負(fù)責(zé)人員的簽字、職務(wù)或等效標(biāo)識，以及簽發(fā)日期； n)如果適用，作出本結(jié)果僅對試驗(yàn)樣品有效的聲明 ； o)未經(jīng) 檢測室（站） 書面批準(zhǔn)，不得復(fù)制檢測報告 (完整復(fù)制除外 )的聲明， 即使用簡化的 方式出具證書報告時，按規(guī)定要求的基本信息必須隨時可以獲得。 校核人員對報告與原始數(shù)據(jù)的一致性及報告的完整性進(jìn)行校驗(yàn)，確認(rèn)無誤后簽字。 授權(quán)簽字人全面審核檢測報告的內(nèi)容，審核檢測報告的符合性，無誤后簽發(fā)。 程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1版第 0次修訂 第 4頁 共 5頁 標(biāo)題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實(shí)施日期 2020年 01月 09 日 2 應(yīng)合理地編制檢驗(yàn)報告 ,尤其是對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)地表達(dá)應(yīng)易于讀者理解。檢驗(yàn)報告 的 格式采用本行業(yè)通用的標(biāo)準(zhǔn)格式 ,標(biāo)題應(yīng)盡量標(biāo)準(zhǔn)化。 檢測室（站） 將報告蓋章并按規(guī)定的 手續(xù)交予 客戶 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢測儀器設(shè)備有缺陷、環(huán)境條件失控等情況影響到發(fā)出的報告或報告的修改單所給出的結(jié)果的有效性產(chǎn)生疑問或有差錯時 ,應(yīng)由 總師辦 立即以書面形式通知委托方，同時視差錯的程度予以補(bǔ)救。 對有差錯的報告更正 參見 CXWJ518《檢驗(yàn)檢測報告（證書）管理程序》第 條。 當(dāng)委托方要求用電話、電傳、圖文傳真或其它電子和電磁設(shè)備傳送檢驗(yàn)結(jié)果時 ,綜合辦 應(yīng)保證傳送的可靠性和完整性 ,并為委托方保密。 檔案資料管理 文件資料的收集與歸檔 a)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量等記錄和資料由專業(yè)檢測室（站）人員收集歸檔移交； b）行政文件類資料由檔案管理員收集歸檔； c)人員檔案由 綜合辦 根據(jù)職工檔案的規(guī)定收集歸檔。 程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1版第 0次修訂 第 5頁 共 5頁 標(biāo)題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實(shí)施日期 2020年 01月 09 日 1 由檔案室按 GLZD501《檔案管理辦法》執(zhí)行；各部門配合，綜合辦實(shí)施監(jiān)督和管理。 質(zhì)量記錄 《 記錄檢索目錄 》 （ JLBG546） 《記錄借閱登記表》 （ JLBG547） 《檢驗(yàn)技術(shù)資料發(fā)放登記表》 （ JLBG553） 程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第 1頁 共 8頁 標(biāo)題： 檢驗(yàn)工作質(zhì)量控制程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 9 檢驗(yàn)工作質(zhì)量控制程序 目的 對檢驗(yàn)工作質(zhì)量環(huán)的各個階段進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)工作科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效。 適用范圍 本程序適用于 本 所 開展的 汽車運(yùn)輸液體危險貨物常壓容器（罐體）和鋼制固定式危險化學(xué)品常壓容器安全技術(shù)性能 檢測及其它委托檢驗(yàn)的過程控制。 工作職責(zé) 辦 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的日常管理。 。 綜合辦 根根需要收集和整理國內(nèi)外技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的技術(shù)資料，蓋受控章發(fā)放。 工作程序 綜合辦 負(fù)責(zé)收集 國內(nèi)外技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)資料，并組織檢驗(yàn)方法的制定、驗(yàn)證、修訂工作。 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的受理 重要 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)由 綜合 辦 受理， 一般檢驗(yàn)業(yè)務(wù)由檢測室（站）受理， 同 客戶 洽談確定檢驗(yàn)的性質(zhì)（評定性、委托檢測等）、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)的內(nèi)容、樣品提供方式和數(shù)量、所需提供的技術(shù)資料、檢驗(yàn)工程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 8頁 標(biāo)題： 檢驗(yàn)工作質(zhì)量控制程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 作時間和費(fèi)用等，并采用不同的方式對檢驗(yàn)合同進(jìn)行評審。 檢驗(yàn)工作的依據(jù)及方法 所有檢驗(yàn)工作原則上執(zhí)行國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，當(dāng)委托特檢所 進(jìn)行的檢測工作沒有現(xiàn)行有效的國際、國家、行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)或需要編寫檢測實(shí)施 細(xì)則時，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的專業(yè)檢測部門組織編寫，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)后實(shí)施。與檢測工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、指導(dǎo)書、手冊、和參考數(shù)據(jù)都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 編寫檢測方法或檢測實(shí)施細(xì)則參照的技術(shù)文件一般有： a) 與該產(chǎn)品（或工程驗(yàn)收）相近的國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn) ； b) 國際標(biāo)準(zhǔn)或相近工程驗(yàn)收的國際標(biāo)準(zhǔn) ； c)先進(jìn)國家同類的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ； d)權(quán)威組織或刊物公開發(fā)表的學(xué)術(shù)論文、科學(xué)研究報告涉及的有關(guān)檢測方法。 檢測實(shí)施細(xì)則一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)適用范圍 ； b)引用的技術(shù)文件 ； c)技術(shù)要求 ； d)檢測方法 ； e)檢測結(jié)果的判定原則 ； f)附加說明（如果需要的話） 。 程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第 3頁 共 8頁 標(biāo)題： 檢驗(yàn)工作質(zhì)量控制程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 專業(yè)檢測部門編寫好檢測方法和檢測實(shí)施細(xì)則后，應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員討論、修改、 定校后，報技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。 使用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法時，必須事先征得委托方的同意，并在檢測報告中注明。 抽樣 當(dāng)抽樣為是檢測方法的一部分時， 綜合 辦抽樣人員應(yīng)按本程序的規(guī)定和適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)抽取檢測樣品 ,確保所抽取樣品具有代表性和完整性。 抽樣工作是由 檢測室（站） 統(tǒng)一管理。抽樣人員根據(jù)上級下達(dá)的任務(wù)， 編制抽樣計劃方案，經(jīng) 所 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，組織實(shí)施。 進(jìn)行抽樣必須有兩人以上，按抽樣方案和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行抽樣?，F(xiàn)場取樣一般遵從隨機(jī)抽取的原則 ,抽取樣品后，應(yīng)當(dāng)時封樣，并編號注明。現(xiàn)場檢測需對被測件進(jìn)行抽樣檢測時，按有關(guān)檢測方法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣。 樣品接受和管理 樣品是檢驗(yàn)工作的對象，樣品的流轉(zhuǎn)和處置管理，貫穿了整個檢測工作全過程。樣品的接受和管理按照《樣品管理程序》 (CXWJ10)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第