【導讀】適用于特檢所設備及可溯源性的管理與控制。序》的有關規(guī)定執(zhí)行。請，并填寫JLBG5-19《設備儀器采購申請》，并經(jīng)特檢所所長簽批后，派專人負責采購。對現(xiàn)場檢測少數(shù)特殊項目,如果需要使用價格昂。量基準,在有效期內(nèi)的檢定/校準證書?？煽康漠a(chǎn)品，與經(jīng)過評審的供應商簽訂供貨合同。貨到后必須經(jīng)相關專業(yè)人員按相關規(guī)范和合同要求驗收，技術資料應歸檔保存。合格方可投入使用。識有合格證、準用證和停用證。a)經(jīng)計量檢定校準，結論為合格者；某一量程準確度不合格，但檢驗（測）工作所用量程合格者；c)計量器具獲準降級使用者。b)已損壞或功能不正常；c)有效期終止時間；f)對準用證應有準予使用的范圍、等級或功能；酌情增加次數(shù)，設備儀器使用說明書有維護保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，任一設備在使用中出現(xiàn)過載或操作錯誤，或顯示結果可疑，部門負責人組織有關人員進行確認，必要時報告。經(jīng)確認應修理的，按修理條款辦理；確認無法修復。需報廢的，應從使用部門取出，集中存放。

　　

【正文】 ； c)確定差異可接受程度，必要時收回已交給 客戶 的檢測結果，如檢測報告等。 糾正措施 質(zhì)量負責人組織并實施糾正措施。 a)對所有差異和偏離進 行調(diào)查分析，確定差異和偏離產(chǎn)生的原程 序 文 件 文件代號 FCCX111 第 1版第 0次修訂 第 3頁 共 3頁 標題： 差異和偏離反饋及糾正措施程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 因 ； b)針對差異和偏離的原因制定有效且經(jīng)濟合理的糾正措施，并實施 ； c)對糾正措施實施結果的有效性進行監(jiān)控和驗證 ； d)記錄并保存糾正措施全過程的記錄 ； e)當發(fā)現(xiàn)差異和偏離涉及到質(zhì)量體系的合理性時，對相應要素進行特殊審核。 質(zhì)量記錄 《制定糾正措施的通知》 （ JLBG572） 《糾正措施計劃》 （ JLBG573） 《制定預防措施的通知》 （ JLBG574） 《預防措施計劃》 （ JLBG575） 程 序 文 件 文件代號 FCCX112 第 1版第 0次修訂 第 1頁 共 3頁 標題： 新項目評審程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 12 新項目評審程序 目的 規(guī)定開展新的檢測項目的程序 。 適用范圍 適用于開展新項目到正式批準該項目之間的各項工作。 職責 技術負責人負責批準開展新項目的申請，負責資源評審和批準新項目的技術文件和工作計劃。 質(zhì)量負責人負責監(jiān)督開展新項目的工作計劃的實施。 綜合 辦 負責收集或提供相關標準，參加相關標準的學習并組織宣傳和貫徹，組織人員培訓，對技術文件進行標準化審核。 綜合 辦 負責儀器、設備的配備、新添置設備的驗收、調(diào)試、檢定 /校準。 工作程序 新項目申請 檢測室（站） 依據(jù)法規(guī)變化和檢測市場動態(tài)及客戶要求等，向技術負責人提出開展新項目申請。 技術負責人確定是否批準申請。 制定新項目實施計劃 檢測室（站） 制定相關計劃并報技術負責人批準，計劃至少包程 序 文 件 文件代號 FCCX112 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 3頁 標題： 新項目評審程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 括以下內(nèi)容：項目名稱；試驗方法；所需儀器設備、設施和環(huán)境條件；人員培訓；技術文件準備；驗證檢測大綱；參加工作的人員。 計劃實施 檢測室（站） 根據(jù)計 劃，討論檢測方法，明確采用標準方法或非標準方法進行檢測，負責提出儀器設備配備清單。 綜合 辦 負責設備儀器的配備購置、驗收、調(diào)試、檢定或校準。 檢測室（站） 負責檢測實施細則、結果報告、原始記錄格式報總師辦 審核，并提交技術負責人批準。 綜合 辦 根據(jù)計劃，組織人員培訓與考核。 檢測室（站） 進行試驗方法的驗證，提出驗證報告給技術負責人批準。 質(zhì)量負責人監(jiān)督計劃的實施。 評審 技術負責人組織對新項目的試驗準備工作按以下幾個方面進行評審；設備條件是否滿足要求；人員是否己經(jīng)培 訓考核；實驗室環(huán)境條件是否符合要求；檢測實施細則是否已批準；原始記錄、結果報告和參數(shù)表標準格式是否己批準；是否已進行驗證、驗證報告是否已批準。 由技術負責人批準試驗新項目，使質(zhì)量體系覆蓋該項目，并申請該項目的認證工作。 程 序 文 件 文件代號 FCCX112 第 1版第 0次修訂 第 3頁 共 3頁 標題： 新項目評審程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 質(zhì)量記錄 《新項目申請表 》 （ JLBG558） 《培訓與考核計劃實施記錄表 》 （ JLBG516） 《新項目評審記錄》 （ JLBG557） 程 序 文 件 文件代號 FCCX113 第 1 版第 0 次修訂 第 1 頁共 3 頁 標題： 檢測、試驗工作環(huán)境條件保障和控制及內(nèi)務管理程序 實施日期 2020年 01月 09日 1 13 檢測、試驗工作境 條件保障和控制及內(nèi)務管理程序 目的 對試驗工作場所的環(huán)境條件和內(nèi)務工作實行有效管理，滿足試驗工作對環(huán)境、設施的技術要求，確保數(shù)據(jù)的準確、可靠、科學、公正。 適用范圍 適用于 本 所 工作場所的環(huán)境條件和內(nèi)務控制、管理。 職責 綜合 辦 負責各專業(yè)試驗場所環(huán)境條件和內(nèi)務控制管理。 工作程序 綜合 辦 根據(jù)工作要求設置具有良好恒溫、恒濕、防震、防塵性能的試驗工作場所。確保 檢測室（站） 的設施、檢驗場地以及能源、照明、采暖、通風等便于檢驗工作的正常進行。 條件保障工作應保證在用設施及設備完好。檢驗所處的環(huán)境不應影響檢驗結果的有效性或?qū)ζ渌蟮臏y量準確度產(chǎn)生不利的影響 ,在現(xiàn)場檢測時尤應注意。 檢測儀器設備由專人負責管理，進入試驗室和檢測現(xiàn)場的科研教學人員，需經(jīng) 所 領導批準。必須了解儀器設備性能、操作規(guī)程并在有關人員 的指導下進行試驗工作并記錄在案，試驗工作結束后，應清理試驗室，關好電源開關，水龍頭等。 程 序 文 件 文件代號 FCCX113 第 1 版第 0 次修訂 第 2 頁共 3 頁 標題： 檢測、試驗工作環(huán)境條件保障和控制及內(nèi)務管理程序 實施日期 2020年 01月 09日 1 凡檢驗方法標準規(guī)范有要求的試驗工作場所應配置所需準確度要求的溫濕度計。環(huán)境條件保障用的監(jiān)測計量儀表，必須在檢定、校準有效期內(nèi)使用。 停電停水檢修應提前通知 檢測室（站） 做好應對準備。 檢測室（站） 或檢驗場所的溫濕度由 檢測室（站） 負責監(jiān)控并記錄，每個工作日兩次，歸檔保存溫濕度記錄。對相鄰區(qū)域內(nèi)工作相互之間有不利影響 (例如當相鄰的 檢測室（站） 或檢驗場所電源電壓、電磁場干擾、噪音或 震動等因素對檢驗工作有影響 )時 ,綜合 辦 應會同專業(yè) 檢測室（站） 采取相應有效的隔離和監(jiān)控措施 ,并記錄有關環(huán)境參數(shù)的實測數(shù)據(jù) ,符合檢驗標準規(guī)范要求后方可開展檢測工作。 工作人員進入試驗工作場所需穿工作服（鞋），保持工作場所整潔、衛(wèi)生。 試驗工作場所內(nèi)禁止吸煙、飲食，不得存放與工作無關的物品，不準進行試驗工作無關的活動。 試驗工作使用易燃、有毒、腐蝕性的化學藥品要嚴格管理，有專人負責專柜放置，并有應付突發(fā)事故的措施 ,切實做好防火、防盜、防毒等安全保衛(wèi)和三廢處理工作 ,使 其符合有關健康、安全和環(huán)保的要求。 外 來 人員進入和使用對工作質(zhì)量有影響的區(qū)域，必須程 序 文 件 文件代號 FCCX113 第 1 版第 0 次修訂 第 3 頁共 3 頁 標題： 檢測、試驗工作環(huán)境條件保障和控制及內(nèi)務管理程序 實施日期 2020年 01月 09日 1 經(jīng) 所 負責人批準，并按規(guī)定更衣?lián)Q鞋、佩戴胸牌。未經(jīng)允許，與試驗工作無關的人員不得入內(nèi)。 質(zhì)量記錄 《 環(huán)境條件監(jiān)察表 》 （ JLBG528） 程 序 文 件 文件代號 FCCX114 第 1 版第 0 次修訂 第 1 頁 共 3 頁 標題： 外部支持服務和供應管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 14 外部支持服務和供應管理程序 目的 對外部支持服務和供應進行管理和控制，以保證所采購的產(chǎn)品和提供的服務能滿足 特檢所 檢測工作質(zhì)量要求。 適用范圍 本程序適用于 本 所 在購置設備、消耗器材及尋求外部檢定、校準、維修服務的管理。 職責 綜合 辦 負責設備、消耗器材購置和設備維修、檢定、校準外部服務管理。 檢測室（站） 協(xié)助 綜合 辦 做好本部門設備的購置、驗收工作。 儀器設備、消耗器材的管理 、消耗器材供應商的選擇 采購人員應負責了解供貨機構的有關情況，包括質(zhì)量保證體系、信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、性能價格比、質(zhì)量承諾和售后服務等情況，并提供相關的證明材料，經(jīng)質(zhì)量負責人審查同意后，建立供應商基本情 況檔案。凡列入合格供應商名單的單位 ， 方可作為 綜合 辦 保存為特 檢 所 提供所需的支持服務和供應品的供應商。 儀器設備、消耗器材的申購 通用消耗器材由器材采購人員根據(jù)歷年來的使用數(shù)量和要程 序 文 件 文件代號 FCCX114 第 1 版第 0 次修訂 第 2 頁 共 3 頁 標題： 外部支持服務和供應管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 求，提出購買計劃，報質(zhì)量負責人審查同意后，按計劃到 本 所 選擇的合格供應商處購買。 特殊需要的消耗器材，由專業(yè)人員填寫消耗器材采購申請表，提出具體的技術要求，經(jīng)質(zhì)量負責人審查同意后，交由器材采購人員購買。特殊情況下，可由專業(yè)技術人員自行購買。 消耗器材的驗收和發(fā)放 對于經(jīng) 特檢所 選擇的合格供應商提供的消耗器材，由器材保管人員對數(shù)量、規(guī)格等進行驗收后，辦理入庫手續(xù)。 特殊情況下需要選擇無獨立質(zhì)量保證的供應商提供消耗器材時，除了驗收數(shù)量和規(guī)格外，還應對其產(chǎn)品的技術性能進行檢驗驗證合格后入庫。 領用消耗器材，應填寫領料單，經(jīng)部門負責人簽字后，由保管人員發(fā)放。 儀器設備供應管理 儀器設備供應商的選擇評價管理參照 的規(guī)定執(zhí)行。 儀器設備的購置、驗收和維護管理原則上按 和 的規(guī)定辦理 ,具體按照《設備及可溯源性 管理程序》 (FCCX102)的規(guī)定執(zhí)行。 外部服務機構的管理 所 的儀器設備選擇國家法定和授權的計量技術機構進行量程 序 文 件 文件代號 FCCX114 第 1 版第 0 次修訂 第 3 頁 共 3 頁 標題： 外部支持服務和供應管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 值溯源 ,以確保測量能溯源到國家計量基準 ,具體按《設備及可溯源性管理程序》 (FCCX102)的有關規(guī)定執(zhí)行。 房屋設施、設備的維修選擇具有技術資質(zhì)的專業(yè)服務機構進行 ,維修后的質(zhì)量必須經(jīng)過檢驗較準驗收合格后方可投入使用。 質(zhì)量記錄 《供應商 評價 表》 （ JLBG523） 《消耗器材領料單》 （ JLBG5228） 《消耗器 材驗收入庫單》 （ JLBG5223） 《計劃采購申請表》 （ JLBG541） 《臨時采購登記表》 （ JLBG542） 《合格供應商名單》 （ JLBG543） 程 序 文 件 文件代號 FCCX115 第 1版第 0次修訂 第 1頁 共 3頁 標題： 人員管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 15 人員管理程序 目的 對所有從事對 本 所 檢測質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓或考核取證，提高其素質(zhì)，并對技術人員、管理人員的檔案進行有效的管理。 適用范圍 適用于 本所 所有技術人員和管理人員。 職 責 綜合 辦 負責制定培訓計劃，確認激勵辦法，并歸口管理檔案工作。 檢測室（站） 會同 總師辦 負責提出管理崗位、專業(yè)崗位人員的年度培訓計劃和臨時申請。 技術負責人批準培訓計劃。 工作程序 綜合 辦 負責根據(jù)工作需要，提出各類管理、檢測和驗證人員配備計劃，報 所長 批準后實施。 各類人員必須具備大專以上學歷，熟悉本職工作業(yè)務，并經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育和崗前培訓合格，檢測人員必須持證上崗。中層以上管理干部、內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員應有 任命文件。 和技術負責人變更須報省質(zhì)量技術監(jiān)督部門備案程 序 文 件 文件代號 FCCX115 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 3頁 標題： 人員管理程序 實施 日期 2020 年 01 月 09 日 1 確認，技術負責人需具備中級以上技術職稱。 人員培訓 綜合 辦 制訂 年度員工 《 培訓或考核計劃》，明確培訓要求。 檢測室（站） 提出本部門人員 年度專業(yè)技術知識培訓或考核計劃的申請 報 綜合 辦 。 綜合 辦 根據(jù)培訓計劃和各 檢測室（站） 的培訓申請，報請技術負責人