【文章內(nèi)容簡介】 次為： A A－質(zhì)量手冊 B－質(zhì)量管理體系程序文件 B C－其它質(zhì)量文件、 質(zhì)量計劃、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及表格、報告等 C a. 質(zhì)量保證手冊由技術(shù)中心負責編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。b. 程序文件、作業(yè)文件的編制、審核、批準按《文件和資料管理程序》規(guī)定執(zhí)行?！段募唾Y料管理程序》中有關(guān)規(guī)定、更換、作廢、回收和銷毀、質(zhì)量保證體系標準發(fā)生變化或在質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等發(fā)生變更時，應(yīng)對質(zhì)量保證體系文件進行更改，文件更改的審批應(yīng)由原授權(quán)審批人進行，若指定審批人時，該審批人應(yīng)獲得審批人所依據(jù)的有關(guān)資料。質(zhì)量保證體系文件經(jīng)多次更改或大范圍修改時應(yīng)進行換版，新制定的文件版本號依次遞增。 、回收和銷毀當新版本文件生效時，原版本文件同時作廢。作廢文件由文件管理部門按照《文件和資料管理程序》的相關(guān)規(guī)定收回并記錄。需留作歷史資料的文件加蓋“作廢留存”印章，并做好記錄，其余作廢文件一律銷毀并有登記。a. 文件經(jīng)審批后，文件正本由文件管理部門歸檔。b. 直接引用的外來文件，相關(guān)部門報公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認批準后使用。每年應(yīng)對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。c. 文件持有者在調(diào)離崗位時，將所有受控文件交回文件管理部門，由該部門向接替者重新發(fā)放。d. 各受控部門對本部門的受控文件實行清單管理，并把本部門產(chǎn)生的文件清單上報技術(shù)中心，技術(shù)中心對本公司質(zhì)量管理文件體系進行清單管理。 質(zhì)量記錄的控制生產(chǎn)制造部編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保留和處置，程序包括記錄的收集和保存。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，規(guī)定記錄的保存期限，以證實符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運行。、標識、收集、編目、歸檔、存儲、保管和處置的控制程序。 涉及制造許可的產(chǎn)品過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔應(yīng)滿足記錄控制程序中的規(guī)定。，包括供方的質(zhì)量記錄，以證實達到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運行。，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中存放，以防變質(zhì)；保管方式應(yīng)便于存取。 質(zhì)保體系各實施部門及人員現(xiàn)場在用的表格均應(yīng)受控記錄表格為現(xiàn)行有效的記錄表式。；制造許可產(chǎn)品或其它產(chǎn)品標準要求的質(zhì)量記錄、證實質(zhì)量體系達到有效實施的記錄應(yīng)按照其規(guī)定期限保管。 4 合同控制銷售分公司負責歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審工作。：《顧客要求的確定和評審管理程序》；；、簽訂、變更、解除和保管等工作；負責對常規(guī)產(chǎn)品評審清單和新產(chǎn)品評審清單中有關(guān)標準和技術(shù)條件內(nèi)容的評審，需要時參加顧客由特殊要求合同的評審。、特殊要求合同的評審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售分公司應(yīng)充分了解顧客的需求和期望，在營銷管理過程中對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確定和評審，并保證及時與顧客進行溝通，從而達到顧客滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a. 產(chǎn)品明示固有特性（產(chǎn)品特性）的要求、時間的要求、交付的要求、包裝的要求、運輸?shù)囊蟮取. 產(chǎn)品隱含要求包括產(chǎn)品性能、檢驗試驗要求等顧客沒有提出的相關(guān)要求。c. 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、安全技術(shù)規(guī)范等方面法律法規(guī)的要求。d. 為了保證顧客滿意，組織附加的相關(guān)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審為明確顧客要求，協(xié)調(diào)雙方的不一致內(nèi)容，以及確定本公司的履約能力，供需雙方在正式簽訂合同前，對產(chǎn)品的有關(guān)要求進行評審?？煞譃槌Ｒ?guī)產(chǎn)品合同的評審、新產(chǎn)品合同的評審和顧客有特殊要求產(chǎn)品合同的評審。對于顧客的口頭訂單或傳真訂單要求，在接受訂單前，對顧客要求進行確定，確定的方式由雙方協(xié)商確定。　常規(guī)產(chǎn)品合同的評審　編制評審清單① 銷售分公司每年10月份提出下年度常規(guī)產(chǎn)品評審清單，并將清單草案交技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部等相關(guān)單位進行評審。② 技術(shù)中心負責清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標準和技術(shù)條件內(nèi)容的評審。③ 生產(chǎn)制造部負責清單中有關(guān)交貨期及生產(chǎn)能力內(nèi)容的評審。④ 評審后的清單返回銷售分公司?！′N售人員在簽訂銷售合同時，對符合常規(guī)產(chǎn)品評審清單要求的產(chǎn)品，則直接簽訂正式合同，相關(guān)合同內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。 特殊合同中特殊要求的產(chǎn)品評審，可采用合同評審表或會議評審等方式進行評審。對重要合同，需要時由公司領(lǐng)導(dǎo)主持或參加評審，將評審意見及結(jié)論記入合同評審表。評審的主要內(nèi)容包括：① 是否同意簽訂此項合同；②為了履行此項合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施；③需要增加的措施是否已經(jīng)落實或得到解決；④相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。合同的內(nèi)容如涉及價格及其它收費，需報公司價格委員會批準。正式合同應(yīng)充分反映評審內(nèi)容。，生產(chǎn)廠及相關(guān)部門負責實施質(zhì)量計劃等作業(yè)文件；，經(jīng)技術(shù)中心組織有關(guān)受控部門及專家鑒定后，再出現(xiàn)顧客有相同的要求時，依據(jù)原評審結(jié)果對合同進行評審?！⌒庐a(chǎn)品的評審 本公司暫無新產(chǎn)品。4．3 合同管理 合同的簽訂和履行①供需雙方對合同的各項條款經(jīng)協(xié)商達成一致意見后，為明確雙方的權(quán)力和義務(wù)，用書面的形式確定下來，雙方代表簽字、蓋章后生效。②合同的形式有協(xié)議書或合同書兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對協(xié)議和合同承擔法律責任。③簽訂正式合同的相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。④公司生產(chǎn)制造部按合同內(nèi)容要求及公司生產(chǎn)計劃及時排產(chǎn)。⑤銷售分公司相關(guān)業(yè)務(wù)科室依據(jù)正式合同信息，及時編制交貨單，于ERP系統(tǒng)提交儲運科。⑥儲運科確認后，根據(jù)提貨方式分配貨源。⑦物流公司運輸辦公室依據(jù)儲運科提報的鐵路發(fā)貨資源，報請路運車皮計劃。 合同的變更①當顧客提出變更合同的請求時，以顧客的來電、來函、口頭要求或來人確認變更的內(nèi)容為依據(jù)，經(jīng)評審后由主合同簽訂方辦理變更手續(xù)。顧客要求變更到站，視發(fā)運的具體情況，可準予變更。②變更后的銷售合同，其相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門據(jù)此執(zhí)行。③本公司因故提出合同變更請求時，征得顧客同意后，由銷售分公司履行合同變更手續(xù)?！『贤谋９芨黝惡贤炗喓蟀雌浞诸?、編號順序裝訂，并建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟合同臺帳。 合同的解除①因特殊原因供需雙方不能履行合同時，由銷售分公司與顧客協(xié)商取得一致意見并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可解除。②解除的合同加蓋“廢止”章后，一并將其它材料，按本程序文件存檔管理。，主動向顧客介紹產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。、來函等方式的問詢，包括合同的執(zhí)行和修改情況及時予以解答并記錄。，按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進行處理。，并組織對公司所有外銷產(chǎn)品的質(zhì)量異議的處理。外銷產(chǎn)品包括公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品等其它各類公司對外銷售的產(chǎn)品。，應(yīng)及時將信息反饋給技術(shù)中心，并按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進行處理。5 設(shè)計控制公司制訂并實施《設(shè)計和開發(fā)管理程序》，對沒有形成企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準的產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行控制。 職責。：技術(shù)中心負責公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作的綜合管理；負責公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)實施過程中技術(shù)問題的協(xié)調(diào)處理。生產(chǎn)制造部負責制定、下達新產(chǎn)品月、周生產(chǎn)計劃；負責檢查、督促生產(chǎn)單位的新產(chǎn)品生產(chǎn)進度及生產(chǎn)量。負責交付新產(chǎn)品的檢驗和判定，并對批量不合格品情況（書面材料）及時分析。 采購分公司采購分公司負責新產(chǎn)品試制過程中所需原、輔材料的采購供應(yīng)。 銷售分公司銷售分公司負責與顧客的溝通、與新產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審以及產(chǎn)品的交付和交付后的活動，并將質(zhì)量異議情況及時反饋到技術(shù)中心；負責新產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。 生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠負責新產(chǎn)品的生產(chǎn)及其過程質(zhì)量控制和工藝監(jiān)督；負責新產(chǎn)品生產(chǎn)中有關(guān)的標識和記錄。 控制要求 設(shè)計和開發(fā)策劃技術(shù)中心組織設(shè)計和開發(fā)策劃活動，應(yīng)重點考慮新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的背景、目標和總體要求、設(shè)計階段內(nèi)容及進度要求、責任部門和配合部門以及新產(chǎn)品開發(fā)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響等，形成“產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書”。 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入內(nèi)容包括：a. 法律法規(guī)的要求、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件；b. 設(shè)計目標，即涉及產(chǎn)品功能和性能等方面要求的；c. 顧客的要求，即通過合同評審確定的諸如標識、包裝要求；d. 設(shè)計輸入應(yīng)形成文件（如形成“新產(chǎn)品試制大綱”）。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求——法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的要求； 設(shè)計輸出應(yīng)形成文件（包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、冶煉、軋制規(guī)程、原、輔材料標準、產(chǎn)品的驗收準則等）。輸出文件在發(fā)布前由授權(quán)人批準。 設(shè)計和開發(fā)驗證 按照相關(guān)規(guī)定需要進行設(shè)計驗證的,由技術(shù)中心組織進行。 設(shè)計驗證可以采取以下方式進行:a. 在設(shè)計的有關(guān)階段，安排設(shè)計評審會議評審；b. 與成熟設(shè)計進行比較；c. 進行使用性能試驗、模擬使用條件的檢驗等。 通過設(shè)計驗證，確保設(shè)計輸出滿足輸入的要求；滿足規(guī)定的使用要求；持續(xù)、穩(wěn)定批量生產(chǎn)的要求。驗證的結(jié)果及所采取的措施應(yīng)予記錄。 設(shè)計和開發(fā)修改的控制對設(shè)計開發(fā)的更改進行控制，并評審更改對滿足顧客要求的影響，對更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。更改的評審結(jié)果及采取的措施應(yīng)予記錄。 當設(shè)計和開發(fā)文件由外單位提供時，技術(shù)中心組織有其參加的設(shè)計文件評審會議，做好內(nèi)、外部溝通，在內(nèi)外雙方對設(shè)計文件取得一致的基礎(chǔ)上，經(jīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人審查，報質(zhì)量保證工程師簽字批準后使用。 當法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，技術(shù)中心應(yīng)在設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計驗證和設(shè)計修改時，輸入或檢查有關(guān)規(guī)定的落實和評價情況。如果發(fā)生不符合的情況，應(yīng)采取糾正措施及時修改設(shè)計活動。《設(shè)計和開發(fā)管理程序》?！对O(shè)計和開發(fā)管理程序》 6 材料、零部件控制 采購分公司負責原、輔材料的供方評價、采購信息、驗收入庫的綜合管理。 設(shè)備機動部負責設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測量設(shè)備供方評價、采購的綜合管理。 技術(shù)中心負責轉(zhuǎn)發(fā)或編制原、輔材料檢驗標準；生產(chǎn)制造部負責驗證原、輔材料質(zhì)量，技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部參與合格供方的評價和選擇。 采購產(chǎn)品使用單位負責按要求提供本單位需求采購產(chǎn)品的計劃、技術(shù)資料等。、零部件的分類本公司外購材料、零部件根據(jù)其在生產(chǎn)工藝過程中的重要程度，分為A、B兩類物資。 A類物資：直接用于產(chǎn)品本身起主要作用的采購產(chǎn)品；對最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響；對環(huán)境和職業(yè)健康安全有極為重要影響。 B類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的采購產(chǎn)品；對最終產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響；對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響。 供方的選擇與評價 供方的選擇與評價執(zhí)行《物資采購管理程序》，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當對供方的許可資格進行確認。、設(shè)備機動部每年對本部門負責的合格供方進行一次跟蹤評價復(fù)審，評定供方供貨情況和業(yè)績。 當供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時，取消其合格供方資格。如：a） 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量差，受到技術(shù)監(jiān)督部門的公開曝光；b） 一年內(nèi)對其所供物資進行復(fù)驗出現(xiàn)嚴重不合格；c） 多次不信守合同，甚至有欺詐行為；d） 價格與同類產(chǎn)品相比，有大幅度提高；e) 定期評價時，所提供的資料不能滿足要求；f) 使用時，發(fā)生嚴重環(huán)境或安全事故。，采購部門應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理通知，責成改進，并在適當時組織有關(guān)人員到供方實地進行現(xiàn)場跟蹤驗證改進結(jié)果，重新對其質(zhì)量保證能力進行評價，如質(zhì)量無改進，取消其合格供方資格，停止采購其產(chǎn)品。、驗收、價格、數(shù)量、安全性和環(huán)保及交付服務(wù)等方面的要求。，如采購物資標準（采購要求）、采購計劃、合同等。 在實施采購活動前，采購部門負責人對其要求是否充分與適宜進行審批。 采購計劃根據(jù)顧客生產(chǎn)經(jīng)營計劃或?qū)嶋H需求及各單位提報并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的采購產(chǎn)品需求計劃進行編制。、設(shè)備機動部等單位依據(jù)技術(shù)標準、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)條件、采購計劃、采購圖紙、等采購文件的要求，簽訂采購合同，部門領(lǐng)導(dǎo)(必要時公司經(jīng)理)簽字批準后實施。 公司采購的材料、零部件等，除指定供方外，原則上不在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證。關(guān)鍵設(shè)備、備品備件等，必要時可以到供方貨源處進行驗證。當本公司或其顧客確定在供方的現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證時，有關(guān)驗證的安排以及產(chǎn)品的放行方式在采購合同中注明。 采購產(chǎn)品到貨時，物流公司、設(shè)備機動部等單位按采購計劃、采購合同、技術(shù)標準、圖紙等進行驗收，驗收合格后辦理入庫等手續(xù)。生鐵塊、鐵合金經(jīng)生產(chǎn)制造部檢驗后，物流公司按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。 在驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要進行退貨或讓步接收處理，同時向供方提出改進意見，并觀注供方的改進效果。 要建立并保持驗收記錄?！段镔Y采購管理程序》7 作業(yè)（工藝）控制（工藝）管理文件要求 公司作業(yè)（工藝）文件分為：基本工藝規(guī)程；工藝操作規(guī)程；設(shè)備檢修維護規(guī)程；檢驗規(guī)程；檢驗試驗規(guī)程；檢定規(guī)程等。 各類作業(yè)（工藝）文件按《文件和資料管理程序》和《記錄管理程序》的規(guī)定編制、審批和發(fā)放。 各類作業(yè)（工藝）文件應(yīng)規(guī)定使用范圍，作業(yè)/活動的工作內(nèi)容和程序。 特種設(shè)備作業(yè)（工藝）管理文件制定的條件和原則是指,公司特種設(shè)備的作業(yè)（工藝）有標準、有管理要求。 對各類作業(yè)（工藝）應(yīng)規(guī)定工藝紀律檢查，包括工藝紀律檢查時間、人員，檢查的工序，檢查項目、內(nèi)容。 作業(yè)（工藝）管理包括對軋制工具的管理，如軋輥修復(fù)及軋制工具的建檔、標識、保管和報廢。 作業(yè)（工藝）管理要求 焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶的工藝流程為： 150t LF150t轉(zhuǎn)爐 鐵水預(yù)處理 高爐鐵水3200m3 ,2000m3步進加熱爐中板連鑄