【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 次為： A A－質(zhì)量手冊(cè) B－質(zhì)量管理體系程序文件 B C－其它質(zhì)量文件、 質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及表格、報(bào)告等 C a. 質(zhì)量保證手冊(cè)由技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 程序文件、作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)按《文件和資料管理程序》規(guī)定執(zhí)行。《文件和資料管理程序》中有關(guān)規(guī)定、更換、作廢、回收和銷(xiāo)毀、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化或在質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行更改，文件更改的審批應(yīng)由原授權(quán)審批人進(jìn)行，若指定審批人時(shí)，該審批人應(yīng)獲得審批人所依據(jù)的有關(guān)資料。質(zhì)量保證體系文件經(jīng)多次更改或大范圍修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，新制定的文件版本號(hào)依次遞增。 、回收和銷(xiāo)毀當(dāng)新版本文件生效時(shí)，原版本文件同時(shí)作廢。作廢文件由文件管理部門(mén)按照《文件和資料管理程序》的相關(guān)規(guī)定收回并記錄。需留作歷史資料的文件加蓋“作廢留存”印章，并做好記錄，其余作廢文件一律銷(xiāo)毀并有登記。a. 文件經(jīng)審批后，文件正本由文件管理部門(mén)歸檔。b. 直接引用的外來(lái)文件，相關(guān)部門(mén)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后使用。每年應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。c. 文件持有者在調(diào)離崗位時(shí)，將所有受控文件交回文件管理部門(mén)，由該部門(mén)向接替者重新發(fā)放。d. 各受控部門(mén)對(duì)本部門(mén)的受控文件實(shí)行清單管理，并把本部門(mén)產(chǎn)生的文件清單上報(bào)技術(shù)中心，技術(shù)中心對(duì)本公司質(zhì)量管理文件體系進(jìn)行清單管理。 質(zhì)量記錄的控制生產(chǎn)制造部編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保留和處置，程序包括記錄的收集和保存。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，規(guī)定記錄的保存期限，以證實(shí)符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處置的控制程序。 涉及制造許可的產(chǎn)品過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔應(yīng)滿足記錄控制程序中的規(guī)定。，包括供方的質(zhì)量記錄，以證實(shí)達(dá)到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中存放，以防變質(zhì)；保管方式應(yīng)便于存取。 質(zhì)保體系各實(shí)施部門(mén)及人員現(xiàn)場(chǎng)在用的表格均應(yīng)受控記錄表格為現(xiàn)行有效的記錄表式。；制造許可產(chǎn)品或其它產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄、證實(shí)質(zhì)量體系達(dá)到有效實(shí)施的記錄應(yīng)按照其規(guī)定期限保管。 4 合同控制銷(xiāo)售分公司負(fù)責(zé)歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審工作。：《顧客要求的確定和評(píng)審管理程序》；；、簽訂、變更、解除和保管等工作；負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單和新產(chǎn)品評(píng)審清單中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評(píng)審，需要時(shí)參加顧客由特殊要求合同的評(píng)審。、特殊要求合同的評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷(xiāo)售分公司應(yīng)充分了解顧客的需求和期望，在營(yíng)銷(xiāo)管理過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定和評(píng)審，并保證及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，從而達(dá)到顧客滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a. 產(chǎn)品明示固有特性（產(chǎn)品特性）的要求、時(shí)間的要求、交付的要求、包裝的要求、運(yùn)輸?shù)囊蟮?。b. 產(chǎn)品隱含要求包括產(chǎn)品性能、檢驗(yàn)試驗(yàn)要求等顧客沒(méi)有提出的相關(guān)要求。c. 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、安全技術(shù)規(guī)范等方面法律法規(guī)的要求。d. 為了保證顧客滿意，組織附加的相關(guān)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審為明確顧客要求，協(xié)調(diào)雙方的不一致內(nèi)容，以及確定本公司的履約能力，供需雙方在正式簽訂合同前，對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。可分為常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審、新產(chǎn)品合同的評(píng)審和顧客有特殊要求產(chǎn)品合同的評(píng)審。對(duì)于顧客的口頭訂單或傳真訂單要求，在接受訂單前，對(duì)顧客要求進(jìn)行確定，確定的方式由雙方協(xié)商確定。　常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審　編制評(píng)審清單① 銷(xiāo)售分公司每年10月份提出下年度常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單，并將清單草案交技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部等相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審。② 技術(shù)中心負(fù)責(zé)清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評(píng)審。③ 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)清單中有關(guān)交貨期及生產(chǎn)能力內(nèi)容的評(píng)審。④ 評(píng)審后的清單返回銷(xiāo)售分公司?！′N(xiāo)售人員在簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)，對(duì)符合常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單要求的產(chǎn)品，則直接簽訂正式合同，相關(guān)合同內(nèi)容通過(guò)ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門(mén)。 特殊合同中特殊要求的產(chǎn)品評(píng)審，可采用合同評(píng)審表或會(huì)議評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)審。對(duì)重要合同，需要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)主持或參加評(píng)審，將評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)論記入合同評(píng)審表。評(píng)審的主要內(nèi)容包括：① 是否同意簽訂此項(xiàng)合同；②為了履行此項(xiàng)合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施；③需要增加的措施是否已經(jīng)落實(shí)或得到解決；④相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。合同的內(nèi)容如涉及價(jià)格及其它收費(fèi)，需報(bào)公司價(jià)格委員會(huì)批準(zhǔn)。正式合同應(yīng)充分反映評(píng)審內(nèi)容。，生產(chǎn)廠及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件；，經(jīng)技術(shù)中心組織有關(guān)受控部門(mén)及專(zhuān)家鑒定后，再出現(xiàn)顧客有相同的要求時(shí)，依據(jù)原評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審?！⌒庐a(chǎn)品的評(píng)審 本公司暫無(wú)新產(chǎn)品。4．3 合同管理 合同的簽訂和履行①供需雙方對(duì)合同的各項(xiàng)條款經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)后，為明確雙方的權(quán)力和義務(wù)，用書(shū)面的形式確定下來(lái)，雙方代表簽字、蓋章后生效。②合同的形式有協(xié)議書(shū)或合同書(shū)兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對(duì)協(xié)議和合同承擔(dān)法律責(zé)任。③簽訂正式合同的相關(guān)內(nèi)容通過(guò)ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門(mén)。④公司生產(chǎn)制造部按合同內(nèi)容要求及公司生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)排產(chǎn)。⑤銷(xiāo)售分公司相關(guān)業(yè)務(wù)科室依據(jù)正式合同信息，及時(shí)編制交貨單，于ERP系統(tǒng)提交儲(chǔ)運(yùn)科。⑥儲(chǔ)運(yùn)科確認(rèn)后，根據(jù)提貨方式分配貨源。⑦物流公司運(yùn)輸辦公室依據(jù)儲(chǔ)運(yùn)科提報(bào)的鐵路發(fā)貨資源，報(bào)請(qǐng)路運(yùn)車(chē)皮計(jì)劃。 合同的變更①當(dāng)顧客提出變更合同的請(qǐng)求時(shí)，以顧客的來(lái)電、來(lái)函、口頭要求或來(lái)人確認(rèn)變更的內(nèi)容為依據(jù)，經(jīng)評(píng)審后由主合同簽訂方辦理變更手續(xù)。顧客要求變更到站，視發(fā)運(yùn)的具體情況，可準(zhǔn)予變更。②變更后的銷(xiāo)售合同，其相關(guān)內(nèi)容通過(guò)ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門(mén)據(jù)此執(zhí)行。③本公司因故提出合同變更請(qǐng)求時(shí)，征得顧客同意后，由銷(xiāo)售分公司履行合同變更手續(xù)。　合同的保管各類(lèi)合同簽訂后按其分類(lèi)、編號(hào)順序裝訂，并建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)帳。 合同的解除①因特殊原因供需雙方不能履行合同時(shí)，由銷(xiāo)售分公司與顧客協(xié)商取得一致意見(jiàn)并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可解除。②解除的合同加蓋“廢止”章后，一并將其它材料，按本程序文件存檔管理。，主動(dòng)向顧客介紹產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。、來(lái)函等方式的問(wèn)詢(xún)，包括合同的執(zhí)行和修改情況及時(shí)予以解答并記錄。，按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進(jìn)行處理。，并組織對(duì)公司所有外銷(xiāo)產(chǎn)品的質(zhì)量異議的處理。外銷(xiāo)產(chǎn)品包括公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品等其它各類(lèi)公司對(duì)外銷(xiāo)售的產(chǎn)品。，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給技術(shù)中心，并按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進(jìn)行處理。5 設(shè)計(jì)控制公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》，對(duì)沒(méi)有形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制。 職責(zé)。：技術(shù)中心負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作的綜合管理；負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中技術(shù)問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)制定、下達(dá)新產(chǎn)品月、周生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)檢查、督促生產(chǎn)單位的新產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)量。負(fù)責(zé)交付新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和判定，并對(duì)批量不合格品情況（書(shū)面材料）及時(shí)分析。 采購(gòu)分公司采購(gòu)分公司負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過(guò)程中所需原、輔材料的采購(gòu)供應(yīng)。 銷(xiāo)售分公司銷(xiāo)售分公司負(fù)責(zé)與顧客的溝通、與新產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審以及產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng)，并將質(zhì)量異議情況及時(shí)反饋到技術(shù)中心；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。 生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)及其過(guò)程質(zhì)量控制和工藝監(jiān)督；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)中有關(guān)的標(biāo)識(shí)和記錄。 控制要求 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃技術(shù)中心組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃活動(dòng)，應(yīng)重點(diǎn)考慮新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的背景、目標(biāo)和總體要求、設(shè)計(jì)階段內(nèi)容及進(jìn)度要求、責(zé)任部門(mén)和配合部門(mén)以及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響等，形成“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入內(nèi)容包括：a. 法律法規(guī)的要求、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；b. 設(shè)計(jì)目標(biāo)，即涉及產(chǎn)品功能和性能等方面要求的；c. 顧客的要求，即通過(guò)合同評(píng)審確定的諸如標(biāo)識(shí)、包裝要求；d. 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件（如形成“新產(chǎn)品試制大綱”）。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求——法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求； 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件（包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、冶煉、軋制規(guī)程、原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則等）。輸出文件在發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 按照相關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的,由技術(shù)中心組織進(jìn)行。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以采取以下方式進(jìn)行:a. 在設(shè)計(jì)的有關(guān)階段，安排設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議評(píng)審；b. 與成熟設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；c. 進(jìn)行使用性能試驗(yàn)、模擬使用條件的檢驗(yàn)等。 通過(guò)設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入的要求；滿足規(guī)定的使用要求；持續(xù)、穩(wěn)定批量生產(chǎn)的要求。驗(yàn)證的結(jié)果及所采取的措施應(yīng)予記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)修改的控制對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行控制，并評(píng)審更改對(duì)滿足顧客要求的影響，對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。更改的評(píng)審結(jié)果及采取的措施應(yīng)予記錄。 當(dāng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件由外單位提供時(shí)，技術(shù)中心組織有其參加的設(shè)計(jì)文件評(píng)審會(huì)議，做好內(nèi)、外部溝通，在內(nèi)外雙方對(duì)設(shè)計(jì)文件取得一致的基礎(chǔ)上，經(jīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審查，報(bào)質(zhì)量保證工程師簽字批準(zhǔn)后使用。 當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，技術(shù)中心應(yīng)在設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)修改時(shí)，輸入或檢查有關(guān)規(guī)定的落實(shí)和評(píng)價(jià)情況。如果發(fā)生不符合的情況，應(yīng)采取糾正措施及時(shí)修改設(shè)計(jì)活動(dòng)?！对O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》?！对O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》 6 材料、零部件控制 采購(gòu)分公司負(fù)責(zé)原、輔材料的供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息、驗(yàn)收入庫(kù)的綜合管理。 設(shè)備機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)的綜合管理。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)或編制原、輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)驗(yàn)證原、輔材料質(zhì)量，技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部參與合格供方的評(píng)價(jià)和選擇。 采購(gòu)產(chǎn)品使用單位負(fù)責(zé)按要求提供本單位需求采購(gòu)產(chǎn)品的計(jì)劃、技術(shù)資料等。、零部件的分類(lèi)本公司外購(gòu)材料、零部件根據(jù)其在生產(chǎn)工藝過(guò)程中的重要程度，分為A、B兩類(lèi)物資。 A類(lèi)物資：直接用于產(chǎn)品本身起主要作用的采購(gòu)產(chǎn)品；對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響；對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有極為重要影響。 B類(lèi)物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的采購(gòu)產(chǎn)品；對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響；對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 供方的選擇與評(píng)價(jià)執(zhí)行《物資采購(gòu)管理程序》，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的許可資格進(jìn)行確認(rèn)。、設(shè)備機(jī)動(dòng)部每年對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)復(fù)審，評(píng)定供方供貨情況和業(yè)績(jī)。 當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，取消其合格供方資格。如：a） 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量差，受到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的公開(kāi)曝光；b） 一年內(nèi)對(duì)其所供物資進(jìn)行復(fù)驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；c） 多次不信守合同，甚至有欺詐行為；d） 價(jià)格與同類(lèi)產(chǎn)品相比，有大幅度提高；e) 定期評(píng)價(jià)時(shí)，所提供的資料不能滿足要求；f) 使用時(shí)，發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境或安全事故。，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理通知，責(zé)成改進(jìn)，并在適當(dāng)時(shí)組織有關(guān)人員到供方實(shí)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果，重新對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，如質(zhì)量無(wú)改進(jìn)，取消其合格供方資格，停止采購(gòu)其產(chǎn)品。、驗(yàn)收、價(jià)格、數(shù)量、安全性和環(huán)保及交付服務(wù)等方面的要求。，如采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)（采購(gòu)要求）、采購(gòu)計(jì)劃、合同等。 在實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)前，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否充分與適宜進(jìn)行審批。 采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)顧客生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或?qū)嶋H需求及各單位提報(bào)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)產(chǎn)品需求計(jì)劃進(jìn)行編制。、設(shè)備機(jī)動(dòng)部等單位依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)條件、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)圖紙、等采購(gòu)文件的要求，簽訂采購(gòu)合同，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)(必要時(shí)公司經(jīng)理)簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司采購(gòu)的材料、零部件等，除指定供方外，原則上不在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。關(guān)鍵設(shè)備、備品備件等，必要時(shí)可以到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)本公司或其顧客確定在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，有關(guān)驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品的放行方式在采購(gòu)合同中注明。 采購(gòu)產(chǎn)品到貨時(shí)，物流公司、設(shè)備機(jī)動(dòng)部等單位按采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)等手續(xù)。生鐵塊、鐵合金經(jīng)生產(chǎn)制造部檢驗(yàn)后，物流公司按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。 在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要進(jìn)行退貨或讓步接收處理，同時(shí)向供方提出改進(jìn)意見(jiàn)，并觀注供方的改進(jìn)效果。 要建立并保持驗(yàn)收記錄?！段镔Y采購(gòu)管理程序》7 作業(yè)（工藝）控制（工藝）管理文件要求 公司作業(yè)（工藝）文件分為：基本工藝規(guī)程；工藝操作規(guī)程；設(shè)備檢修維護(hù)規(guī)程；檢驗(yàn)規(guī)程；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程；檢定規(guī)程等。 各類(lèi)作業(yè)（工藝）文件按《文件和資料管理程序》和《記錄管理程序》的規(guī)定編制、審批和發(fā)放。 各類(lèi)作業(yè)（工藝）文件應(yīng)規(guī)定使用范圍，作業(yè)/活動(dòng)的工作內(nèi)容和程序。 特種設(shè)備作業(yè)（工藝）管理文件制定的條件和原則是指,公司特種設(shè)備的作業(yè)（工藝）有標(biāo)準(zhǔn)、有管理要求。 對(duì)各類(lèi)作業(yè)（工藝）應(yīng)規(guī)定工藝紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容。 作業(yè)（工藝）管理包括對(duì)軋制工具的管理，如軋輥修復(fù)及軋制工具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管和報(bào)廢。 作業(yè)（工藝）管理要求 焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶的工藝流程為： 150t LF150t轉(zhuǎn)爐 鐵水預(yù)處理 高爐鐵水3200m3 ,2000m3步進(jìn)加熱爐中板連鑄