【正文】 （以下簡稱銷售分公司）、采購總公司唐山分公司（以下簡稱采購分公司）、一鋼軋廠、物流公司。本質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱領性文件和最低限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本公司依據(jù)國家行政許可法規(guī)定，根據(jù)公司產(chǎn)品執(zhí)行標準及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局文件《特種設備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 、《鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》文件精神，公司應實施制造許可證制度。公司榮獲“河北省質(zhì)量管理獎”；公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPCC、焊接用鋼盤條、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶、冷成型用熱軋鋼帶榮獲冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量“金杯獎”稱號；熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPCC、礦用U型鋼、工字鋼、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶系列產(chǎn)品被評為“品質(zhì)卓越產(chǎn)品”；同時，公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋獲得全國用戶滿意產(chǎn)品稱號?，F(xiàn)已具備年產(chǎn)270萬噸焦炭，1000萬噸鐵、鋼、材的配套能力?！笆芸亍钡氖謨詾楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本。 a）本質(zhì)保手冊草案由技術(shù)中心編寫，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。b）質(zhì)保手冊的編寫目的是：完善公司質(zhì)量保證體系，確保公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶產(chǎn)品滿足國家安全技術(shù)規(guī)范及產(chǎn)品技術(shù)標準要求。當質(zhì)量保證手冊更改時，必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改。唐鋼近20年來，經(jīng)過幾次大規(guī)模的技術(shù)改造，引進了一大批先進的技術(shù)和設備，2座2000 M3高爐、2座3200 M3高爐；轉(zhuǎn)爐7座，其中150噸轉(zhuǎn)爐3座、50噸轉(zhuǎn)爐4座；全弧形小方坯連鑄機5臺，斷面分別為15016516522165280；板坯連鑄機4臺；軋機7套，其中兩條高速線材生產(chǎn)線、兩條棒材生產(chǎn)線、一條型材生產(chǎn)線、一條超薄熱帶鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線、一條依靠自主集成的1700熱軋薄板生產(chǎn)線。熱軋板卷等多個產(chǎn)品獲河北省用戶滿意產(chǎn)品稱號，出口歐洲的結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶通過CE認證，船板A通過中國船級社工廠認可。公司在原有質(zhì)量管理體系基礎之上建立焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造質(zhì)量保證體系，本手冊就是涉及焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造過程中的綱領性文件，涉及許可的各項質(zhì)量活動必須按本手冊及手冊引用文件執(zhí)行。此 令總經(jīng)理： 批準日期： 質(zhì)量責任人員任命書為了貫徹執(zhí)行《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的組織領導，任命公司副總經(jīng)理王新東同志為本公司質(zhì)量責任人（質(zhì)保工程師），全權(quán)處理本公司質(zhì)量管理體系一切質(zhì)量問題。 質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶 引用標準本質(zhì)量保證手冊引用的標準包括：GB／T19000－2008 idt ISO9000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語》GB／T19001－2008 idt ISO9001：2008 《質(zhì)量管理體系 要求》中華人民共和國國務院第373號 《特種設備安全監(jiān)察條例》TSG Z00042007 《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSG D20012006 《壓力管道原件制造許可規(guī)則》TSG D70022006 《壓力管道原件型式試驗規(guī)則》TSG ZC0012009《鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》 術(shù)語、縮語和定義1. 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190002008 idt ISO9000：2005《質(zhì)量保證體系 基礎和術(shù)語》標準中的有關(guān)術(shù)語和定義。：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。11. 特殊要求的產(chǎn)品：在常規(guī)產(chǎn)品中當顧客對成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標有特殊要求的產(chǎn)品。1 管理職責 質(zhì)量方針，切實提高本公司的質(zhì)量管理水平，特制定本公司的質(zhì)量方針：加強過程控制，持續(xù)改進創(chuàng)新；打造鋼帶精品，滿足顧客要求！。 質(zhì)量目標為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎上和給定的框架內(nèi)，本著高于現(xiàn)狀，可測量，分階段持續(xù)改進的原則，確定質(zhì)量目標為：1. %以上。質(zhì)量承諾：公司出廠的每一卷鋼帶都是安全、優(yōu)質(zhì)讓客戶滿意的鋼帶。公司質(zhì)量保證體系的組織機構(gòu)見附件一。 職責、權(quán)限為了使《質(zhì)量保證手冊》的各項要求得到切實的貫徹實施，本公司已建立健全了質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)，并已規(guī)定了各部門的質(zhì)量管理職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量責任人/質(zhì)保工程師1）建立、完善和保持質(zhì)保體系，對質(zhì)保體系的建立、完善、有效運行以及最終產(chǎn)品質(zhì)量負責并對體系持續(xù)改進提出要求；2）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并保證貫徹實施；3）確保在公司內(nèi)樹立并提高滿足顧客要求的意識，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問題；4）負責特種設備質(zhì)量保證體系運行內(nèi)部審核；5）審核質(zhì)量保證手冊。2) 負責實施名牌戰(zhàn)略、實物質(zhì)量認證、生產(chǎn)許可證、特種設備制造許可證等管理工作。6) 負責質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。10) 負責內(nèi)部質(zhì)量信息的溝通和管理。 生產(chǎn)制造部1) 負責制定、下達月、周生產(chǎn)計劃；檢查、督促生產(chǎn)單位的產(chǎn)品生產(chǎn)進度及生產(chǎn)量。5）負責質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。9)負責對采購的原、輔材料，生產(chǎn)的連鑄坯、鋼坯和成品鋼材進行監(jiān)視和/或測量，出具監(jiān)視和/或測量結(jié)果，并負責合格產(chǎn)品的放行。2) 負責年度教育培訓計劃及能力的鑒定。2) 負責有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查與數(shù)據(jù)分析。 設備機動部1) 負責生產(chǎn)有關(guān)設備設施的管理，確保設備能力滿足控制要求；2) 負責對設備變更的可行性評估；3) 負責對設備供方的信息溝通的管理；4) 負責制定重大設備事故應急預案，并組織實施；5) 負責外購設備材料、備品、備件的標識和可追溯性管理；6) 負責采購物資檢驗判定及不合格品的控制。3）負責編制公司級監(jiān)測設備周檢計劃，并組織實施；對各單位的監(jiān)測設備周檢情況負責監(jiān)督檢查。3) 負責對供方業(yè)績的評價和分析，定期評定合格供方。2) 負責運輸設備的運行、維修等管理工作。 一鋼軋廠1) 負責具體實施過程控制，并監(jiān)督檢查車間工藝紀律執(zhí)行情況，對本車間加工質(zhì)量負責； 2) 負責本車間工作現(xiàn)場及廠內(nèi)庫房內(nèi)的材料、半成品、成品的產(chǎn)品標識管理工作；3) 負責車間不合格品的控制和檢驗、試驗狀態(tài)標識的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)序或投入使用、出廠；4) 負責成品、半成品的搬運、防護管理及車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理、監(jiān)督和檢查。2)部門（或?qū)ｎ}）會議：不定期由各職能部門按實際需要召開部門（或?qū)ｎ}）會議。，提出改進建議。技術(shù)中心于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。a. 特種設備制造許可鑒定審核結(jié)果，年度監(jiān)督檢查情況；b. 特種設備顧客的意見、投訴和建議；c. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核和質(zhì)量保證體系認證審核等）；d. 顧客反饋（包括顧客滿意度的測評結(jié)果及顧客意見、投訴等）；e. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；f. 糾正和預防措施的實施狀況；g. 以往管理評審的跟蹤措施；h. 可能影響質(zhì)量保證體系的變更；i. 改進的建議。、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的客觀評價；；；；、充分性和有效性的總體評價結(jié)果；，編寫《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至各受控部門并監(jiān)督實施。公司在質(zhì)量保證手冊中，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。包括標準、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責、文件清單、記錄及外來文件等。，特種設備準備進行型式試驗等有特殊要求時相關(guān)單位要形成質(zhì)量計劃。評審以會議的方式進行，技術(shù)中心對建議采取的措施和評審結(jié)論等情況進行記錄；b. 當質(zhì)量計劃需要修改時，由技術(shù)中心組織修訂并審批，具體按《文件和資料管理程序》執(zhí)行。3 文件和記錄控制、質(zhì)量保證工程師分別負責質(zhì)量保證手冊、程序文件的批準。b. 程序文件、作業(yè)文件的編制、審核、批準按《文件和資料管理程序》規(guī)定執(zhí)行。作廢文件由文件管理部門按照《文件和資料管理程序》的相關(guān)規(guī)定收回并記錄。每年應對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。質(zhì)量記錄應予以保存，規(guī)定記錄的保存期限，以證實符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運行。，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。 4 合同控制銷售分公司負責歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審工作。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售分公司應充分了解顧客的需求和期望，在營銷管理過程中對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確定和評審，并保證及時與顧客進行溝通，從而達到顧客滿意。d. 為了保證顧客滿意，組織附加的相關(guān)要求?！〕Ｒ?guī)產(chǎn)品合同的評審　編制評審清單① 銷售分公司每年10月份提出下年度常規(guī)產(chǎn)品評審清單，并將清單草案交技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部等相關(guān)單位進行評審?！′N售人員在簽訂銷售合同時，對符合常規(guī)產(chǎn)品評審清單要求的產(chǎn)品，則直接簽訂正式合同，相關(guān)合同內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。合同的內(nèi)容如涉及價格及其它收費，需報公司價格委員會批準。4．3 合同管理 合同的簽訂和履行①供需雙方對合同的各項條款經(jīng)協(xié)商達成一致意見后，為明確雙方的權(quán)力和義務，用書面的形式確定下來，雙方代表簽字、蓋章后生效。⑤銷售分公司相關(guān)業(yè)務科室依據(jù)正式合同信息，及時編制交貨單，于ERP系統(tǒng)提交儲運科。顧客要求變更到站，視發(fā)運的具體情況，可準予變更。 合同的解除①因特殊原因供需雙方不能履行合同時，由銷售分公司與顧客協(xié)商取得一致意見并報公司主管領導批準后，方可解除。，按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進行處理。5 設計控制公司制訂并實施《設計和開發(fā)管理程序》，對沒有形成企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準的產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行控制。負責交付新產(chǎn)品的檢驗和判定，并對批量不合格品情況（書面材料）及時分析。 控制要求 設計和開發(fā)策劃技術(shù)中心組織設計和開發(fā)策劃活動，應重點考慮新產(chǎn)品設計和開發(fā)的背景、目標和總體要求、設計階段內(nèi)容及進度要求、責任部門和配合部門以及新產(chǎn)品開發(fā)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響等，形成“產(chǎn)品開發(fā)設計任務書”。 設計和開發(fā)驗證 按照相關(guān)規(guī)定需要進行設計驗證的,由技術(shù)中心組織進行。 設計和開發(fā)修改的控制對設計開發(fā)的更改進行控制，并評審更改對滿足顧客要求的影響，對更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。如果發(fā)生不符合的情況，應采取糾正措施及時修改設計活動。 技術(shù)中心負責轉(zhuǎn)發(fā)或編制原、輔材料檢驗標準；生產(chǎn)制造部負責驗證原、輔材料質(zhì)量，技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部參與合格供方的評價和選擇。 B類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的采購產(chǎn)品；對最終產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響；對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響。如：a） 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量差，受到技術(shù)監(jiān)督部門的公開曝光；b） 一年內(nèi)對其所供物資進行復驗出現(xiàn)嚴重不合格；c） 多次不信守合同，甚至有欺詐行為；d） 價格與同類產(chǎn)品相比，有大幅度提高；e) 定期評價時，所提供的資料不能滿足要求；f) 使用時，發(fā)生嚴重環(huán)境或安全事故。 在實施采購活動前，采購部門負責人對其要求是否充分與適宜進行審批。關(guān)鍵設備、備品備件等，必要時可以到供方貨源處進行驗證。 在驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要進行退貨或讓步接收處理，同時向供方提出改進意見，并觀注供方的改進效果。 各類作業(yè)（工藝）文件應規(guī)定使用范圍，作業(yè)/活動的工作內(nèi)容和程序。 作業(yè)（工藝）管理要求 焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶的工藝流程為： 150t LF150t轉(zhuǎn)爐 鐵水預處理 高爐鐵水3200m3 ,2000m3步進加熱爐中板連鑄機（形成連鑄坯）RSB除鱗機HSB除鱗機R1粗軋機FSB除鱗機熱卷箱卷取層流冷卻F1～F7精軋機組，對于關(guān)鍵生產(chǎn)過程應明確過程的名稱、控制項目、內(nèi)容、方法，控制依據(jù)、控制效果驗證方法、控制崗位等，關(guān)鍵生產(chǎn)過程的具體項目和內(nèi)容詳見《生產(chǎn)過程管理程序》和各生產(chǎn)廠作業(yè)管理（生產(chǎn)技術(shù)操作）規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。對過程管理情況進行日常檢查或抽查。、不合格、待檢、檢驗待加工四種狀態(tài)，應在生產(chǎn)現(xiàn)場對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識，具體執(zhí)行《標識和可追溯性管理程序》。，防止混號、混鋼質(zhì)。 基礎設施的識別、提供和驗收：工作場所和相應設施、設備和工具、軟件和支持性服務（水、電、氣供應和運輸、通訊）等。 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 所有大、中、小修項目完成后，均應經(jīng)驗收合格后方可投入再使用。 《標識和可追溯性管理程序》《基礎設施管理程序》8 焊接控制本公司生產(chǎn)的特種設備過程中不涉及焊接過程，予以刪除。 根據(jù)產(chǎn)品無損檢驗要求，配備相應的檢驗人員，所配備的檢驗人員應進行崗位培訓，經(jīng)考核合格，持證上崗。 理化檢驗和試驗標準、規(guī)程的制訂、審批。 本公司理化檢驗無分承包方。 物流公司負責提供原、輔材料驗收的相關(guān)文件和資料。 過程檢驗和試驗按規(guī)程規(guī)定的檢驗點、檢驗試驗頻次和檢驗項目進行。只有完成全部過程和最終檢驗試驗項目且結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的產(chǎn)品，方可放行交付。 檢驗、試驗人員應根據(jù)要求完成相應階段的檢驗、試驗工作，并填寫檢驗、試驗記錄，保存檢驗、試驗記錄