【正文】 用設(shè)備的管理維護(hù)和期間核查，編制運行檢查方法，填寫保存有關(guān)記錄，按計劃執(zhí)行設(shè)備檢定、校準(zhǔn)。 人員人事和技術(shù)檔案的查閱、復(fù)印等應(yīng)經(jīng)所長批準(zhǔn)。 24 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編號： CXWJ055/0 標(biāo) 題 人員培訓(xùn)和管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 4 頁共 4 頁 人員的年度考核按上級部門的規(guī)定執(zhí)行，所長根據(jù)考核結(jié)果按規(guī)定進(jìn)行獎懲。 室 主任和檢驗檢測責(zé)任師負(fù)責(zé)本室（項目）檢驗人員能力的考核和確認(rèn)，保證從事相應(yīng)檢驗檢測人員滿足相應(yīng)崗位能力的要求。 檢驗檢測人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并具備相應(yīng)的資格和經(jīng)驗，熟知檢驗檢測質(zhì)量的要求，并且具備根據(jù)檢驗檢測結(jié)果做出正確判斷的能力。 人員任職條件 人員任命 個人需求 培訓(xùn)需要識別 培訓(xùn)目標(biāo)制定 培訓(xùn)計劃制定與審核 管理層需求 部門需求 培訓(xùn)計劃實施 培訓(xùn)考核及效果評價 考核合格否 ? 持證上崗 建立培訓(xùn)、授權(quán)檔案 特殊授權(quán)上崗 23 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編號： CXWJ055/0 標(biāo) 題 人員培訓(xùn)和管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 3 頁共 4 頁 保證從事管理和檢驗檢測的人員應(yīng)當(dāng)是合法聘用手續(xù)的簽約人員，并 不得同時受聘于兩個檢驗檢測單位從事檢驗檢測工作。 人員聘用程序 各部門每年初或適時提出本部門用人計劃，報辦公室審核。 程序控制流程圖如圖 51。 辦公室負(fù)責(zé)人員引進(jìn)、考核、職稱、工資、人事檔案管理工作，辦理人員的 聘用手續(xù)。 管理評審形成的記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔、保存。 會議結(jié)束后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理 評審輸出的要求，編制管理評審報告，經(jīng)所長批準(zhǔn)后執(zhí)行。 資源需求。 管理人員的報告。 預(yù)防和糾正措施的狀況。 政府部門的意 見和要求以及對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度。 19 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編號： CXWJ045/0 標(biāo) 題 管理評審 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 2 頁共 3 頁 市場需求發(fā)生重大變化時。評審計劃主要應(yīng)包括：評審目的、評審范圍及評審重點參加評審人員、評審時間、評審依據(jù)、評審內(nèi)容等。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé) 準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 CXWJ02 《檢驗檢測報告控制程序》 CXWJ17 6 相關(guān)記錄 18 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編號： CXWJ045/0 標(biāo) 題 管理評審 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 1 頁共 3 頁 根據(jù)預(yù)定的時間間隔和程序，定期評審質(zhì)量管理體系和與檢驗檢測有關(guān)的活動，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 出具的檢驗檢測報告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將報告轉(zhuǎn)交他人（國家有規(guī)定的除外），不得擅自公布結(jié)果。 需要保密的檢驗檢測過程應(yīng)對外保密，與檢驗檢測無關(guān)人員未經(jīng)許可，不得擅自進(jìn)入檢驗檢測場地。 接觸客戶樣品、資料及其它相關(guān)信 息的人員應(yīng)履行為客戶保護(hù)所有權(quán)的義務(wù)，不得利用客戶的有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)從事相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)或產(chǎn)品開發(fā)而謀利?？蛻糍Y料需要退還的，檢驗工作結(jié)束后應(yīng)盡快退還。 本所對涉及客戶的樣品、資料、檢測過程和結(jié)果及其它信息采取保密措施。 本所開展的檢驗檢測等服務(wù)時涉及到的客戶所有權(quán)和技術(shù)、商業(yè)機密，及客戶有保護(hù)所有權(quán)相關(guān)要求的所有過程。 技術(shù)記錄的編審、標(biāo)識、填寫、保 管、保密、借閱和處置等按《文件控制程序》 及相關(guān)作業(yè)文件規(guī)定執(zhí)行。 ⑵審核員在審核檢查過程中發(fā)現(xiàn)錯誤或存有異議，應(yīng)及時通知檢驗員，共同認(rèn)定后進(jìn)行更改，意見不一致時，應(yīng)提交檢驗檢測責(zé)任師或技術(shù)負(fù)責(zé)人裁定。 原始記錄的審核 ⑴ 原始記錄審核由規(guī)定資格的人員進(jìn)行，審核內(nèi)容為： a. 原始數(shù)據(jù)的填寫規(guī)范、檢驗結(jié)果和計算正確性。 ⑷ 運用近似值進(jìn)行加減乘除運算時，計算結(jié)果中保留的數(shù)字位數(shù)應(yīng)和近似值中小數(shù)位數(shù)（有效數(shù)字）最少的那個相同。 ⑵被測對象如能直接測量的應(yīng)直接測量。 14 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編號： CXWJ025/0 標(biāo) 題 記 錄 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修 改 頁碼：第 3 頁共 4 頁 ⑶原始記錄是檢驗過程和結(jié)果的真實記錄，不允許隨意更改。 原始記錄 應(yīng)在檢驗檢測現(xiàn)場及時填寫，其他記錄按有關(guān)要求適時填寫。 技術(shù)記錄 技術(shù)記錄是進(jìn)行檢驗檢測等業(yè)務(wù)活動中所得的數(shù)據(jù)和信息。 4 程序 記錄的控制程序流程圖如下。 2 范圍 適用于與檢驗檢測等相關(guān)業(yè)務(wù)工作有關(guān)的記錄的編制、填寫、收集、編目、歸檔、保管和處理。 質(zhì)管辦應(yīng)定期確定外來技術(shù)資料及 標(biāo)準(zhǔn)的有效性，及時獲得最新版本，防止誤用過期文件資料，及時進(jìn)行標(biāo)識管理。 11 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編 號： CXWJ015/0 標(biāo) 題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 8 頁共 9 頁 須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，所長批準(zhǔn)。嚴(yán)禁撕毀、涂改、劃圈、丟失。 作廢文件處理 文件資料應(yīng)適時清查整理，超過保存期限的檔案，分別由質(zhì)管辦和辦公室列出清單，報所長批準(zhǔn)，指定專人監(jiān)督銷毀，并辦理登記手續(xù)。 10 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編號： CXWJ015/0 標(biāo) 題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 7 頁共 9 頁 監(jiān)督檢驗資料（含檢驗報告、評審報告、檢驗原始記錄、見證資料等）保存期不少于 5年；定期檢驗資料（含檢驗報告、檢驗原始記錄、見證資料等）保存期不少于 1 個檢驗周期，一般為 35 年。 文件原件及審批記錄等。 人員培訓(xùn)、考核記錄、個人技術(shù)檔案。文件更改時注明更改性質(zhì)、標(biāo)記、更改日期，換版文件應(yīng)標(biāo)明版本號，并按《文件發(fā)放 /回收登記 表》記錄發(fā)放修改和換版后的文件。 文件更改時，應(yīng)由申請更改部門說明更改的理由，重要的更改還應(yīng)附有充分依據(jù)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技 術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員會審?fù)夂筮M(jìn)行更改。 法律法規(guī)和上級部門的行政文件的宣貫學(xué)習(xí)由所領(lǐng)導(dǎo)和辦公室組織；技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)、安 全技術(shù)規(guī)范和規(guī)程的宣貫學(xué)習(xí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)管辦組織，均應(yīng)作好學(xué)習(xí)記錄。文件執(zhí)行和操作人員應(yīng)能方便地得到相應(yīng)的有效文件。 文件的發(fā)放、使用、回收 所有受控文件由質(zhì)管辦和辦公室建立臺帳，文件的發(fā)放、回收、復(fù)制、歸檔均應(yīng)有記錄，并有 經(jīng)手人簽字。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)管辦組織有關(guān)人員編寫，質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核， 所 長批準(zhǔn)后發(fā)布； 程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 外來文件、資料的編號 行政文件的文件編號按《湖北省歸檔文件整理實施細(xì)則》（鄂 檔 [2020]45號）的規(guī)定執(zhí)行。 ⑵報告和證書 報告和證書的編號應(yīng)包括組織代號“ JMTJS” /文件類型 （分報告“ BG”、證書“ ZS”） /相應(yīng)作業(yè)文件編號 2 位序號 版本 /修改次數(shù)。例如： 電梯監(jiān)督檢驗細(xì)則編號為JMTJS/。 程序文件 程序文件的編號應(yīng)包括：組織代號“ JMTJS” /文件類型“ CXWJ” 2 位序號 版本 /修改次數(shù)。 綜合技術(shù)資料。 法律、法規(guī)、規(guī)章。 管理制度。 4．工作程序 文件控制程序流程圖如下： 文件分類 編制文件 審核文件 審批文件 發(fā)布文件 文件更改單 更改會簽 是否原部門審 批 獲得背景資料 更改審批 編制更改清單 發(fā)放到使用場所 定期評審 有無更改 使用有效版本 收回作廢文件 有無保留必要 銷毀 特殊標(biāo)識 存 檔 5 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編號： CXWJ015/0 標(biāo) 題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 2 頁共 9 頁 質(zhì)量管理體系文件的分類 形成文 件 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。受控性 文件編號： JMTJS/CXWJ5/02020 荊 門 市 特 種 設(shè) 備 檢 驗 檢 測 所 程 序 文 件 （第 五 版） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020年 10月 18 日批準(zhǔn) 2020年 12月 1日實施 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 2 程序文件目錄 序號 文件號 標(biāo) 題 頁數(shù) 1 CXWJ015/0 文件控制程序 8 2 CXWJ025/0 記錄控制程序 4 3 CXWJ035/0 保密和保護(hù)所有權(quán)管理程序 2 4 CXWJ045/0 管理評審程序 3 5 CXWJ055/0 人員培訓(xùn)和管理程序 4 6 CXWJ065/0 檢驗檢測設(shè)備管理程序 6 7 CXWJ075/0 量值溯源控制程序 5 8 CXWJ085/0 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理程序 2 9 CXWJ095/0 檢驗檢測過程控制程序 8 10 CXWJ105/0 合同評審 /工作指令控制程序 3 11 CXWJ115/0 檢驗檢測方法確定和應(yīng)用程序 5 12 CXWJ125/0 采購服務(wù)與供應(yīng)品管理程序 4 13 CXWJ135/0 檢驗檢測樣品管理程序 3 14 CXWJ145/0 檢驗檢測安全管理程序 4 15 CXWJ155/0 設(shè)施和環(huán)境控制程序 3 16 CXWJ165/0 檢驗檢測分包管理程序 2 17 CXWJ175/0 檢驗檢測報告（證書）管理程序 12 18 CXWJ185/0 接受安全監(jiān)察管理程序 4 19 CXWJ195/0 檢驗檢測質(zhì)量監(jiān)督管理程序 3 20 CXWJ205/0 檢驗檢測意外情況的處理程序 3 21 CXWJ215/0 測量不確定度評定程序 4 22 CXWJ225/0 新檢驗檢測方法控制程序 2 3 序號 文件號 標(biāo) 題 頁數(shù) 23 CXWJ235/0 計算機軟件管理和數(shù)據(jù)安全保密程序 4 24 CXWJ245/0 特種設(shè)備檢驗案例填報程序 3 25 CXWJ255/0 內(nèi)部審核控制程序 3 26 CXWJ265/0 投訴與抱怨處理程序 3 27 CXWJ275/0 不符合控制程序 3 28 CXWJ285/0 糾正措施控制程序 2 29 CXWJ295/0 預(yù)防措施控制程序 2 30 CXWJ305/0 數(shù)據(jù)分析管理程序 4 31 CXWJ315/0 許可鑒定評審管理程序 4 32 CXWJ325/0 特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理程序 2 33 CXWJ335/0 保證檢驗質(zhì)量不受外界影響的程序 2 附 質(zhì)量記錄表格目錄 3 4 荊門市特種設(shè)備檢驗檢測所 程序文件 編號： CXWJ015/0 標(biāo)題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 1 頁 共 9 頁 1．目的 確保本院各有關(guān)場所使用的文件現(xiàn)行有效。 檔案資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和外來文件的保存、發(fā)放、回收、跟蹤和更新。 作業(yè)文件（一般包括：作業(yè)指導(dǎo)書（細(xì)則、指南、規(guī)程）、檢驗檢測方案、儀器設(shè)備操作規(guī)程、儀器設(shè)備核查規(guī)程、儀器設(shè)備自校準(zhǔn)規(guī)定、安全應(yīng)急措施等）。 與檢驗檢測有關(guān)的外來文件、資料。 客戶圖紙、資料等。例如： JMTJS/ZLSC5/02020。 2 位序號 版本 / 修改次數(shù)。例如，“受控文件發(fā)放（回收）記錄”可編為： JMTJS/。例如：“電梯監(jiān)督檢 驗記錄”可編為：JMTJS /JL/。作廢文件須加蓋“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識。 管理制度等由歸口部門負(fù)責(zé)編寫，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，所長批準(zhǔn)。電子版本 在所網(wǎng)站上發(fā)布，全所職工可上局域網(wǎng)查看。 文件的宣貫 質(zhì)量手冊、程序文件的宣貫由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，文件頒布時應(yīng)對全所職工進(jìn)行全面、系統(tǒng)宣貫；作業(yè)人員等其他質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄填寫的宣貫學(xué)習(xí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)管辦或相關(guān)部門組織；新進(jìn)職工進(jìn)行質(zhì)量手冊、程序文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)由質(zhì)管辦組織，宣貫、學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)作好記錄。當(dāng)新法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或其他原因造成文件不適用時，應(yīng)由質(zhì)管辦