【正文】 隨時(shí)組織更改。 文件更改、換版批準(zhǔn)后，由資料管理員將發(fā)放的文件收回統(tǒng)一實(shí)施更改和換版。 外來文件 檢驗(yàn)報(bào)告（包括委托書、檢驗(yàn)方案、原始記錄、評(píng)審報(bào)告等）。 各類統(tǒng)計(jì)資料及報(bào)告，用于指導(dǎo)內(nèi)部工作或影響質(zhì)量的所有收集的數(shù)據(jù)和資料等信息，以及其他應(yīng)歸檔的資料。 歸檔資料的保存期 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格、有 關(guān)規(guī)定、辦法、個(gè)人技術(shù)檔案、檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范為永久保存。 其它需要保存的行政管理文件資料的保存期限根據(jù)需要由辦公室提出，報(bào)所長審批。借閱人未經(jīng)許可，不得擅自復(fù)制、摘錄、轉(zhuǎn)借他人。 文件的復(fù)制 需復(fù)制本所存檔的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等一般性文件應(yīng)經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；需復(fù)制本所存檔的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 及需保密的資料 。 外來文件資料管理 外來技術(shù)文件由質(zhì)管辦確認(rèn)，資料管理員按規(guī)定登記發(fā)放，在資料室存檔的應(yīng)加蓋受控印章。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 CXWJ02 《法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理程序》 CXWJ08 6 相關(guān)記錄 文件記錄匯總表 文件發(fā)放 /回收登記表 文件（技術(shù)資料）借閱登記表 文件、記錄復(fù)制（?。┑怯洷? 文 件評(píng)審記錄 文件制（修）訂審批表 文件制（修）訂征求意見表 文件、記錄歸檔登記表 文件、記錄（檔案）銷毀申請表 文件、記錄（檔案）銷毀登記表 外來文件登記表 12 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào)： CXWJ025/0 標(biāo) 題 記 錄 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 1 頁共 4 頁 1 目的 為了規(guī)范記錄管理，為質(zhì)量體系有效運(yùn) 行和檢驗(yàn)檢測工作符合規(guī)定要求提供證據(jù)，為檢驗(yàn)檢測工作的改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本程序。 資料管理員負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、整理、保存相關(guān)記錄。 質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦或相關(guān)部門和人員按《文件控制程序》等規(guī)定進(jìn)行編審、標(biāo)識(shí)、填寫、收集、存檔、保存和銷毀。記錄內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。有定量要求的應(yīng)填寫實(shí)測數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，是定性要求的應(yīng)填寫規(guī)范用語，用語須簡明扼要。 數(shù)據(jù)處理： ⑴測量用儀器的準(zhǔn)確度、測量條件和測量數(shù)據(jù)保留的有效位數(shù)必須滿足安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求。在采用“四舍五入”法 湊整近似值時(shí)，必須按照誤差理論與數(shù)據(jù)處理中“四舍五入”法的有關(guān)規(guī)則進(jìn)行。 ⑺ 整理后的數(shù)據(jù)必須如實(shí)填入原始記錄的相應(yīng)欄目。 ，記錄數(shù)據(jù)與使用的儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度是否一致。 技術(shù)記錄一般隨報(bào)告和證書一同收集存檔，由資料管理員按規(guī)定登記保管。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 CXWJ01 6 相關(guān)記錄 16 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào)： CXWJ035/0 標(biāo) 題 保密和保護(hù)所有權(quán)管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 1 頁共 2 頁 為維護(hù)客戶利益，切實(shí)保護(hù)客戶所有權(quán)，對客戶的技術(shù)、商業(yè)信息以 及客戶要求保密的信息予以保密，特制訂本程序。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對為客戶 保密和保護(hù)所有權(quán)的工作的監(jiān)督和檢查。未經(jīng)客戶和所領(lǐng)導(dǎo)同意不得外借樣品及其技術(shù)資料，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借有關(guān)資料（國家有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行）。任何人不得變相購買、借用、占用樣品。有特殊保密要求的樣品，收樣人員應(yīng)采用專門封裝，加貼標(biāo)記，與檢測人員共同運(yùn)送到檢測場地開封，并記錄開封日期和有關(guān)人員 簽字。檢測完畢后立即對樣品封裝，送樣品留存室進(jìn)行保存。 本所計(jì)算機(jī)出具報(bào)告應(yīng)符合保密的相關(guān)規(guī)定，出具報(bào)告使用專業(yè)計(jì)算機(jī)軟件控制系統(tǒng)，應(yīng)有措施保證無關(guān)人員無法查看系統(tǒng)內(nèi)的報(bào)告和數(shù)據(jù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃，報(bào)所長審核批準(zhǔn)。 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)。 管理評(píng)審輸入應(yīng)當(dāng)包括以下方面的信息： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性。 工作業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量和職業(yè)安全狀況。 改進(jìn)的建議。 與政府和用戶要求有關(guān)工作的改 進(jìn)。 所長對涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 所長主持人員配備和考核，批準(zhǔn)培訓(xùn)及考核計(jì)劃。 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)及考核計(jì)劃的審核。 技術(shù)管理人員和檢驗(yàn)人員 占全所職工比例不少于 80%，工程師以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員占全所專業(yè)技術(shù)人員的比例不低于 40%。 新進(jìn)人員一般試用期半年，試用期滿后，試用部門寫出試用期表現(xiàn)情況及留用初步意見交辦公室，辦公室根據(jù)試用部門意見進(jìn)行考核，并征求相關(guān)部門意見后提出是否接收，報(bào)所長批準(zhǔn)，辦理聘用手續(xù)（專業(yè)技術(shù)人員和特殊技能人才經(jīng) 所長批準(zhǔn)可不受試用期限制）。 培訓(xùn) 應(yīng)當(dāng)為每個(gè)簽 約人員規(guī)定必要的培訓(xùn)，包括崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)（包括在理論和和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)較豐富的人員監(jiān)督、指導(dǎo)下工作）、在整個(gè)受聘期間的繼續(xù)培訓(xùn)（以便與法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的變更及技術(shù)發(fā)展同步）。未經(jīng)考核合格取得資格證書不得單獨(dú)從事檢驗(yàn)檢測工作，不得在有關(guān)檢驗(yàn)檢測文件中簽名。均應(yīng)經(jīng) 考核合格后上崗。 個(gè)人技術(shù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容（材料原件或復(fù)印件）： ⑴ 專業(yè)技術(shù)職稱證書及有關(guān)資料； ⑵學(xué)歷、學(xué)位證明、學(xué)術(shù)、榮譽(yù)稱號(hào)、資格證書（證明）； ⑶培訓(xùn)、交流、進(jìn)修材料；、 ⑷各種考試、考核材料； ⑸社會(huì)和學(xué)術(shù)兼職材料； ⑹論（譯）文、專（譯）著目錄； ⑺獲獎(jiǎng)證書及工作業(yè)績材料； ⑻事故及處理材料； ⑼各種聘任文件； ⑽科研成果證明等； 個(gè)人及有關(guān)部門應(yīng)適時(shí)提供個(gè)人的上述有關(guān)材料，檔案管理員應(yīng)及時(shí)收集、鑒別、整理、歸檔。 當(dāng)需要使用本所以外的設(shè)備時(shí)，也應(yīng)當(dāng)確保 滿足本程序的要求。 4 工作程序 設(shè)備的購置 根據(jù)檢驗(yàn)檢測需要配置設(shè)備，保證其種類、數(shù)量、精度等符合相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際工作要求。特殊情況需要購買 合格供方 26 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào)： CXWJ065/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測設(shè)備管理 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 2 頁共 6 頁 名錄以 外的供應(yīng)商的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)事 先報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，設(shè)備管理員按要求建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括：設(shè)備及其軟件的名稱；制造商名稱、型號(hào)規(guī)格、序號(hào)及其它唯一性 標(biāo)識(shí)；接收日期、啟用日期、接收時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；設(shè)備說明書、配件、附件、易損件清單（適用時(shí)）；或制造商的其它資料；所有檢定（校準(zhǔn)）證書（報(bào)告），檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃；維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；設(shè)備的任何損壞、故障、改裝、改進(jìn)或者修理記錄；設(shè)備申購單、購置合同和協(xié)議（必要時(shí)）、驗(yàn)收單。 設(shè)備檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志分為“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用” 標(biāo)志。 設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)志由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)證書或自檢自校記錄的有關(guān)信息進(jìn)行填寫和粘貼。 設(shè)備存放地點(diǎn)、環(huán)境要求、存放方式和期間管理等應(yīng)按照設(shè)備說明書和有關(guān)規(guī)定等要求進(jìn)行，保管人員要及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，通電、去污、去濕、加油和進(jìn)行功能性檢查，做好記錄和標(biāo)識(shí)。 設(shè)備借用、領(lǐng)用以及歸還時(shí)，經(jīng)辦人必須辦理交接驗(yàn)收簽字手續(xù)，簽字時(shí)應(yīng)注明完好狀態(tài)、附件是否完整、是否干凈整潔等，并按 規(guī)定分類存放，妥善保管。 大型的、特別復(fù)雜的或特別昂貴的設(shè)備，應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)合格的指定人員操作和管理。 設(shè)備的期間檢查 下列情況需在設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)有效期內(nèi)進(jìn)行期間核查。 期間核查可選用的方法。 通過已知參數(shù)的樣品對設(shè)備進(jìn)行考核。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)期間核查方案及方法審核批準(zhǔn)。 經(jīng)期間核查確認(rèn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)的，停止使用并進(jìn)行檢修。必要時(shí)，可請人來 所 修理或?qū)⒃O(shè)備返制造廠修理。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 CXWJ02 《量值溯源控制程序》 CXWJ07 6 質(zhì)量記錄 合格供方評(píng)審表 儀器設(shè)備驗(yàn)收單 新增儀器設(shè)備配置表 儀器設(shè)備申購單 期間核查方案 期間核查記錄 儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）領(lǐng)（借）用登記表 設(shè)備維修申報(bào)單 31 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào)： CXWJ075/0 標(biāo) 題 量值溯源控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 1 頁共 6 頁 為保證量值準(zhǔn)確可靠，加強(qiáng)對量值溯源控制管理，特制定本程序。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)其使用儀器的計(jì)量管理，配合質(zhì)管辦實(shí)施檢定和量值溯源計(jì)劃。 量值溯源的總體計(jì)劃包括：需要校準(zhǔn)儀器、量具的量值、量程、準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的純度等，溯源時(shí)間、周期，提供校準(zhǔn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，不能溯源到計(jì)量行政部門時(shí)制定提供測量結(jié)果滿意的驗(yàn)證方法，以及對結(jié)果的確認(rèn)方式，包括參加實(shí)驗(yàn)室間的比對結(jié)果。 對校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的能力與要求參見《 采購服務(wù)與供應(yīng)品管理程 序》。 校準(zhǔn)結(jié)果的確認(rèn) 各使用儀器設(shè)備的檢驗(yàn)室應(yīng)對校準(zhǔn)后儀器設(shè)備的量值溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，以保證校準(zhǔn)后的儀器設(shè)備能夠滿足使用要求。 校準(zhǔn)的實(shí)施 校準(zhǔn)條件：規(guī)定校準(zhǔn)的環(huán)境條件，校準(zhǔn)用的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備或計(jì)量器具的名稱、型號(hào)、規(guī)格。 34 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào)： CXWJ075/0 標(biāo) 題 量值溯源控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 4 頁共 6 頁 校準(zhǔn)周期：規(guī)定檢測儀器設(shè)備的校準(zhǔn)周期。 自校準(zhǔn) 應(yīng)有經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具或可溯 源標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)作為依據(jù)。 由本所組織實(shí)施的檢查、比對均須編制相關(guān)的方法規(guī)范，檢查、 比對工作嚴(yán)格按照 批準(zhǔn)的規(guī)范進(jìn)行。同時(shí)還應(yīng) 對比對和檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對不能滿足檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)儀器設(shè)備和不滿意的比對結(jié)果應(yīng)采取措施糾正。當(dāng)儀器設(shè)備需要使用修正值或儀器設(shè)備使用人要經(jīng)常使用檢定證書或自校報(bào)告時(shí)，可將證書或自校報(bào)告復(fù)印留用，并放 入隨機(jī)檔案。 設(shè)備檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)志管理 設(shè)備檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)志管理，按檢測設(shè)備管理程序規(guī)定執(zhí)行。資料管理員負(fù)責(zé)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的收集、登記和發(fā)放等工作。 特殊情況下，由其他部門和個(gè)人購買用于部門檢驗(yàn)工作的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)到資料管理員處辦理登記領(lǐng)用等手續(xù)，經(jīng)質(zhì)管辦主任簽署意見，報(bào)所長同意后報(bào)銷。 必要時(shí)，質(zhì)管辦應(yīng)組織 檢驗(yàn)室根據(jù)國家最新版本法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對本所作業(yè)文件進(jìn)行修訂。 適用于本所檢驗(yàn)檢測等工作過程的控制和管理。 檢驗(yàn)人員和負(fù)有監(jiān)督職責(zé)的人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測質(zhì)量監(jiān)督。 客戶應(yīng)提供書面檢驗(yàn)申請或委托，電話或口頭報(bào)檢的，受理人應(yīng)作好詳細(xì)記錄并在現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí)由客戶 補(bǔ)辦簽名、蓋章等手續(xù)。超過檢驗(yàn)有效期再申報(bào)檢驗(yàn)的，應(yīng)經(jīng)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)同意后按規(guī)定檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)檢測過程中需要修改工作指令或合同，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行同樣的評(píng)審過程，任何修改均應(yīng)通知客戶和相關(guān)人員。 對國家標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程和我所作業(yè)文件未明確檢驗(yàn)方法的設(shè)備的檢驗(yàn)，應(yīng)由檢驗(yàn)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或室主任指定人員在檢驗(yàn)前編制含有檢驗(yàn)方法、結(jié)果判定、檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告格式的《檢驗(yàn)方案》，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備包括但不僅限于下述方面： 檢驗(yàn)設(shè)備檔案資料準(zhǔn)備齊全（在用設(shè)備申請定期檢驗(yàn)的，包括 上一周期檢驗(yàn)報(bào)告，運(yùn)行、維修保養(yǎng)記錄等 ） 。 需要打開、拆卸的，已經(jīng)按照規(guī)定完成；需要登高的，已搭腳手架或采取其他措施。 管理和操作人員（如行車司機(jī)）到位，人員按要求持證并準(zhǔn)備相應(yīng)操作證書。 編制包括設(shè)備（項(xiàng)目）概況、檢驗(yàn)人員、儀器設(shè)備、檢驗(yàn)工藝（或方法）、檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告格式、檢驗(yàn)進(jìn)度、檢驗(yàn)分包等內(nèi)容的《檢驗(yàn)方案》，由授權(quán)人員審核、報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人或授 權(quán)人員批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照安全 技術(shù)規(guī)范及我所作業(yè)文件或經(jīng)批準(zhǔn)的《檢驗(yàn)方案》等明確的檢驗(yàn)方法、步驟進(jìn)行檢驗(yàn)。 43 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào)： CXWJ095/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測過程控制 程序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁碼：第 6 頁共 9 頁 檢 驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真完整做好 檢驗(yàn)原始記錄，現(xiàn)場記錄檢驗(yàn)結(jié)果 。 需要分包的檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)事先告知客戶，按《檢驗(yàn)檢測分包管理程序》進(jìn)行控制，并在檢驗(yàn)報(bào)告中注明。對客戶反饋的“整改通知單”或“整改報(bào)告”，檢驗(yàn) 人員應(yīng)予確認(rèn)并簽名，注明反饋和確認(rèn)時(shí)間。 ⑴使用非法生產(chǎn)的特種設(shè)備； ⑵未辦理使用登記； ⑶使用報(bào)廢的特種設(shè)備； ⑷使用存在故障、異常情況經(jīng)責(zé)令改正而未予改正的特種設(shè)備； ⑸使用經(jīng)檢驗(yàn)檢測后判為不合格的特種設(shè)備； ⑹使用未經(jīng)定期檢驗(yàn)的特種設(shè)備； ⑺作業(yè)人員無證上崗。 赴外地檢驗(yàn)的，檢驗(yàn)前應(yīng)與當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，檢驗(yàn)完成后檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)將檢驗(yàn)情況和結(jié)果書面報(bào)告當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)（制造監(jiān)督檢驗(yàn)可每半年或每季度報(bào)告一次）。 辦公室 核查所有手續(xù)齊全后登記發(fā)放報(bào)告（證書）。 檢驗(yàn)室或業(yè)務(wù)辦受理人員負(fù)責(zé)常規(guī)法定檢驗(yàn)業(yè)務(wù)客戶要求及合同的受理及評(píng)審工作