公司特種設(shè)備管理體系審核程序(編輯修改稿)
2025-05-09 01:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 重不符合；b)出現(xiàn)的問題是偶然的、狐立的，后果是輕微的，可判定為一般不符合。3）內(nèi)審員根據(jù)不符合事項(xiàng)編寫不符合項(xiàng)報(bào)告，不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)包括：a)受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名；b)審核員姓名；c)受審核部門陪同人員姓名；d)審核日期；e)審核依據(jù)；f)不符合事實(shí)的描述；g)不符合項(xiàng)的類型。 審核結(jié)果的匯總分析審核組在末次會(huì)議前應(yīng)召開一次審核員全體會(huì)議，對(duì)審核結(jié)果（包括不符合事項(xiàng)）進(jìn)行匯總分析。在此基礎(chǔ)上，對(duì)該次審核作出結(jié)論性的意見，作為向受審核部門宣布審核結(jié)論的依據(jù)。 末次會(huì)議末次會(huì)議由審核組長主持，審核組全體人員及受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證人員和相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加，會(huì)議時(shí)間不超過30分鐘。由審核組長重申本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法，簡述審核的過程，宣布不符合項(xiàng)，并作出審核結(jié)論。受審核部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)整改進(jìn)行表態(tài)。 糾正和糾正措施的實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證受審核部門應(yīng)及時(shí)對(duì)不符合項(xiàng)的產(chǎn)生原因及影響進(jìn)行分析，并采取措施進(jìn)行整改（包括糾正和糾正措施），整改期限為30天。糾正措施不能按期完成的，受審核部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)向質(zhì)量保證工程師說明原因，請求延期，經(jīng)管理者批準(zhǔn)后通知質(zhì)量保證部門。當(dāng)不符合項(xiàng)預(yù)定的整改期限已到，或內(nèi)審員接到整改措施已完成的通知，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施的完成情況及有效性進(jìn)行檢查。若經(jīng)驗(yàn)證其實(shí)施有效，內(nèi)審員應(yīng)在《不符合項(xiàng)報(bào)告》的驗(yàn)證欄內(nèi)簽字。 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審報(bào)告由審核組長完成，并形式正式的文件。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：a)審核的時(shí)間和次數(shù)；b)審核的目的、范圍和依據(jù)；c)審核組組成（包括審核組長及審核組員）；d)不符合項(xiàng)總數(shù)及不符合項(xiàng)的分布情況；e)主要不符合項(xiàng)的說明及其糾正措施的完成情況；f)糾正措施的實(shí)施情況及
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