公司特種設(shè)備管理體系審核程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 焊接控制。12．檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制。、匯總、分析、反饋、處理的工作機(jī)制。（項(xiàng)）的控制記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、存放、處理。、選擇、記錄；。受審核部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)整改進(jìn)行表態(tài)。 確認(rèn)不符合事項(xiàng)，編寫不符合項(xiàng)報(bào)告1） 審核中，受審核單位的陪同人員在內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)其部門在產(chǎn)品、過程或體系中存在的不符合時(shí)，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。該計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量保證工程師質(zhì)量副總工程師）批準(zhǔn)后，應(yīng)在內(nèi)審實(shí)施前五天內(nèi)下發(fā)各相關(guān)部門（或單位）。（4）受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員以及相關(guān)人員在審核中應(yīng)給予全面的配合。2 適用范圍本文件規(guī)定了特種設(shè)備制造安裝改造維修內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核（以下簡稱內(nèi)審）的程序和控制要求，適用于公司內(nèi)審。公司年度內(nèi)審計(jì)劃在下發(fā)前應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人校對(duì)、質(zhì)量保證工程師（或質(zhì)量副總工程師）審核、最高管理者（或分局、起重在隊(duì)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。審核中委派的內(nèi)審員要求與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任，在公司內(nèi)某一部門擔(dān)任一定職責(zé)的人員作為內(nèi)審員可以對(duì)其它部門進(jìn)行審核。3）內(nèi)審員根據(jù)不符合事項(xiàng)編寫不符合項(xiàng)報(bào)告，不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)包括：a)受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名；b)審核員姓名；c)受審核部門陪同人員姓名；d)審核日期；e)審核依據(jù)；f)不符合事實(shí)的描述；g)不符合項(xiàng)的類型。當(dāng)不符合項(xiàng)預(yù)定的整改期限已到，或內(nèi)審員接到整改措施已完成的通知，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施的完成情況及有效性進(jìn)行檢查。、審核、批準(zhǔn)等手續(xù)齊全，文件清晰，易于識(shí)別；，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、證明文件等。、資格考核、持證項(xiàng)目、人員檔案及考核記錄；、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放使用和回收等；9．熱處理控制。
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