【文章內(nèi)容簡介】 量管理體系的公司內(nèi)外部環(huán)境的變化； 改進(jìn)的建議。 管理評審輸出內(nèi)容 質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施； 產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的主要評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)、過程審核等評審內(nèi)容和相關(guān)要求； 資源要求； 質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價結(jié)論。 質(zhì)量保證工程師在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報告，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給參加評審的有關(guān)部門和人員。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存管理評審記錄。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 1頁，共 3 頁第A版標(biāo)題 質(zhì)量體系第 1 次修訂2 質(zhì)量體系 總則 本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì) 保 體 系 文件和任命質(zhì)量保證工程師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織和審定質(zhì)保體系文件和質(zhì)量計劃，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理質(zhì)保體系文件的編制和更改工作。 控制要點(diǎn) 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三層次成。 第一層次：《質(zhì)量手冊》 第二層次：《程序文件》、《管理制度》 第三層次：《作業(yè)文件（工藝指導(dǎo)書）》、記錄表卡單的填寫 《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量手冊》是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力管道安裝過中質(zhì)量活動剛領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件。同時，向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的《質(zhì)量手冊》是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝，改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ00042007和國質(zhì)檢鍋[2003]194號文三個法規(guī)文件的要求，參照GB／T19001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第2 頁，共 3 頁第A版標(biāo)題 質(zhì)量體系第 1 次修訂 質(zhì)量管理程序文件、 質(zhì)量管理《程序文件》、規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動應(yīng)該遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，是《質(zhì)量手冊》中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實(shí)，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準(zhǔn)則。 作業(yè)文件 作業(yè)文件是包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結(jié)果提供的客觀證據(jù)。 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) 公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：材料和零部件、作業(yè)（工藝指導(dǎo)書）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等控制系統(tǒng)。 對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點(diǎn)控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。 公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”。 各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄23質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。 質(zhì)量計劃 本公司壓力管道安裝通用質(zhì)量計劃見附件1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制流程圖”和附件2“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第3 頁，共 3 頁第A版標(biāo)題 質(zhì)量體系第 1 次修訂 當(dāng)本《質(zhì)量手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)量保證工程師組織質(zhì)安部、工藝人員、工程部等有關(guān)人員按 “質(zhì)量管理基本要素”、“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表及控制程序圖”進(jìn)行編制，對施工過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。2．3．6．3 專用質(zhì)量計劃中的一般(通用部分)要求可引用本《質(zhì)量手冊》及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。2．3．6．4 專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第1 頁，共 3 頁第A版標(biāo)題 文件和記錄控制第 1 次修訂3 文件和記錄控制 總則 文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證，本章對文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時回收作廢文件，確保壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)保體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系文件的審定和程序文件及有關(guān)質(zhì)控文件審定。 各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。 國家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集，工程部資料室歸口管理。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，資料室進(jìn)行管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對所使用文件和資料進(jìn)行控制。 控制要點(diǎn) 文件和記錄控制范圍 質(zhì)量保證體系文件： 壓力管道安裝《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件（工藝指導(dǎo)書）》。 外來文件：國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的外來文件(如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等)。 其它文件：施工文件、公司發(fā)布的有關(guān)文件、工程設(shè)計、竣工檔案資料。 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第2 頁，共 3 頁第A版標(biāo)題 文件和記錄控制第 1 次修訂 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)保體系文件，質(zhì)量保證工程師審定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量體系程序文件由各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審定后發(fā)布。 其他質(zhì)量控制文件由質(zhì)安部根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況組織編制，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集與與購買并按規(guī)定發(fā)布。質(zhì)安部所收集購買的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由公司資料室接收保存，文件使用人員到資料室借閱或復(fù)印。公司壓力管道安裝有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)見附5。 施工工藝文件由施工員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)的責(zé)任人審批后實(shí)施。 文件的修改 文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M(jìn)行修改，其余人員無權(quán)修改。 當(dāng)原編制審批部門或人員變動不能進(jìn)行修改時可由質(zhì)量保證工程師指定的人進(jìn)行修改。 文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。 同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時應(yīng)改版。 文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件和公司發(fā)布的有關(guān)文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收等工作。 為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對失效和作廢文件，由文件主管部門負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時及時回收，集中銷毀。 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 3頁，共3 頁第A版標(biāo)題 文件和記錄控制第 1 次修訂 對作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門提出申請，經(jīng)文件主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章后方可保留。 施工工藝及檢驗(yàn)文件在工程完成后由鉚焊分公司質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整理，交最終檢驗(yàn)責(zé)任人審核后，由資料室編號存檔，施工檔案保存期為20年。 外來文件由資料室標(biāo)識、發(fā)放、回收 記錄控制 記錄控制范圍：壓力管道安裝過程中，在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)所形成的記錄。 壓力管道安裝過程中所采用作為記錄的表格應(yīng)為受控的有效版本。 記錄的填寫由分公司質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，記錄由各專業(yè)責(zé)任人確認(rèn)。 承擔(dān)壓力管道安裝的分公司負(fù)責(zé)壓力施工過程中所形成記錄的收集、歸檔、貯存。 記錄應(yīng)妥善保存，保存期限為20年。 相關(guān)程序文件 《文件和記錄控制程序》XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第1 頁，共2 頁第A版標(biāo)題 合同控制第 1 次修訂 總則 合同是壓力管道安裝過程中質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)，本章對合同的控制作出規(guī)定，使合同處于受控狀態(tài)，從而保證壓力管道安裝嚴(yán)格執(zhí)行合同要求。除執(zhí)行本章要求外，合同控制還應(yīng)按《合同控制程序》執(zhí)行。 職責(zé) 壓力管道安裝合同由公司經(jīng)營部與顧客簽訂。 鉚焊分公司、防腐分公司安排組織合同的實(shí)施。 質(zhì)安部監(jiān)督檢查鉚焊分公司、防腐分公司執(zhí)行壓力管道安裝合同的情況。 合同管理 合同評審 經(jīng)營部在簽訂合同前，應(yīng)組織相關(guān)人員就顧客的要求、工程的技術(shù)要求、與工程有關(guān)的法律法規(guī)要求以及公司對工程承諾的附加要求等進(jìn)行評審，確保公司當(dāng)前的技術(shù)裝備能力能夠滿足顧客的要求，能夠保證工程質(zhì)量。 對于合同標(biāo)的在100萬以上或顧客有特殊要求的項(xiàng)目，經(jīng)營部要組織質(zhì)量保證工程師、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人等其它有關(guān)人員以會議的方式進(jìn)行評審。 經(jīng)營部應(yīng)作好評審記錄，并妥善保存。評審記錄保存3年。 合同簽訂、修改、會簽 公司作出簽訂合同或參加投標(biāo)決定后，經(jīng)營部應(yīng)及時組織各有關(guān)部門按職責(zé)所規(guī)定的工作內(nèi)容完成合同簽訂條件或投標(biāo)文件。 經(jīng)營部與顧客簽訂合同。同時，經(jīng)營部建立好合同臺帳。 當(dāng)合同發(fā)生變更，需要修改時，XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第2 頁，共2 頁第A版標(biāo)題 合同控制第 1 次修訂進(jìn)行評審，并及時通知到各有關(guān)部門。 合同有特殊要求時，經(jīng)營部應(yīng)邀集質(zhì)量保證工程師、相關(guān)專業(yè)責(zé)任人進(jìn)行合同會簽。 合同作為壓力管道竣工檔案歸檔。執(zhí)行《文件和記錄控制程序》 相關(guān)程序文件《合同控制程序》《文件和記錄控制程序》XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第1 頁，共2 頁第A版標(biāo)題 設(shè)計控制第 1 次修訂 總則 本章對壓力管道設(shè)計圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證壓力管道設(shè)計圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證企業(yè)的施工技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計圖樣的要求。除執(zhí)行本章要求外還應(yīng)按設(shè)計控制程序執(zhí)行。 職責(zé) 設(shè)計項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。 設(shè)計項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對設(shè)計單位的評價以及與設(shè)計單位的聯(lián)系。 本公司安裝的壓力管道主要為GBGBGC2類型： 《文件與記錄控制程序》章節(jié)內(nèi)容執(zhí)行。 。 ，提出對工程設(shè)計的要求，并且委托有資格的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。 。 控制要點(diǎn) 委托的設(shè)計單位應(yīng)取得國家有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書。有健全的質(zhì)量保證體系，并能指導(dǎo)、監(jiān)督設(shè)計過程的各項(xiàng)工作。 。承接產(chǎn)品設(shè)計內(nèi)容應(yīng)與《設(shè)計許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍相適應(yīng)。 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第2 頁，共2 頁第A版標(biāo)題 設(shè)計控制第 1 次修訂。 《管規(guī)》、標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的設(shè)計技術(shù)條件、制造技術(shù)條件。當(dāng)顧客有要求時，文件能反映顧客的特殊要求。 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的收集和貫徹 國家頒布的新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)安部技術(shù)人員收集。 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理按照文件與記錄控制程序。 公司現(xiàn)有壓力管道有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)見附件5《壓力管道安裝常用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄》。 相關(guān)程序文件 設(shè)計控制程序文件與記錄控制程序。 XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第1 頁，共 5 頁第A版標(biāo)題 材料與零部件控制第 1 次修訂6 材料與零部件控制 總則為使壓力管道安裝所使用的材料與零部件質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，以及確保制造過程中使用的材料與零部件處于受控狀態(tài)，本章對壓力管道安裝材料與零部件的采購、驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)放、回收等作出規(guī)定，以確保壓力管道用料準(zhǔn)確無誤。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按材料與零部件控制程序執(zhí)行。 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)圖樣要求負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料零部件計劃，對要特殊訂貨的，提出相關(guān)的技術(shù)要求。 設(shè)材部負(fù)責(zé)采購計劃的實(shí)施和材料、零部件的驗(yàn)收，鉚焊分公司、防腐分公司負(fù)責(zé)材料與零部件的貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)采購材料、零部件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)材料理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作。 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。 控制要點(diǎn) 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制按附件1“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制流程圖”：材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附件2“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)。 對供方(分承包方)的質(zhì)量控制XXXX建設(shè)有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊第 2頁，共 5 頁第A版標(biāo)題 材料與零部件控制第 1 次修訂 設(shè)材部在采購物資時應(yīng)選擇經(jīng)評價信譽(yù)好且有長期供貨關(guān)系，質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進(jìn)行采購。對壓力管道部件和安全附件的采購，供方必須是具有中國政府或授權(quán)認(rèn)可的制造企業(yè)。 對大宗材料、重要物資及零部件的供方(分承包方)必須按供方及分包方評審程序進(jìn)行評審，建立合格供方名冊及檔案。 采購文件 施工員按圖樣及技術(shù)要求編制“材料采購清單”、“外協(xié)外購件清單”、“標(biāo)準(zhǔn)件清單”及相應(yīng)技術(shù)要求。 材料質(zhì)控責(zé)任人審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明書。 設(shè)材部根據(jù)施工員編制的采購清單，編制采購計劃，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。如需要材料代用，需按材料代用管理制度的規(guī)定辦理審批手續(xù)。 采購合同 1)對技術(shù)條件要求高的、批量購入材料或零部件應(yīng)簽訂訂貨合同。 2)合同中必須注明材料類別、型號(牌號)、等級、準(zhǔn)確的標(biāo)識、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。