【文章內容簡介】 控制相關文件的編制、修訂工作 ； 、規(guī)范和標準及公司《質量手冊》中相關管理規(guī)定 ； c. 編制設 備購置計劃和年度大修計劃，并組織實施 ； ，確保壓力管道施工 用 設備的完好性 和 安全性等符合規(guī)定的 要 求 ； e． 監(jiān)督檢查設 備 使用單位的 “ 三定制度 ” (定人、定機、定崗 )； f .監(jiān)督檢查設備的使用、維護、保養(yǎng)制度的實施，對操作者的違章行為，有權停止其工作并向主管領導報 告 ，提出具體的處理意見。 (10)計量管理責任 師 a． 負責公司計量管理過程質量文件的編制、修 訂 工作 ； 《壓力管 道 安裝改造維修質量手 冊 》中 相 關管理規(guī)定，并及時向質 量保證工程 師請示匯報工作； 年 度計劃，并組織實施 ； 壓力管道施工檢驗設備、計量器具的配置及管理，確保檢驗設備、 計量器具 在有效期內使 用 和測 量 的精確度符合規(guī)定的要求 ； （ 11） 理化責任師 責 壓力 管道 安裝改造維修的理化試驗工作 ； ，對報告的準確性負責 ； 對理化試驗分包方的評價和分包的理化試驗項目迸行控制。 (12)熱處理責任工程師 a． 貫徹落實熱處理管理標準，負 責 對熱處理的管理工作， 對質量體系內的 21 熱處理工作 進 行監(jiān)督 和 檢查，對管道的熱處理工作質量負責 ； 責 組織 編制 和審核熱處理工 藝 文件和規(guī)程，并確保其正確性和完整性 ； 、可靠性負責 ； ，應負責對 外 協單位的考察評審，對其質量管理、設 備 、制度、人員的資格執(zhí)行工藝的情況作出評價，并報質保工程師 進 行批準。 (13)防腐保溫 /補 口補傷責任師 責 防腐保溫、補傷補口質 量 控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹執(zhí)行有關防腐保溫、補傷補口操作規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標 準、企業(yè)標準 ； 責 防腐保溫、補傷補口操作過程工藝文件的編制工 作 ，并 進 行相關報批手續(xù) ； c． 對壓力管道防腐保溫、補傷補口材料質量負有監(jiān)督檢驗 責 任 ； 、補傷補口施工中出現的不合格，按質量保證體系規(guī)定的程序組織處理 ； 、補傷補口操作規(guī)程并組織實施，監(jiān)督相關人員 按 標準要求施工 ； 廠 家生產能力及防腐管的質量，并負責現場檢查驗收防腐管質量的確認工作 ； g． 負責與質量監(jiān)督檢驗人員 和 用 戶委托的第三方檢驗人員的聯絡工作 ； h．仲裁 防腐保溫、補傷補口施工中有爭議的質量問題及質量評定工作 。 (14) 清管掃線 責 任師 a. 負責 清 管掃線、測徑操作控制工作，認真貫徹執(zhí)行有關清管掃線、測徑操作規(guī)程以及國家 /行業(yè)標準 ； b .負責清管掃線、測徑操作過程工藝文件的編制工作 ； 并履行相關報批手續(xù) ； c .編制清管掃線、測徑操作規(guī) 程 并組織實施，監(jiān)督相關人員按 標準 要求操作 ； d .對清管掃線、測徑檢測中出現的不合楷，按質 量 保證體系規(guī)定的程序組織處理 ； e .負責 與質量監(jiān)督 檢驗人員和 用戶 委托的第三方檢驗人員的聯絡工作 ； 22 、測 量 檢測過 程 中有爭議的質量問題及質量評定工作。 內部溝通 (1)公司 經理 、質量保證 工程 師、質保責任師人員均具有內 部 溝通的 職責和 義務，通過各職能部門、各層次、各責任人員之 間 的溝通達到認識 一 致，行動協調。 (2)內部溝通的內容 量 方針、 目 標的實施完成情況 信 息 量 職責的落實、施工 情 況 (3)內部溝通方式 與各部門、單位以各種例會、電訊、質量報表、報 告 的方式進行內部溝通和信息傳遞。 會議、電訊、質量報表、文件、質量記錄 進 行內部溝通和信息傳遞。 ，通過內外部審核結果會議總結、管理評審會議和報告的方式進行溝通和信息傳遞。 2. 5 管理評審 在 經理 的授權下，公司 安質科 負 責 編制管理評審計劃。管理評審由 經理 親自主 持，公司領導班子成員、各部門負責人參加，以會議形式進行， 一年 一次，兩次間隔時間一般不超過 12 個月。 管理評審的內容 (1)質量方針、目標是否適宜。 (2)壓力管道安裝改造維修質量保證體系及其過程的適宜性和有效性，《質量手冊》及程序文件 （ 管理標準 ） 是否修訂或換版。 (3) 組織結構及資源的充分性和適用性。 (4) 內外部審核結果及審核后改 進 的實施效果。 (5) 顧客和市場反饋信息 和 效果。 23 (6) 糾正和預防 措 施及實施驗證情況。 (7) 工程質量的符合性。 在 管理評審會議召開前，備職能部門根據所要求的輸入信息進行數據分析和 處理 ，做出本部門體系運行結果，并傳遞 安 質 科 ，作為管理評審的信息輸入。輸入內容包括 : (1) 內、外部審核結果。 (2) 顧客反饋 和 顧客投訴。 (3) 監(jiān)視和測量結果，計量器具設備的控制情況，過程和施工的符合性，材料控制情況，人力資源滿足情況。 (4) 糾正和預防措施實施及驗證情況。 (5) 合同評審及以往管理評審的實施情況。 (6) 可能影響質量保證體系的變更。 (7) 改進的建議。 通 過管理評審形成管 理 評審會議記錄并得出評審結論，以管理評審報告的形式輸出。 管理評審報告經 經理 簽署意見后， 安 質 科 發(fā)放到有關職能部門及公司領導。 3 質量保證體系文件 總則 公司按照 TSG 202042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》的規(guī)定并結合公司的實際情況，編制適宜的質量保證體系文件，以使壓力管道安裝 改 造維修質量保證體系有效運行，實現質量方針和質量目標的要求。 體系文件 本公司質量保證體系文件共分四個層次，包括 : （ 1） 質量手冊 (2) 程序文件 (3) 作業(yè)指導書 (4) 為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如 : 24 有關的法律、法規(guī)、規(guī)范 和 技術文件 ； 質量管 理 標準和工作標準、設備操作規(guī)程等 ； 質量計劃、施工組織設計、施工方案等 ； 質量記錄。 3. 3 壓力管道安裝改造維修質量手冊 《質量手冊》的內容包括 : a)質量方針和質量目標 ； b)公司的組織結構及主管部門的職責 ； c)質量保證體系的范圍及對《特種設備制造、安裝、改造、維 修質量保證體系基本要 求》中要求刪減的說明 ； d)質量保證體系程序的概括說明 或 引 用 ； e)質量保證體系過程及相互作 用 的描述 ； 程序文件 是依據質量手冊和標準法規(guī)而制定的公司壓力管道安裝改造維修過程中的程序文 件 。 作業(yè)指導書 作業(yè)指導書 由 相關責任師按照壓力管道安裝 改造 維修質量體系管理要求組織編寫。 質量記錄 質量記錄是公司壓力管道安裝改造維修質量保證體系是否有效實施運行的依據，包括壓力管道安裝改造維修過程及法律、法規(guī)、標準要求形成 的記錄。編制現行的壓力管道安裝改造維修質量記錄目錄 。 質量計劃 質 量 計劃是針對特定施工項目而制定的質量措施、資源和活動順序的文件，其主要內容包括項目的質 量 目標、質量職責和權限的分配，質量體系在項目上的細化和落實，以及特殊過程作業(yè)指導書 和 質量記錄等質量管理和質量保證 在 具體項目上的體現。 4 文件和記錄控制 控制要求 25 公司制定并保持《文件控制程序》，用于對質量保證體系所要求的各個層次的文件進行管理和控制，以確保 : (1)文件在發(fā)布前 由 授權人簽字批準，確保其內容 的準確和適宜性 ； (2)由于組織因機構變動、施工或工藝流程發(fā)生變化，依據的標準、法規(guī)修訂或換版時，對體系文件 進 行評審， 需 對文件 進 行修改 時 ，發(fā)布前應再次由授權人批準 ； (3)編制公司受控文件清單，記錄文件的名稱、編號 、 版本、發(fā)布日期 ； (4)確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保運行質量保證體系的部門、場 所及時獲得相關文件的有效版本 ； （ 5)分類存放文件，并標識清楚，保持文件的清晰，易于識別，方便檢 索 ； (6)與質量保證體系相關的、適用的外來 文 件， 在 使用前應得到確認，按規(guī)定分 發(fā) 并記錄 ； （ 7） 所有作廢文件及時回收，作為資料保存的作廢文件，應 加蓋 紅色作廢印章進行標 識。 文件 控制 規(guī)范 質量保證體系文件 質量手冊、程序、企業(yè)標準有質量保證師負責組織編寫和修訂，并負責發(fā)放、回 收、標識等管理工作 壓力管道施工技術文件 程序、作業(yè)指導 書 、施工 方 案、檢驗計劃、合同、記錄、圖紙等文件由相關責任師負責組織編寫 、 修訂，并負責發(fā)放、回收、標識、歸檔等管理工作 ； 外來文件 （ 1） 國家和行業(yè)壓力管道安裝改造維修的 法律、法規(guī)、技術和質最標準、規(guī)范的采購、發(fā)放由辦公室主任控制，以保證使用現行有效版本 ； （ 2)外來技術文件 （ 設計圖紙 )的收發(fā)和更改 由 工藝責任師及施工技術員管理控制 ； (3)委托監(jiān)督檢驗 和 試驗報告、施工質量證明書、資格證明文件由相關 責 任師 管 理控制。 文件的批準與發(fā)布 26 （ 1） 質量手冊、企業(yè)標準由質保師審核， 經理 批準發(fā)布 ； （ 2） 程序文件、工藝文件 (作業(yè)指導書、施工組織設計、操作規(guī)程等 )、記錄由相關責任師組織編寫和審核，質保師批準 ； (3)所有文件發(fā)放，均應建立發(fā)放記錄 ； 所有文件應予以保存批準原件，并由主管部門負責存檔 。 文件的更改修訂 （ 1） 文件的更改修訂由原發(fā)布 部門 完成 ； （ 2） 文件更改修訂后仍按原審批程序進行 ； （ 3） 文件更改修訂應標識，作廢后應收回銷毀，作為資料保存時加蓋作廢標識 。 記錄控制 質量記錄是壓力管道質量保證體系文件的組成部分， 用 來證明施工或 服 務滿足 規(guī)定的質量要求 ； 證明質量保證體系有效運行的程度，為質量保證體系的改 進 提供依 據。公司對記錄的標識、貯存、保護、檢 索 、 保存期限 和 處置做出規(guī)定要求。 記錄的控制要求 （ 1） 質量記錄實行系統(tǒng) 責 任制管理，各質量記錄 的 形成 部 門 和 人員負 責 記錄的保管、 傳遞 、標識等管理，相關責任師對本系統(tǒng)的質量記錄的管理工作進行監(jiān)督檢查 ； （ 2） 質量記錄與壓力管 道 質量活動的發(fā)生同步形成，并注明日期及有被授權的 責 任人員簽名或蓋章認可 ； (3)質量記錄的內容應符合規(guī)定的要求 ， 數據 、 內容準確，字跡清晰，標識明確，便于查閱 和 追溯質量問題的性質及原因，有利于處置不合格品及采取糾正和預防措施 ； （ 4） 質量保證體系運行記錄保存三年， 工程施工記錄按檔案管理規(guī)定的期限保存，超過保存期限時由保存部門申請主管領導批準銷毀，作為資料保存的加蓋作廢標識。 (5)各種記錄由 相 關 責 任師保管，施工檔案由檢驗責任師移交公司檔案室保管，并 采 取防潮、防 霉變 、防蟲咬、防丟失等措施。 27 5 合同控制 按壓力 管 道安裝改造維修執(zhí)行的有關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、國家標準、行業(yè)標準要求進行合同評審，保證向顧客提供符合安全監(jiān)察標準的施工工程 。 當顧客提出合同修訂的要求時，合同部與顧客共同填寫《合同修 訂 表》，并將合同修訂結果通知各單 位。合同簽證、會簽等執(zhí)行公司合同管理規(guī)定 。 6 材料、零部件控制 管理職責 為了保證材料、零部件的有效控制，公司制定《材料采購訂貨程序》、《材料驗收、保管、發(fā)放使用程序》、《材料代用程序》、《材料標記及移植程序》，確保壓力管道安裝改造維修施工的質量符合有關技術標準的要求。 材料責任師負責壓力管道安裝 改造 維修過程中所需材料采購、檢驗、標識的過程控制，并接受質量保證師的監(jiān)督檢查。 檢驗責任師配合材料 責 任師，對外購外協件檢驗、復驗等質量控制工作 進 行監(jiān)督確認。 材料計劃 技術員根據圖紙 和 工藝要求，提供管 道 施工的 “ 材 料計劃 ” 、材料標準及詳細的 技術要求。 材料計劃由項目部的材料責任人員編制，材料責任師審核，質量保證師批準。 采購控制 供貨方選擇 合格供方 由 采購部門會同材料、檢驗責任師對其 生產 (