【文章內(nèi)容簡介】 否增加評審。 評審包括壓力管道安裝質(zhì)量目標和壓力管道安裝質(zhì)量體系運行的有效性，尋找需要改進的活動。評審由總經(jīng)理主持，質(zhì)量管理部負責(zé)記錄并保存記錄。 評審輸入 評審輸入至少應(yīng)包括： a）質(zhì)量管理部通報壓力管道安裝質(zhì)量情況； b）生產(chǎn)管理部通報工程施工管理情況； 18 c）市場開發(fā)部通報顧客反饋信息、處理結(jié)果及顧客滿意度； d）針對壓力管道安裝存在的問題及所采取的預(yù)防措施； e）壓力管道審查、監(jiān)察機構(gòu)的檢 查結(jié)果或意見。 參加評審人員根據(jù)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的運行情況，提出壓力管道安裝改進建議。 評審輸出 a）確定質(zhì)量目標； b）對壓力管道安裝質(zhì)量控制能力做出評價，提出改進意見； c）對 壓力管道安裝 資源的需求，包括人員、機具設(shè)備等的需求； d）實現(xiàn)顧客滿意的改進措施； e）審查、監(jiān)督檢查改進結(jié)果等。 總經(jīng)理應(yīng)對評審中提出的建議和需求等做出決定。管理評審結(jié)束后，質(zhì)量管理部起草管理評審報告，總經(jīng)理批準后 ,下發(fā)公司各部門、直屬公司，各責(zé)任單位應(yīng)積極采取措施。 2 質(zhì)量管理體系文件 根據(jù)《特種設(shè) 備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《 壓力管道安裝單位資格認可 實施細則》的規(guī)定，公司編制了《 壓力管道安裝 質(zhì)量手冊》以及相應(yīng)的程序文件、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)性文件。 手冊對管道安裝質(zhì)量控制基本要素作了規(guī)定，具體活動控制和要求在相關(guān)程序文件、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書中作了規(guī)定。 19 本手冊適用于 GB 類、 GC1 級壓力管道安裝質(zhì)量控制。 質(zhì)量管理體系文件包括： 《 壓力管道安裝質(zhì)量手冊 》、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量記錄表（卡）。 質(zhì)量管理體系文件的管理嚴格執(zhí)行 《 文 件控 制程序 》。 質(zhì)量管理手冊 《 壓力管道安裝質(zhì)量手冊》包括：適用范圍、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責(zé) 權(quán)限、各項控制環(huán)節(jié)、控制點、質(zhì)量控制要點和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件。 程序文件 質(zhì)量控制系統(tǒng)各相關(guān)部門根據(jù)壓力管道安裝相關(guān)職責(zé)編制壓力管道安裝程序文件， 具體文件 詳見附錄 1《文件清單》 。 作業(yè)文件 技術(shù)部根據(jù)施工控制要求編制壓力管道安裝作業(yè)指導(dǎo)書、焊接工藝卡和施工技術(shù)措施 。 質(zhì)量管理部針對具體項目施工過程的質(zhì)量要求編制質(zhì)量計劃 、設(shè)置質(zhì)量控制點，質(zhì)量控制點中明確見證點、停止點 。質(zhì)量控制點由基層公司質(zhì)檢員負責(zé)檢查，質(zhì) 管部負責(zé)監(jiān)督檢查和考核。 質(zhì)量記錄 壓力管道安裝質(zhì)量記錄分為兩類：施工記錄和 管理記錄。 施工記錄分別由基層公司施工員、質(zhì)檢員填寫，質(zhì)管部 審核。管理記錄由各部門相關(guān)人員負責(zé)填寫 和保存 。 20 施工記錄用表見《中國石油天然氣集團公司煉油化工 建設(shè)項目（工程）驗收手冊》。 文件和記錄控制 文件控制 壓力管道安裝文件分別由技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、經(jīng)理辦、檢測公司、直屬公司進行控制。 壓力管道安裝受控文件包括：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件、外來文件和其他控制文件。具體包括：壓力管道安裝法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范；供 方質(zhì)量證明文件、供方資格證明文件、壓力管道安裝技術(shù)標準規(guī)范；設(shè)計圖紙；策劃后形成的施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量計劃、工藝文件及各種技術(shù)措施；《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》、《壓力管道安裝程序文件》、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)文件等。 壓力管道安裝文件管理分工： a）法律法規(guī)、技術(shù)標準、工藝文件和施工方案等由技術(shù)發(fā)展部進行管理和控制； b）《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量計劃》由質(zhì)量管理部進行管理和控制； c）《壓力管道安裝程序文件》由相應(yīng)主管部門進行管理和控制； d）施工組織設(shè)計、設(shè)計圖紙由生產(chǎn)管理部進行管理和控制； e）其他文件由各部門和直屬公司管理和控制。 質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、經(jīng)理辦、基層公司分別對文件的編制、審核、批準、發(fā)放；使用適用文件的有效版本；文件評審； 21 受控文件的標識；文件更改；外來文件；文件的保存、回收、作廢與銷毀等過程進行控制。 壓力管道安裝文件的管理和控制執(zhí)行《文件控制程序》。 、記錄控制 壓力管道記錄由質(zhì)管部和直屬公司進行控制。 質(zhì)量管理部對記錄填寫、標識、保管、保存期限、記錄的處置等過程進行控制，保證對壓力管道安裝記錄實現(xiàn)追溯。 壓力管道安裝記錄的管理和控制執(zhí) 行《記錄控制程序》、《工程交工文件管理規(guī)定》 .172020。 合同控制 合同控制由經(jīng)營計劃部負責(zé)。 公司對壓力管道安裝合同進行管理，包括合同評審，參加評審人員應(yīng)明確合同要求，同時要明確與壓力管道安裝相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及設(shè)計、標準規(guī)范、用戶和其他要求等。 經(jīng)營計劃部應(yīng)針對壓力管道安裝項目要求組織合同評審，評價保證實現(xiàn)合同要求的能力，其中包括人員能力、機具設(shè)備能力、材料、施工方法、施工環(huán)境等，最終得出是否可以參加投標的結(jié)論。 重要的合同變更需要重新組織評 審。合同審批、修改及合同評審應(yīng)形成記錄并加以保存。 壓力管 道安 裝合 同控 制按 照《 合同 評審 控制 程序》、《合同管理辦法》 .012020 執(zhí)行。 22 設(shè)計控制 我公司不具備壓力管道安裝設(shè)計資質(zhì)，具體控制如下： 設(shè)計控制由技術(shù)發(fā)展部、生產(chǎn)管理部、安裝工藝責(zé)任工程師進行管理和控制。 在編制壓力管道安裝文件之前，技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)人員對壓力管道設(shè)計（圖紙）進行會審，審查設(shè)計單位是否具有壓力管道設(shè)計資格，包括設(shè)計印章的審查。 審查設(shè)計圖的可行性和完整性，必要時應(yīng)進行現(xiàn)場勘查，發(fā) 現(xiàn)問題應(yīng)及時與設(shè)計單位進行溝通和確認。 審查設(shè)計圖與施工相關(guān)的標準規(guī)范是否是現(xiàn)行有效的適用版本。 施工中發(fā)生需要變更的設(shè)計要求，必須事先與原設(shè)計單位進行溝通，經(jīng)過原設(shè)計單位批準并辦理設(shè)計變更核定后方可進行變更。設(shè)計變更核定應(yīng)及時發(fā)放到生產(chǎn)部及相關(guān)基層公司。 材料（零、部件）控制 采購文件分別由壓力管道安裝材料責(zé)任工程師和直屬公司材料員進行控制。采購文件，如材料需用計劃、采購計劃、采購合同等文件應(yīng)符合《材料、（零、部件）控制程序》 ，并履行編制、審核、批準程序。 合格供方由大慶石 化總廠物資供應(yīng)公司進行控制。物資采購部應(yīng)按照大慶石化總廠物資供應(yīng)公司規(guī)定的《合格供方名錄》進行采購。物資采購部負責(zé)向總廠反饋采購物資質(zhì)量和服務(wù)信息，并負責(zé) 23 及時填寫質(zhì)量記錄。 物資采購部計劃員、基層公司材料員和保管員應(yīng)對采購的壓力管道材料（包括壓力管道元件）進行驗證。壓力管道材料（包括壓力管道元件）質(zhì)量證明文件齊全、清晰、有效，外觀質(zhì)量符合要求，標識清晰完整。材料的材質(zhì)、型號、規(guī)格、數(shù)量、爐批號、出廠狀態(tài)等符合要求。對不合格品按《不合格品（項）控制程序》 和《產(chǎn)品和狀態(tài)標識控制程序 》 進行管理。 壓力管道元件生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商，必須具有制造資質(zhì)（壓力管道元件制造許可證）。壓力管道元件必須具有“ TS”標識。若發(fā)現(xiàn)不具備壓力管道元件制造資質(zhì)（無制造許可證）時，公司應(yīng)及時與總廠物資供應(yīng)處聯(lián)系，重新選擇供方。 材料（零、部件）的保管和發(fā)放應(yīng)符合《物資管理實施細則》，包括保管場所、保管環(huán)境、配備必要的保管、檢測儀器和防護設(shè)備。 材料（零、部件）進入安裝現(xiàn)場，安裝單位應(yīng)按照說明書、相關(guān)標準或顧客要求對材料進行妥善保管，包括各種證件的保存，采取必要的防護措施，按規(guī)定做好標識 、防護和記錄?；鶎庸举|(zhì)檢員負責(zé)材料進場檢驗、切割下料前的材料標識移植及確認。經(jīng)原設(shè)計單位批準，基層公司材料員負責(zé)辦理材料代用手續(xù)。 物資采購部應(yīng)對物資計劃、采購文件（合同）、采購物資管理、質(zhì)量驗證、產(chǎn)品標識等過程進行控制。 壓力管道材料（零、部件）的質(zhì)量控制包括：采購控制、材料 24 的使用和管理，按《材料（零、部件）控制程序》 、《原材料、構(gòu)（ 配）件、設(shè)備進場檢驗制度》 .0420《現(xiàn)場原材料、構(gòu)（配）件、設(shè)備存放與管理制度》 管 .072020 規(guī)定執(zhí)行。 安裝工藝控制 壓力管道安裝工藝由生產(chǎn)部、技術(shù)部、安裝工藝責(zé)任工程師、直屬公司進行控制。 公司承接壓力管道安裝項目后，首先要進行圖樣會審，明確設(shè)計要求。生產(chǎn)部、技術(shù)部、安裝工藝責(zé)任工程師、直屬公司參加設(shè)計交底，并做好記錄。若對設(shè)計要求有異議時，應(yīng)及時與設(shè)計單位聯(lián)系，保證設(shè)計要求得到確認。 技術(shù)部負責(zé)工藝文件的編制、修改、審核、批準、驗證。工藝文件包括：作業(yè)指 導(dǎo)書、焊接工藝卡、熱處理工藝卡。工藝文件的管理包括：文件發(fā)放數(shù)量、流程程序、工藝文件變更、修改和回收、工藝文件的分類、編號、歸檔。技術(shù)部負責(zé)編制工藝流程、工藝卡和作業(yè)指導(dǎo)書。 基層公司質(zhì)檢員和技術(shù)部負責(zé)工藝 檢查，并做好檢查記錄。 對壓力管道安裝項目進行策劃，策劃項目內(nèi)容要全面具體，按照規(guī)定編制施工文件，如：施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、工藝文件等，文件應(yīng)符合壓力管道安裝法律法規(guī)、設(shè)計、標準規(guī)范要求。 施工組織設(shè)計一般應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1）工程概況及合同名稱； 25 2）項目質(zhì)量目標； 3）項目組織機構(gòu)、管理人員職能、勞 動力需用計劃（包括各技術(shù)工種配備）； 4）施工依據(jù)的圖紙及相關(guān)標準； 5）施工方案及施工方法； 6）施工統(tǒng)籌圖； 7）主要技術(shù)組織措施； 8）安全管理措施； 9）現(xiàn)場準備； 9）施工機具需用計劃； 10）質(zhì)量標準； 11）質(zhì)量保證措施及項目管理說明； 12）文明施工要求； 13）施工環(huán)境要求等。 施工方案、工藝技術(shù)文件以及技術(shù)措施等可參照上述規(guī)定并結(jié)合具體項目要求進行編制。 質(zhì)量計劃一般應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1）工程名稱； 2）工程概述（工程劃分、主要工程量、工程特點、施工工期）； 3）編制依據(jù)； 4）質(zhì)量管 理體系組織機構(gòu)； 5）質(zhì)量目標（總目標、工程質(zhì)量目標）； 26 6）質(zhì)量管理職責(zé) (項目經(jīng)理、項目各職能部門、項目質(zhì)量負責(zé)人員等 )； 7）過程質(zhì)量控制： a）采取有效的質(zhì)量控制手段或質(zhì)量保證措施； b）確定關(guān)鍵工序、特殊過程及作業(yè)指導(dǎo)書； c）與施工相適應(yīng)的檢驗、試驗、測量要求； d）說明本計劃所引用的程序及作業(yè)指導(dǎo)書（可引用文件目錄）； e）特定的質(zhì)量活動（如特殊或新的技術(shù)、材料、工藝等）要制定特定的指導(dǎo)文件和必要