【文章內(nèi)容簡介】 D 供貨期限； E 質(zhì)量保證協(xié)議； F 對供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 上述內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在采購文件中，采購文件生效前應(yīng)確保規(guī)定的要求是適宜的、充分的，并按《文件控制程序》審批發(fā)放。 相關(guān)文件： 《服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量控制程序》 《合格服務(wù)方和供應(yīng)商名錄》 合同評審 本實(shí)驗(yàn)室有兩種類型的合同： 1）簡易合同：對常規(guī)的、例行的、大量重復(fù)的檢測任務(wù)以口頭協(xié)議和檢測計(jì)劃單的形式作為一種簡易合同； 2）正式合同：對大型的、復(fù)雜的、技術(shù)含量較高、的檢測任務(wù)簽訂正式合同（協(xié)議）。 合 同評審 簡易合同由市場部或檢測部業(yè)務(wù)員將顧客名稱、工程和服務(wù)要求、檢測期限和費(fèi)用寫在口頭協(xié)議和檢測計(jì)劃單上，由承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人對履約能力、服務(wù)提供時(shí)間、價(jià)格簽字評審，再由部門經(jīng)理和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 正式合同由市場部業(yè)務(wù)員組織所有相關(guān)部門參與，對服務(wù)要求進(jìn)行會議評審，承擔(dān)部門應(yīng)對服務(wù)提供能力（包括對顧客潛在要求及與服務(wù)有關(guān)的法律要求）進(jìn)行評審，在《服務(wù)要求評審表》上簽名確認(rèn)，報(bào)分管市場部副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： WHTLZL20xx 第 9 頁 共 20 頁 第 三 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 4 月 1 日 相關(guān)文件： 《合同評審程序》 《口頭協(xié)議》和《檢測計(jì)劃》 格式 申述和投訴 對實(shí)驗(yàn)室的申述和投訴包括： 1） 客戶或相關(guān)方對檢測結(jié)論的異議； 2） 客戶或相關(guān)方對檢測過程某些環(huán)節(jié)的異議 3） 客房或相關(guān)方對檢測所依據(jù)的方法的異議 4） 客房或相關(guān)方對本實(shí)驗(yàn)室及檢測人員不滿 5） 客房或相關(guān)方對本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)質(zhì)量的不滿 6） 客房公款合同履約情況的不滿 7） 社會各界、上級領(lǐng)導(dǎo)、組織內(nèi)部對實(shí)驗(yàn)室工作的意見 本實(shí)驗(yàn)室為妥善處理以上申述和投訴 ,建立了相應(yīng)的機(jī)制 : 1） 由市場部和辦公室負(fù)責(zé)受理； 并負(fù)責(zé)處理一般客戶或相關(guān)方首次申述和投訴；由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)處理客戶或相關(guān)方二次申述和投訴；對同一客戶或相關(guān)方三次或三次以上的申述和投訴根據(jù)合同或協(xié)議規(guī)定提交有關(guān)部門調(diào)解； 2）當(dāng)確實(shí)由于本實(shí)驗(yàn)室的有關(guān)人員的失職引起客戶或相關(guān)方的申述和投訴時(shí)，根據(jù)情節(jié)對當(dāng)事人作出批評或處罰； 3）市場部門通過調(diào)查、走訪和發(fā)放、收集《顧客滿意程度調(diào)查表》等方式，了解顧客對服務(wù)工作的滿意程度和意見，并以此促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)。 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 檢測工作過程的各個(gè)方面和結(jié)果都有可能發(fā)生不符合程序或客戶要求的情況，當(dāng)發(fā)生了不符合工作的情況時(shí)，本實(shí)驗(yàn)室將實(shí)施《不符合工作和糾正措施、預(yù)防措施控制程序》。該程序包括不符合工作的識別、界定、停止工作、糾正、通知客戶和恢復(fù)工作等活動。 當(dāng)界定結(jié)果表明不符合工作性質(zhì)比較嚴(yán)重、或可能會產(chǎn)生較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，本實(shí)驗(yàn)室將采取糾正措施，以防止或減少類似的不符合工作再次發(fā)生的可能性。糾正措施應(yīng)針對產(chǎn)生不符合工作的根本原因進(jìn)行。 通過對動作程序的定期評審或?qū)|(zhì)量控制結(jié)果的分析，有助于發(fā)現(xiàn)潛在的不符合工作，此時(shí)應(yīng)針對潛在的不符合工作的根本原因采取相應(yīng)的預(yù)防措施，以防止該不符合工作實(shí)際發(fā)生。 對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以評價(jià)、確認(rèn)措施的有效性。 本實(shí)驗(yàn)室通過不符合工作控制、糾正措施、預(yù)防措施、審核和評審、質(zhì)量控制等活動持續(xù)改進(jìn)管理體系。 相關(guān)文件： 《不符合工作和糾正措施、預(yù)防措施控制程序》 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： WHTLZL20xx 第 10 頁 共 20 頁 第三章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 4 月 1 日 記錄 記錄是實(shí)驗(yàn)室在進(jìn)行質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作時(shí)產(chǎn)生的證實(shí)性文件，反映過程的各個(gè)方面和結(jié)果。 質(zhì)量記錄主要包括： 一、文件記錄 1)不符合工作、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核過程和結(jié)果； 2）管理評審； 3）客戶意見調(diào)查； 4）服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量記錄 ； 5）改進(jìn)的意見和建議。 二、技術(shù)記錄主要包括： 1）合同、協(xié)議（口頭協(xié)議和檢測計(jì)劃）； 2） 計(jì)量器具的采購、檢定 /校準(zhǔn)、制定周檢情況、保養(yǎng)和維護(hù)、儲存、處置等記錄； 3）檢測的原始記錄、數(shù)據(jù)處理等； 4）檢測證書、報(bào)告及其副本； 5）人員培訓(xùn)考核記錄 ； 質(zhì)量控制結(jié)果 本實(shí)驗(yàn)室結(jié)合自身的具體情況建立了符合國家法規(guī)的《記錄管理程序文件》。該程序文件對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、維護(hù)和清理等均有規(guī)范性的規(guī)定。 本實(shí)驗(yàn)室規(guī)定所有應(yīng)記錄的工作均及時(shí)予以記錄，不允許事后追記、補(bǔ)記。檢測記錄要有足夠的信息，以保證其能夠再現(xiàn)。原則上記錄表格不留空白欄，如確實(shí)無內(nèi)容填應(yīng)用斜線將空白欄劃去。記錄的字跡清晰可辨，適合于長期保存。需要時(shí)，記錄可以修改，但必須有充分的理由，且修改處不可過多。修改時(shí)要留下個(gè)性的痕跡，以及修改人的標(biāo)識。對已經(jīng)以電子，電磁等方式長期存儲的記錄其修改須得到授權(quán)，并有修改標(biāo)識，以防止原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或非授權(quán)改動。 檢測人員，校核人員標(biāo)識在原始記錄上體現(xiàn)。 所有質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄都?xì)w檔保存，存檔份數(shù)和保存期見《記錄管理程序》。本實(shí)驗(yàn)室有妥善的記錄保存條件和保密機(jī)制。 相關(guān)文件： 《記錄管理程序》 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： WHTLZL20xx 第 11 頁 共 20 頁 第三章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 4 月 1 日 內(nèi)部審核 本實(shí)驗(yàn)室每年至少對其運(yùn)作進(jìn)行一次周期性的審核，以驗(yàn)證與管理體系及《評審準(zhǔn)則》的符合性。這種審核是有計(jì)劃的、系統(tǒng)的，須履蓋管理體系的全部要素和所有活動。在下列情況下，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)追加審核頻次： 1）當(dāng)合同要求或顧客需要評價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)； 2）當(dāng)機(jī)構(gòu)和職能有重大變更時(shí)； 3）發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格而需要審查時(shí)； 4）第三方審核前。 內(nèi)部審核 管理者代表根據(jù)實(shí)驗(yàn)室管理層的需要負(fù)責(zé)策劃和組織內(nèi)部審核 ,具體審核工作由內(nèi)審員負(fù)責(zé)進(jìn)行 。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格。當(dāng)《評審準(zhǔn)則》有重大修改時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)重新進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。通常內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作，資源緊缺時(shí)內(nèi)審員也可審核其所在部門的工作，但不能審核本人負(fù)責(zé)的工作，此時(shí)，尤須注意審核的有效性。 本實(shí)驗(yàn)室制定了《內(nèi)部審核控制程序》，該程序包括內(nèi)審的目的、職責(zé)、范圍、方法、步驟、要求、結(jié)果等。除此以外，每年需制定年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審目程 表。內(nèi)審的過程和結(jié)果均記錄存檔。 相關(guān)文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 管理評審 總則 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，檢測每年至少進(jìn)行一次管理評審，以評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括現(xiàn)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 辦公室每次管理評審前編制《管理評審計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容包括： ； ； ； ； 。 管理評審由總經(jīng)理主持，并批準(zhǔn) 《管理評審計(jì)劃》 和 《管理評審 報(bào)告 》 ，各部門負(fù)責(zé)人 參與，辦公室做好 《管理評審 記錄 》 。 管理者代表負(fù)責(zé)審核 《管理評審計(jì)劃》 和 《管理評審 報(bào)告 》 ，按 《管理評審 程序 》實(shí)施。 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 文件編號： WHTLZL20xx 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 20 頁 第三章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 4 月 1 日 管理評審輸入采用準(zhǔn)備資料和實(shí)施措施的辦法進(jìn)行： A、辦公室匯總審核結(jié)果（包括第一方內(nèi)審，第二、三方外審的結(jié)果），以 及內(nèi)審和不合格所采取的糾正和預(yù)防措施狀況，有效性的監(jiān)視結(jié)果； B．市場部匯總顧客的反饋（包括顧客滿意、顧客投訴等），以及市場的動態(tài)分析； C．各部門匯總過程業(yè)績、工程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量結(jié)果； D．管理者代表匯總以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施和有效性； E．可能影響質(zhì)量管理體系變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化、組織機(jī)構(gòu)的變化、法律法規(guī)的變化、新產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)等； F．各部門對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 管理評審以 《管理評審 報(bào)告 》 為輸出形式，應(yīng)包括： A．質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； B．與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)； C．資源的需求。 對管理評 審采取的改進(jìn)措施，其執(zhí)行情況由辦公室予以跟蹤檢查，并作為下次評審的輸入。 管理評審?fù)ǔ２扇h的形式。會后要形 成 評審報(bào)告，制定和實(shí)施下一步工作計(jì)劃（含糾正或預(yù)防措施），這些資料與會議輸入信息和會議記錄等一并歸檔保存。 相關(guān)文件： 《管理評審 記錄 》 武漢天朗消防工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： WHTLZL20xx 第 13 頁 共 20 頁 第四章 技術(shù)要求 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 4 月 1 日 人員 本實(shí)驗(yàn)室具有開展固定消防設(shè)施 檢測所需的專業(yè)技術(shù)人