【文章內(nèi)容簡介】 審批；　　、規(guī)格型號、數(shù)量、時間要求、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等?！　　　?，編制服務需求計劃，申報主任審核，由中鐵二局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室負責人審批；　　、時間要求、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗收標準及其要求?！　?，具體執(zhí)行《服務和供應品的采購程序》?！　　　≡趯嵤┎少徢埃杉夹g(shù)負責人組織對擬選用的服務和供應品（常用的大宗的或重要物品及未使用過的物品）的供應商（含生產(chǎn)廠家、中間供貨商），針對其企業(yè)合法性、質(zhì)量、服務、信譽、技術(shù)能力、人員、設(shè)備、質(zhì)量體系等內(nèi)容進行調(diào)查。組織相關(guān)人員參加對其進行評價，并將通過評價合格的供應商列入合格供應商名冊，經(jīng)批準發(fā)布，以供做為選擇供應商的依據(jù)。并保存評價記錄及合格供應商名冊。　　　　《服務和供應品的采購程序》　　,及時了解客戶或其代表的需求,消除因認識上的不一致而造成檢測結(jié)果的偏差。使檢測目的更加明確，提高客戶對服務的滿意程度。試驗室根據(jù)ISO/IEC17025:1999《檢測和校準試驗室能力的通用要求》《試驗室資質(zhì)認定評審準則》標準要求編制了《服務客戶程序》，并控制實施?！　　对O(shè)施和環(huán)境條件控程序》，在確保其它客戶機密的前提下，允許客戶或其代表合理進入檢測受控區(qū)，直接觀察為其進行的檢測工作，以便有利于雙方理解，避免認識的不一致造成的偏差；使檢測工作更能滿足客戶的要求，對進入檢測受控區(qū)的人員應提出相關(guān)要求。　　《檢測委托書》、《技術(shù)合同服務書》,或其他形式了解、收集客戶或其代表的需求及相關(guān)信息。若客戶要求試驗室為其準備（含制備）、包裝和發(fā)送（或分發(fā)）驗證用的樣品時，試驗室應為客戶提供相應的服務。質(zhì)量負責人負責組織協(xié)調(diào)，各室安排活動。　　 對于需要進入檢測受控區(qū)的客戶或其代表，各室應向其告知有關(guān)要求。同時試驗室將按有關(guān)程序要求采取適宜的措施，防止其他客戶的有關(guān)信息的泄漏?！　?當不能按客戶或其代表要求完成檢測工作（延誤）或檢測過程中出現(xiàn)主要偏離如樣品的問題、檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)偏離較大及其他異常情況時，應及時通知顧客，并作好解釋工作，以取得客戶的理解與支持?！　。３峙c客戶（尤其是大宗客戶）的不斷聯(lián)系，始終與客戶保持良好的溝通與合作。當顧客有技術(shù)方面支持的要求時，試驗室將對檢測的結(jié)果做出合理的解釋，提出建議及提供技術(shù)指導?！　?、檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)偏離較大及其他異常情況時，應及時通知顧客，并作好解釋工作，以取得客戶的理解與支持?！　　　∈諛訂T、檢測人員及各部門在與客戶或其代表接觸過程中，主動征詢客戶的意見將通過各種形式收集客戶或其代表的反饋信息。合同履行完畢后，公司試驗室負責人以適當方式調(diào)查、征求客戶意見。質(zhì)量負責人及時匯總各方面的信息，并將此信息提交管理評審?！　　　　秲?nèi)務管理程序》　　《服務客戶程序》　　《客戶抱怨與事故處理程序》　　《保護客戶機密和所有權(quán)程序》　　，試驗室應建立客戶報怨的收集、受理、核查、處理的《客戶抱怨與事故處理程序》是以提高質(zhì)量和信譽為宗旨，對抱怨調(diào)查結(jié)果實施認真細致的糾正和預防，對報怨及時有效的處置，改進質(zhì)量體系，提高客戶滿意度?！　　　　z測人員、質(zhì)量負責人等渠道，利用與客戶接觸的機會收集客戶的各類報怨信息?！　?，并詳細做好記錄。同時負責投訴信函、投訴電話的受理，經(jīng)閱讀、分類、整理成相應記錄以供核實。并保留投訴信函及電話記錄?！　?、媒體、機構(gòu)方面的報怨信息，及時反饋至主任。　　 調(diào)查核實及處理　　　　a）質(zhì)量負責人組織調(diào)查、核實涉及到工作人員公正行為、服務態(tài)度、及執(zhí)行合同及其他管理方面的報怨。　　b)技術(shù)負責人組織調(diào)查、核實涉及檢測結(jié)果質(zhì)量問題方面的報怨?！　)經(jīng)調(diào)查核實，確認為不符合時，其評價執(zhí)行《不符合工作控制程序》。　　　　a）報怨的處理應及時有效，按其報怨造成的不符合嚴重程度，制定適宜的糾正措施，使由于報怨造成的不良影響降至最低限度。具體可執(zhí)行《糾正措施控制程序》。　　b）由質(zhì)量負責人以適當方式向客戶通報非我方責任造成的客戶報怨，消除客戶的誤會?！　）主任對屬于我方責任而造成客戶報怨的應嚴肅認真、查清事實、及時處理，若因質(zhì)量原因給顧客造成經(jīng)濟損失，負責給客戶賠償，并將處理結(jié)果情況及時通報客戶，求得客戶的協(xié)助和諒解?！　。峤还芾碓u審?！　　　　恫环瞎ぷ骺刂瞥绦颉贰　　都m正措施控制程序》　　《管理評審程序》　　《客戶報怨與事故處理程序》　　，實施對檢測工作中出現(xiàn)的不符合進行控制，使不符合工作得到及時妥善的處理，防止不合格報告的發(fā)放或使用,根據(jù)ISO/IEC17025:1999《檢測和校準試驗室能力的通用要求》《試驗室資質(zhì)認定評審準則》標準要求編制了《不符合工作控制程序》，并控制實施?！　?、技術(shù)負責人及各室負責人、報告的審核簽發(fā)人等崗位人員按照體系文件要求開展相關(guān)工作，監(jiān)督檢查質(zhì)量和技術(shù)活動各環(huán)節(jié)的工作，若發(fā)現(xiàn)不符合，應予以記錄并報告（必要時暫停工作，扣發(fā)檢測報告）；　　，內(nèi)審員負責對內(nèi)審不符合的評價，根據(jù)不符合的嚴重程度，提出處置意見，并進行評價,對不符合的可接受性做出決定；　　c. 一般不符合的處置意見和嚴重不符合的處置意見由技術(shù)、質(zhì)量負責人批準；　　d．經(jīng)評價暫時無法通過糾正或糾正措施恢復正常的檢測活動，應決定取消相關(guān)檢測工作，并及時通知客戶；　　e. 技術(shù)負責人負責組織人員對不符合工作處置的有效性驗證，并確定是否通知相關(guān)部門、崗位恢復工作?！　?，不符合工作可能再度發(fā)生或?qū)\作和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時，立即執(zhí)行《糾正措施控制程序》?！　　　?《不符合工作控制程序》　　《糾正措施控制程序》　　《預防措施控制程序》　　《內(nèi)部審核程序》　　　　分析產(chǎn)生不符合工作的原因或在質(zhì)量體系、技術(shù)運作中出現(xiàn)偏離的原因，消除并防止不符合的再次發(fā)生，試驗室制訂并實施《糾正措施控制程序》，規(guī)范糾正措施的制定、實施及監(jiān)督驗證的管理工作，以實現(xiàn)持續(xù)改進。　　. 原因分析　　、外部審核，客戶反饋、員工觀察、試驗室比對及能力驗證等質(zhì)量體系和技術(shù)活動確認不符合工作，根據(jù)不符合的嚴重程度實施糾正措施，糾正措施應與不符合的嚴重程度相適應?！　∝熑尾块T、崗位人員須認真分析產(chǎn)生不符合的原因，應從確定問題根本原因的調(diào)查開始，并對所有可能原因進行仔細分析。原因可包括：客戶的要求不明確、樣品及樣品制作不規(guī)范、程序和作業(yè)指導書不適用、員工的技能不具備、缺乏培訓、消耗品及試劑不合格、設(shè)備缺乏校準及日常維護、使用非有效文件、引用參考數(shù)據(jù)不準確、操作不符合程序規(guī)定、過程控制不當、管理不當、環(huán)境條件不滿足要求時。　　　　針對產(chǎn)生不符合的原因、責任部門、崗位制定與選擇最大程度的消除其原因，防止其再發(fā)生的糾正措施；糾正措施應切實有效，應與問題嚴重程度和風險大小相適應。由糾正措施而導致的任何變更，應制定成文件并加以實施?！　?糾正措施的監(jiān)控　　糾正措施報質(zhì)量負責人或技術(shù)負責人對其需求及適用性進行評價、批準后，將批準后的措施交相關(guān)責任部門、崗位人員實施，以保證其適宜有效性。質(zhì)量負責人監(jiān)控糾正措施的實施，并組織對實施的有效性驗證。質(zhì)量負責人保存糾正措施的原因分析、措施內(nèi)容、實施及驗證的有關(guān)記錄?！　?附加審核　　當對不符合或偏離的鑒別性質(zhì)嚴重導致對試驗室制定的政策和程序，或是對是否符合ISO/IEC17025《檢測和校準試驗室能力的通用要求》《試驗室資質(zhì)認定評審準則》標準的要求產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負責人應盡快按《內(nèi)部審核程序》安排對相關(guān)區(qū)域進行附加審核。附加審核是在不符合或偏離的糾正措施實施后進行，若糾正措施執(zhí)行不起效果，或是不符合或偏離對與檢測相關(guān)活動的有嚴重危害，中鐵二局集團新運有限公司工程試驗室才有必要安排附加審核　　　　《預防措施控制程序》　　《管理評審程序》　　《不符合工作控制程序》　　，確定其潛在原因和所需的預防措施，防止不符合的發(fā)生或減少發(fā)生的可能性，制定了《預防措施控制程序》,實現(xiàn)質(zhì)量體系持續(xù)改進。潛在不符合的信息來源包括市場調(diào)查、行業(yè)信息、政府文件、媒體報道、內(nèi)外部審核、管理評審、質(zhì)量趨勢及客戶、社會的要求和期望、技術(shù)活動、試驗室間比對或能力驗證結(jié)果。質(zhì)量負責人組織各部門收集潛在不符合的信息，識別、分析潛在的不符合，包括趨勢和風險分析從中找出產(chǎn)生的原因和改進的機會，制定預防措施計劃。質(zhì)量體系和技術(shù)活動中的潛在不符合預防措施分別由質(zhì)量負責人和技術(shù)負責人評價批準。質(zhì)量負責人負責對預防措施實施情況進行監(jiān)督，確保預防措施實施結(jié)果的有效性?！　　　♂槍Ξa(chǎn)生潛在不符合的原因，責任部門、崗位制定與選擇最大程度的消除其潛在不符合的原因，制定防止發(fā)生的預防措施。預防措施應切實有效，應與問題嚴重程度和風險大小相適應。由預防措施而導致的任何變更，應制定成文件并加以實施。預防措施報質(zhì)量負責人或技術(shù)負責人對其需求及適用性進行評價、批準后，預防措施交相關(guān)責任部門、崗位人員實施，以保證其適宜有效性。質(zhì)量負責人監(jiān)控預防措施的實施，并組織對實施的有效性驗證。質(zhì)量負責人保存預防措施的原因分析、措施內(nèi)容、實施及驗證的有關(guān)記錄?！　　　　恫环瞎ぷ骺刂瞥绦颉贰　　都m正措施控制程序》　　《管理評審程序》　　　　。記錄是質(zhì)量要求滿足程序、質(zhì)量體系運行有效性、檢測能力、質(zhì)量體系文件執(zhí)行結(jié)果的客觀證據(jù)，是可追溯性和采取糾正、預防措施的依據(jù)。根據(jù)ISO/IEC17025：1999《檢測和校準試驗室能力的通用要求》《試驗室資質(zhì)認定評審準則》標準要求制定了《記錄控制程序》，對記錄實施管理。　　記錄可分為：　　質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系運行中形成的記錄，包括內(nèi)部審核和管理評審的報告及糾正和預防措施的記錄?！　〖夹g(shù)記錄：本試驗室原始觀察記錄、導出數(shù)據(jù)、進行審核跟蹤的信息、人員記錄、簽發(fā)的每份檢測報告?！　　⑹占?、索引、存取、存檔、存放、維護和清理實施管理。所有記錄應按規(guī)定的格式填寫，填寫內(nèi)容應字跡清楚、字體工整、客觀、準確。用檔案袋、檔案盒、檔案柜等方式存放記錄，存放場所應達到防火、防潮、防蟲蛀、避光、防丟失等要求，檔案室應達到檔案管理要求，以利于存取。及時收集運行記錄，規(guī)定記錄的保存期限，保存期限為5年。按要求進行歸檔、銷毀等處置。記錄的形式:記錄可以以紙張、電子媒體、硬拷貝等形式保存?！　?安全保護和保密　　，防止丟失?！　　！　?、采取備份?！　?對貯存在計算機中的記錄采取設(shè)置密碼等措施，防止非法侵入和修改?！　?，嚴禁涂擦。歸檔的記錄更改應有授權(quán)人審批，記錄的改動有改動人簽名或簽名縮寫等標識。電子存儲的記錄應參照《計算機軟件及數(shù)據(jù)控制程序》。　　　　、導出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的足夠信息、各類記錄根據(jù)其重要性規(guī)定適當?shù)谋４嫫谙捱M行保存管理，一般應保存一個復驗周期。記錄中應包含足夠的信息：合同評審與客戶要求、樣品識別和接收條件、抽樣細節(jié)、樣品準備、樣品的接收和測試日期、所用方法和任何偏離、所用儀器、環(huán)境條件、原始數(shù)據(jù)和全部計算記錄、質(zhì)量控制結(jié)果和相關(guān)核查等，這些信息應是以識別對不確定度的影響因素。技術(shù)記錄應保證檢測在接近原始情況下可以做到復現(xiàn)。技術(shù)記錄中應能清楚的識別抽樣人員、檢測人員、以及校核人員的簽字?！　?，對于觀察結(jié)果，相關(guān)數(shù)據(jù)和計算，則應在工作時予以記錄，不可追記。同時按不同類別進行記錄以便識別。　　　　a）技術(shù)記錄的更改，均采用劃改或杠改（不允許涂抹掉），同時在其上方填寫正確內(nèi)容。當對原始記錄進行改動時，更改人應簽字或蓋章?！　）對以電子形式存儲的記錄，同樣按上述措施要求進行更改。防止原始數(shù)據(jù)的丟失或改動?！　　　　段募刂瞥绦颉贰　　队涗浛刂瞥绦颉贰　　队嬎銠C文件和數(shù)據(jù)控制程序》　　，實施對質(zhì)量體系的全部要素、體系所涉及的所有部門的內(nèi)部審核，包括檢測和校準的活動，以驗證其運作是否符合質(zhì)量體系的要求和ISO/IEC17025:1999《檢測和校準試驗室能力的通用要求》《試驗室資質(zhì)認定評審準則》標準的要求制定了《內(nèi)部審核程序》，每年至少進行一次質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，對內(nèi)部審核實施管理。發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保質(zhì)量體系得到有效運行和持續(xù)改進。試驗室對質(zhì)量體系的內(nèi)審可采用滾動式與集中式兩種形式進行，質(zhì)量負責人組織制定每次的內(nèi)審計劃，并批準實施。審核組成員應該由已經(jīng)培訓合格，并已取得內(nèi)審員證書的人員擔任，審核員的審核實施應確保審核過程的客觀性與公正性，應由獨立于被審核活動的人員擔任，審核員不應審核自己的工作。審核組根據(jù)審核結(jié)果對受審核單位做出客觀評價，由審核組長編制內(nèi)部審核報告?！　? 內(nèi)審員根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，記錄并評價不符合的性質(zhì)，明確采用糾正或糾正措施或?qū)z測結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時，應及時落實糾正措施。如果調(diào)查顯示檢測結(jié)果可能已經(jīng)受到影響，應及時書面通知可能受到影響的客戶。詳見《不符合工作控制程序》?！　　徍税l(fā)現(xiàn)的問題和糾正措施等全部記錄?！　?，評價采取措施的實施情況及有效性。 　　 支持性文件　　《內(nèi)部審核程序》　　《糾正措施控制程序》　　《預防措施控制程序》　　《不符合工作控制程序》　　《管理評審程序》 管理評審　　，定期對質(zhì)量體系和檢測活動的現(xiàn)狀進行評審，以確保其持續(xù)適宜和有效性，并尋求改進的機會，以滿足社會和客戶的期望。試驗室依據(jù)ISO/IEC17025：1999《檢測和校準試驗室能力的通用要求》《試驗室資質(zhì)認定評審準則》標準制訂了《管理評審程序》。確保質(zhì)量體系得到有效運行和持續(xù)改進。管理評審一般每年進行一次，時間間隔不超過十二個月。特殊情況，組織機構(gòu)、資源發(fā)生重大變化，發(fā)生重大質(zhì)量事故等情況時，可增加評審，管理評審的評審時機可由公司工程試驗室主任確定，由中鐵二局集團新運公司試驗室負責人主持管理評審?！　。谠u審前兩周發(fā)放到各相關(guān)責任部門、崗位，明確評審的目的、范圍、人員、時間、內(nèi)容及評審輸入有關(guān)要求。　?。汗芾眢w系方針、目標的實現(xiàn)情況；質(zhì)量體系文件的適用性；檢測報告質(zhì)量分析；檢測結(jié)果質(zhì)量保證中所用方法效果分析；結(jié)果的分析；糾正和預防措施效果分析；試驗室間比對和能力驗證結(jié)果分析；工作量和業(yè)務范圍的變化；服務質(zhì)量分析（客戶的反饋、抱怨投訴和事故分析）；內(nèi)、外部環(huán)境和客戶需求的變化；標準、規(guī)程的更新和檢測技術(shù)的發(fā)展；人員素質(zhì)及培訓情況；供應商的控制情況；發(fā)展規(guī)劃的要求；各類人員的報告信息配置；上次評審改進情況等、下年度的目標、目的和活動計劃；包括日常管理會議中有關(guān)議題的研究?！　? 應記錄管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題和由此采取的措施。管理評審形成的管理評審報告由質(zhì)量負