【文章內(nèi)容簡介】 d、了解和解決試驗工作中的質(zhì)量情況。e、負責試驗質(zhì)量事故的處理和解決檢測質(zhì)量有爭議 的問題，并向技術(shù)負責人報告結(jié)果。f、負責《質(zhì)量管理手冊》的貫徹執(zhí)行和檢查。 試驗員 a、在技術(shù)負責人領(lǐng)導下，按來樣登記要求，負責檢測現(xiàn)場原材料、半成品、 產(chǎn)品和施工過程的檢測試驗，對檢測試驗數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責。b、嚴格按有關(guān)試驗方法標準、 規(guī)程精心操作。文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊第 3 頁 共 6 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織 實 施日期 :2022 年 05 月 18日17c、負責分管被檢材料、半成品、產(chǎn)品在試驗過程中的標識。參與工程質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析。 d、負責有溫濕度要求試驗環(huán)境條件的記錄， 負責使用檢測試驗設(shè)備、 儀器、器具使用前校核、校驗和使用后的歸位，作好日常保管、維護 和保養(yǎng)。 樣品管理員 a、在質(zhì)量負責人領(lǐng)導下， 負責樣品的接收、建帳和標識狀態(tài)的管理。 b、參與《樣品的抽取和處置管理程序》的編制。 c、監(jiān)督樣品的制備和傳遞按要求進行。 d、有權(quán)制止違反樣品的抽取和處置管理程序的偏離行為，并責成當事人予以糾正。 e、對樣品的保存和保密負責。 儀器設(shè)備管理員 a、在技術(shù)負責人領(lǐng)導下，建立儀器設(shè)備和標準物質(zhì)動態(tài)管理臺帳和檔案。 b、負責計量儀器設(shè)備的計量檢定和臺帳的建立，并實施計量儀器設(shè)備的計量檢定(校準/測試)計 劃。 c、負責監(jiān)督儀器設(shè)備的使用、維護、維修及記錄。 d、有權(quán)制止違反儀器設(shè)備和量值溯源的偏離行為，并責成當事人予以糾正， 對儀器完好性負責。 質(zhì)量監(jiān)督員 a、對試驗自開始至報告審核的整個過程的各環(huán)節(jié)進 行有效監(jiān)督。 b、有權(quán)制止一切違背檢驗工作控制程序的檢測活動。 c、對試驗活動的有效性負責。 內(nèi)審員 a、在質(zhì)量負責人領(lǐng)導下，參加質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。 b、負責跟蹤糾正和預防措施的實現(xiàn)。c、為質(zhì)量體系的評審提供輸入資料。 授權(quán)簽字人（1）負責簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢驗、檢測報告。文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊第 4 頁 共 6 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織 實 施日期 :2022 年 05 月 18日18（2）負責對所簽發(fā)報告的有效性、正確性和符合性進行審核；（2）負責對報告的格式、編號、 結(jié)論和檢測員等內(nèi)容進行審核；（3）對不符合要求的報告授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽字； 各工作室職責 辦公室 a、文件控制 b、人力資源控制 c、儀器設(shè)備管理 d、量值溯源 e、偏離反饋與糾正措施管理 檢測室 a、留樣室進行水泥、外加劑、粉煤灰、 礦粉等摻合料的留樣。 b、配合比室進行混凝土試拌、塌落度、成型等 試驗；砂漿試配、維勃稠度、成型、混凝土凝結(jié)時間、混凝土含氣量等試驗。 c、標養(yǎng)室進行混凝土、砂漿試塊的標準養(yǎng)護。 d、水泥室進行水泥、摻合料的物理性能試驗；水泥、粉煤灰等的燒失量試驗。 e、分析室進行水泥、摻合料及集料的化學分析試驗；蒸餾水的形成。 f、砂石室進行粗骨料， 細骨料的物理性能試驗 ：恒溫、蒸煮等 試驗。 e、力學室進行混凝土、膠漿試塊抗壓、抗折試驗及力學試驗、混凝土抗?jié)B性能、混凝土強度的加速養(yǎng)護。 資料室a、確保技 術(shù)檔案資料的安全，做好防潮、防腐防污染等五防工作。 b、做好檔案分類，編制適合的檢索目錄，使查調(diào) 檔案、資料方便迅速而準確，文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 5 頁 共 6 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織實 施日期 :2022 年 05 月 18日19 c、負責有關(guān)技術(shù)資料、 檢測工作原始記錄及報告等技術(shù)資料的編號，立卷存檔。d、執(zhí)行技術(shù)檔案管理和保密制度，對資料的丟失和泄密負責。 權(quán)力的委派 為保證試驗室檢驗活動的正常進行，防止試驗室行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理出現(xiàn)真空，技術(shù)負責人不在時由質(zhì)量負責人行使其職權(quán)。 保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán) 公正性措施 a、試驗人員不得在外單位兼職。 b、不得利用本試驗室技術(shù)資料、關(guān) 鍵技術(shù)進行技術(shù)開發(fā)和技術(shù)咨詢， 嚴格執(zhí)行《保護委托人機密和所有權(quán)的程序》。 c、不留用、試用受檢提供的受檢樣品。 d、廉潔奉公，不接受的禮品、 請吃和各種形式的好 處。 e、不阻攔與檢驗有關(guān)的申訴。 f、有權(quán)抵制來自各種背離檢驗質(zhì)量要求的行政干預和壓力。 g、承擔試驗驗中的民事責任。 支持性文件a、AJSYSQ/S012022《保護客戶機密及所有權(quán)的程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 6 頁 共 6 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織實 施日期 :2022 年 05 月 18日20 管理體系 目的 為確保試驗室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，依據(jù)《試驗室資質(zhì)認定評審準則》 標 準 建立 了 本 試驗室的 質(zhì) 量 管 理 體 系 ，并 形 成 了 質(zhì) 量 管 理 文 件 。試驗室全 體 人 員 的 全 部 質(zhì) 量 活 動均 應 依 據(jù) 《質(zhì) 量 管 理 手 冊 》、《程 序 文 件 》、管 理 辦 法 、規(guī) 范 、標 準 的 要 求 進 行 ，并 做 好 記 錄 ，以確 保 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 效 運 行 。保 持 質(zhì) 量 管 理體系的持 續(xù)適用性、有效性，必 須有計劃地對其進行審核和評審。 職責 技術(shù)負責人負責質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定，確保其持續(xù)適用性，批準質(zhì)量體系文件。 質(zhì)量負責人負責建立并保持質(zhì)量體系的有效運行，組織編制質(zhì)量體系文件。 質(zhì)量體系構(gòu)成的要素 組織機構(gòu)、職責、程序、過程、 資源。 質(zhì)量體系保證框圖(附件三) 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成 質(zhì)量管理手冊 質(zhì)量管理手冊描述了試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、 檢驗能力、質(zhì)量體系各要素，是試驗室開展檢驗活動的綱領(lǐng)性文件，也是 證明質(zhì)量有保證的證明文件。 程序文件 程序文件規(guī)定了試驗室質(zhì)量活動的要求和方法，是質(zhì)量管理手冊的支持性文件。程序文件規(guī)定了試驗室質(zhì)量活動全過程的目的、適用范圍、職責、工作程序、支持性文件及支持記錄表格。檢測室程序文件見附件四《程序文件目錄》。 作業(yè)指導書文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 管理體系實 施日期 :2022 年 05 月 18日文件編號第 頁 共 頁第 版 第 次修訂主題 管理體系實 施日期 年 月日21作業(yè)指導書是檢驗活動技術(shù)工具性文件。它包含了儀器設(shè)備操作規(guī)程、制度文件。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運行的見證性文件，是質(zhì)量活動追蹤和預防的依據(jù)，它包含了質(zhì)量活動中的所有文件及檔案，主要是以表格形式描述。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是針對特定的產(chǎn)品項目或合同，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和程序的文件，質(zhì)量計劃包含了檢驗計劃、審核和評審計劃、比 對和驗證試驗計劃、量 值溯源計劃、人員培訓計劃、儀器設(shè)備維護計劃、開展新 項目計劃、采購計劃等。 質(zhì)量體系文件的使用質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等下發(fā)至全體檢驗人員，確保 檢測人員的得到和有效使用。檔案類文件由 資料檔案員登記保管，機密類文件未經(jīng)技術(shù)負責人批準不得查閱， 實施《文件控制和管理程序》。 質(zhì)量體系文件的運行和維護 質(zhì)量體系文件的日常運行 質(zhì)量體系的日常運行要保證所有質(zhì)量環(huán)節(jié)處于嚴格控制狀態(tài)，主要內(nèi)容是檢驗過程質(zhì)量控制、機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量反饋。 檢測過程質(zhì)量控制包含：機構(gòu)保證、 環(huán)境保證、設(shè)備保證、人員保證、方法保證、記錄控制和歸檔管理；機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量反饋包含：不符合工作控制、文件控制、管理評審、內(nèi)部審核、申訴和投訴等結(jié)果的反 饋。詳見附件五 《質(zhì)量管理體系過程模式圖》。 質(zhì)量體系文件的日常維護 質(zhì)量體系文件的日常維護要依靠對檢測過程活動的監(jiān)督、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、技術(shù)校核、客戶意見的反饋等。對所發(fā)現(xiàn)的不符合要及時 采取糾正和預防措施。 支持性文件a、AJSYSQ/S022022《文件控制和管理程序》 b、AJSYSQ/S212022《預防和糾正措施控制程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 2 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 管理體系實 施日期 :2022 年 05 月 18日22文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 文件控制實 施日期 :2022 年 05 月 18 文件控制 目的 對管理體系所要求的文件進行控制與維護，以確保試驗室使用的文件及資料最新有效。 范圍：適用于本試驗室管理體系所有文件、資料和外來文件的控制與維護。 職責a、技術(shù)負責人負責質(zhì)量手冊和程序文件批準，組織技術(shù)性文件及質(zhì)量記錄的編制和批準。b、質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的 編制及審核，批準管理性 質(zhì)量記錄表格。 c、資料員負責文件的存檔、發(fā)放。 控制要點 文件的編制 a、本試驗室質(zhì)量管理手冊、程序文件等管理體系文件由 質(zhì)量負責人編制。 b、其他技術(shù)性文件由技術(shù)負責人組織編制。 文件批準發(fā)布 a、質(zhì)量管理手冊、程序文件、技術(shù)性文件及質(zhì)量記錄由技術(shù)負責人負責審核、批準發(fā)布。 b、其他技術(shù)性文件由質(zhì)量負責人審核，技 術(shù)負責人批準發(fā)布。 文件管理 a、在與管理體系有關(guān)的場合，必 須使用現(xiàn)行有效的文件(包括技術(shù)標準、規(guī)范等)。 b、文件保持清晰，易于識別，并分類進行編號和管理，制定受控文件的目 錄清單。 c、受控文件應有受控標識，并按 規(guī)定進行發(fā)放，發(fā)放或回收有記錄。 文件更改23 a、如果發(fā)現(xiàn)管理體系在運作中需要改進時，管理體系文件內(nèi)容必須做相應的更改。 文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 2 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 文件控制實 施日期 :2022 年 05 月 18日 b、文件的更改由誰編制由誰更改、 審核，批準 發(fā) 布按原程序執(zhí)行。 c、所有文件更改后，應將更改單按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。 d、文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時要改版。 支持性文件 a、AJSYSQ/S022022《文件控制和管理程序》24 服務(wù)和供應品的采購 目的 對影響檢測工作質(zhì)量的外部支持服務(wù)和供應品的質(zhì)量保證做出規(guī)定。 職責 試驗室主任兼技術(shù)負責人負責與服務(wù)商簽訂服務(wù)協(xié)議及外部支持服務(wù)和供應商的調(diào)查、選擇、和管理，批準采 購計劃。 質(zhì)量負責人負責編制采購計劃，組織對儀器設(shè)備及耗材的檢定和驗收。 服務(wù)和供應品的選擇 選擇新支持服務(wù)和供應方時，必須對服務(wù)和供應方的服務(wù)和供應能力，質(zhì)量保證能力進行充分調(diào)查、確認，選擇有充分質(zhì)量保證和服務(wù)能力的外部支持服務(wù)和供應。 質(zhì)量保證措施 當外部支持服務(wù)或供應無獨立質(zhì)量保證時，試驗室對所購買的儀器設(shè)備、耗材和服務(wù)的符合性進行檢查驗收。檢查驗收執(zhí)行《服務(wù)和供應品采購管理程序》。只要有可能，所購儀器設(shè)備和耗材材料在使用前均按相應的質(zhì)量標準要求進行檢驗、校準、測試或檢定，合格后才可投入使用，對不符合要求的產(chǎn)品應予以退貨。 服務(wù)和供應品的質(zhì)量記錄 應保存為試驗室提供過支持服務(wù)與供應方的資料及其供應產(chǎn)品名錄的記錄。建立合格供應方(商) 檔案 記錄，記錄包括：服務(wù)和供應品方名稱及通信地址，供應品名稱及其規(guī)格型號，質(zhì)量資質(zhì)或許可證明，檢測、使用維修的記錄 等。記錄由儀器設(shè)備管理員負責建檔保存，執(zhí)行《記錄管理程序》。外部支持服 務(wù)和供應的管理執(zhí)行《服務(wù)和供應品采購管理程序》。 支持性文件a、AJSYSQ/S062022《服務(wù)和供應品采購管理程序》文件編號:AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊 第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題： 服務(wù)和供應品的采購實 施日期 :2022 年 05 月 18日25 申訴和投訴 目的 申訴和投訴是客戶對試驗工作質(zhì)量和服務(wù)的最直接反映，是試驗室開展質(zhì)量體系審核和評審的依據(jù)，有利于完善質(zhì)量管理體系，提高 試驗室的權(quán)威性。 試驗室全體人員必須充分重視來自客戶或其他方面的申訴和投訴，并對申訴和投訴認真受理，妥善處理。 職責 質(zhì)量負責人負責申訴和投訴的受理、調(diào)查和處理。 資料檔案員負責申訴和投訴的日常受理、登記。 申訴和投訴的受理和處理 資料員認真作好申訴和投訴的受理和記錄。受理檢測質(zhì)量申訴和投訴的期限自發(fā)出檢測報告之日起一般為 15 天。 對受理的申訴和投訴，應在與申訴和投訴方商定的時間內(nèi)(一般為一周)調(diào)查并向申訴和投訴者作出答復。 對申訴和投訴理由成立者應根據(jù)具體情況作出合理的處理，對責任人給予一定處分。處理結(jié)果應在試驗室內(nèi)公布，同時進行質(zhì)量教育，并制定防范措施。 資料員負責將申訴和投訴的受理、調(diào)查和處理答的記錄整理歸檔保存。 質(zhì)量體系審核