【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 d、了解和解決試驗(yàn)工作中的質(zhì)量情況。e、負(fù)責(zé)試驗(yàn)質(zhì)量事故的處理和解決檢測(cè)質(zhì)量有爭(zhēng)議 的問(wèn)題，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告結(jié)果。f、負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的貫徹執(zhí)行和檢查。 試驗(yàn)員 a、在技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，按來(lái)樣登記要求，負(fù)責(zé)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)原材料、半成品、 產(chǎn)品和施工過(guò)程的檢測(cè)試驗(yàn)，對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。b、嚴(yán)格按有關(guān)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程精心操作。文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織 實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日17c、負(fù)責(zé)分管被檢材料、半成品、產(chǎn)品在試驗(yàn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)。參與工程質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析。 d、負(fù)責(zé)有溫濕度要求試驗(yàn)環(huán)境條件的記錄， 負(fù)責(zé)使用檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備、 儀器、器具使用前校核、校驗(yàn)和使用后的歸位，作好日常保管、維護(hù) 和保養(yǎng)。 樣品管理員 a、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)樣品的接收、建帳和標(biāo)識(shí)狀態(tài)的管理。 b、參與《樣品的抽取和處置管理程序》的編制。 c、監(jiān)督樣品的制備和傳遞按要求進(jìn)行。 d、有權(quán)制止違反樣品的抽取和處置管理程序的偏離行為，并責(zé)成當(dāng)事人予以糾正。 e、對(duì)樣品的保存和保密負(fù)責(zé)。 儀器設(shè)備管理員 a、在技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳和檔案。 b、負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器設(shè)備的計(jì)量檢定和臺(tái)帳的建立，并實(shí)施計(jì)量?jī)x器設(shè)備的計(jì)量檢定(校準(zhǔn)/測(cè)試)計(jì) 劃。 c、負(fù)責(zé)監(jiān)督儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、維修及記錄。 d、有權(quán)制止違反儀器設(shè)備和量值溯源的偏離行為，并責(zé)成當(dāng)事人予以糾正， 對(duì)儀器完好性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量監(jiān)督員 a、對(duì)試驗(yàn)自開始至報(bào)告審核的整個(gè)過(guò)程的各環(huán)節(jié)進(jìn) 行有效監(jiān)督。 b、有權(quán)制止一切違背檢驗(yàn)工作控制程序的檢測(cè)活動(dòng)。 c、對(duì)試驗(yàn)活動(dòng)的有效性負(fù)責(zé)。 內(nèi)審員 a、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，參加質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。 b、負(fù)責(zé)跟蹤糾正和預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)。c、為質(zhì)量體系的評(píng)審提供輸入資料。 授權(quán)簽字人（1）負(fù)責(zé)簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告。文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織 實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日18（2）負(fù)責(zé)對(duì)所簽發(fā)報(bào)告的有效性、正確性和符合性進(jìn)行審核；（2）負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告的格式、編號(hào)、 結(jié)論和檢測(cè)員等內(nèi)容進(jìn)行審核；（3）對(duì)不符合要求的報(bào)告授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽字； 各工作室職責(zé) 辦公室 a、文件控制 b、人力資源控制 c、儀器設(shè)備管理 d、量值溯源 e、偏離反饋與糾正措施管理 檢測(cè)室 a、留樣室進(jìn)行水泥、外加劑、粉煤灰、 礦粉等摻合料的留樣。 b、配合比室進(jìn)行混凝土試拌、塌落度、成型等 試驗(yàn)；砂漿試配、維勃稠度、成型、混凝土凝結(jié)時(shí)間、混凝土含氣量等試驗(yàn)。 c、標(biāo)養(yǎng)室進(jìn)行混凝土、砂漿試塊的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)。 d、水泥室進(jìn)行水泥、摻合料的物理性能試驗(yàn)；水泥、粉煤灰等的燒失量試驗(yàn)。 e、分析室進(jìn)行水泥、摻合料及集料的化學(xué)分析試驗(yàn)；蒸餾水的形成。 f、砂石室進(jìn)行粗骨料， 細(xì)骨料的物理性能試驗(yàn) ：恒溫、蒸煮等 試驗(yàn)。 e、力學(xué)室進(jìn)行混凝土、膠漿試塊抗壓、抗折試驗(yàn)及力學(xué)試驗(yàn)、混凝土抗?jié)B性能、混凝土強(qiáng)度的加速養(yǎng)護(hù)。 資料室a、確保技 術(shù)檔案資料的安全，做好防潮、防腐防污染等五防工作。 b、做好檔案分類，編制適合的檢索目錄，使查調(diào) 檔案、資料方便迅速而準(zhǔn)確，文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日19 c、負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)資料、 檢測(cè)工作原始記錄及報(bào)告等技術(shù)資料的編號(hào)，立卷存檔。d、執(zhí)行技術(shù)檔案管理和保密制度，對(duì)資料的丟失和泄密負(fù)責(zé)。 權(quán)力的委派 為保證試驗(yàn)室檢驗(yàn)活動(dòng)的正常進(jìn)行，防止試驗(yàn)室行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理出現(xiàn)真空，技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人行使其職權(quán)。 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán) 公正性措施 a、試驗(yàn)人員不得在外單位兼職。 b、不得利用本試驗(yàn)室技術(shù)資料、關(guān) 鍵技術(shù)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和技術(shù)咨詢， 嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)的程序》。 c、不留用、試用受檢提供的受檢樣品。 d、廉潔奉公，不接受的禮品、 請(qǐng)吃和各種形式的好 處。 e、不阻攔與檢驗(yàn)有關(guān)的申訴。 f、有權(quán)抵制來(lái)自各種背離檢驗(yàn)質(zhì)量要求的行政干預(yù)和壓力。 g、承擔(dān)試驗(yàn)驗(yàn)中的民事責(zé)任。 支持性文件a、AJSYSQ/S012022《保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序》文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 組織實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日20 管理體系 目的 為確保試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 標(biāo) 準(zhǔn) 建立 了 本 試驗(yàn)室的 質(zhì) 量 管 理 體 系 ，并 形 成 了 質(zhì) 量 管 理 文 件 。試驗(yàn)室全 體 人 員 的 全 部 質(zhì) 量 活 動(dòng)均 應(yīng) 依 據(jù) 《質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 》、《程 序 文 件 》、管 理 辦 法 、規(guī) 范 、標(biāo) 準(zhǔn) 的 要 求 進(jìn) 行 ，并 做 好 記 錄 ，以確 保 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 效 運(yùn) 行 。保 持 質(zhì) 量 管 理體系的持 續(xù)適用性、有效性，必 須有計(jì)劃地對(duì)其進(jìn)行審核和評(píng)審。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，確保其持續(xù)適用性，批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立并保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，組織編制質(zhì)量體系文件。 質(zhì)量體系構(gòu)成的要素 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、過(guò)程、 資源。 質(zhì)量體系保證框圖(附件三) 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成 質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì)量管理手冊(cè)描述了試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、 檢驗(yàn)?zāi)芰?、質(zhì)量體系各要素，是試驗(yàn)室開展檢驗(yàn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也是 證明質(zhì)量有保證的證明文件。 程序文件 程序文件規(guī)定了試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)的要求和方法，是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件。程序文件規(guī)定了試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件及支持記錄表格。檢測(cè)室程序文件見(jiàn)附件四《程序文件目錄》。 作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 管理體系實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日文件編號(hào)第 頁(yè) 共 頁(yè)第 版 第 次修訂主題 管理體系實(shí) 施日期 年 月日21作業(yè)指導(dǎo)書是檢驗(yàn)活動(dòng)技術(shù)工具性文件。它包含了儀器設(shè)備操作規(guī)程、制度文件。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行的見(jiàn)證性文件，是質(zhì)量活動(dòng)追蹤和預(yù)防的依據(jù)，它包含了質(zhì)量活動(dòng)中的所有文件及檔案，主要是以表格形式描述。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和程序的文件，質(zhì)量計(jì)劃包含了檢驗(yàn)計(jì)劃、審核和評(píng)審計(jì)劃、比 對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)計(jì)劃、量 值溯源計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、開展新 項(xiàng)目計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃等。 質(zhì)量體系文件的使用質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等下發(fā)至全體檢驗(yàn)人員，確保 檢測(cè)人員的得到和有效使用。檔案類文件由 資料檔案員登記保管，機(jī)密類文件未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得查閱， 實(shí)施《文件控制和管理程序》。 質(zhì)量體系文件的運(yùn)行和維護(hù) 質(zhì)量體系文件的日常運(yùn)行 質(zhì)量體系的日常運(yùn)行要保證所有質(zhì)量環(huán)節(jié)處于嚴(yán)格控制狀態(tài)，主要內(nèi)容是檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)量控制、機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量反饋。 檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制包含：機(jī)構(gòu)保證、 環(huán)境保證、設(shè)備保證、人員保證、方法保證、記錄控制和歸檔管理；機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量反饋包含：不符合工作控制、文件控制、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、申訴和投訴等結(jié)果的反 饋。詳見(jiàn)附件五 《質(zhì)量管理體系過(guò)程模式圖》。 質(zhì)量體系文件的日常維護(hù) 質(zhì)量體系文件的日常維護(hù)要依靠對(duì)檢測(cè)過(guò)程活動(dòng)的監(jiān)督、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、技術(shù)校核、客戶意見(jiàn)的反饋等。對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合要及時(shí) 采取糾正和預(yù)防措施。 支持性文件a、AJSYSQ/S022022《文件控制和管理程序》 b、AJSYSQ/S212022《預(yù)防和糾正措施控制程序》文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 管理體系實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日22文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 文件控制實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18 文件控制 目的 對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制與維護(hù)，以確保試驗(yàn)室使用的文件及資料最新有效。 范圍：適用于本試驗(yàn)室管理體系所有文件、資料和外來(lái)文件的控制與維護(hù)。 職責(zé)a、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件批準(zhǔn)，組織技術(shù)性文件及質(zhì)量記錄的編制和批準(zhǔn)。b、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的 編制及審核，批準(zhǔn)管理性 質(zhì)量記錄表格。 c、資料員負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放。 控制要點(diǎn) 文件的編制 a、本試驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件等管理體系文件由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制。 b、其他技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。 文件批準(zhǔn)發(fā)布 a、質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件及質(zhì)量記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)發(fā)布。 b、其他技術(shù)性文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技 術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 文件管理 a、在與管理體系有關(guān)的場(chǎng)合，必 須使用現(xiàn)行有效的文件(包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等)。 b、文件保持清晰，易于識(shí)別，并分類進(jìn)行編號(hào)和管理，制定受控文件的目 錄清單。 c、受控文件應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)，并按 規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放或回收有記錄。 文件更改23 a、如果發(fā)現(xiàn)管理體系在運(yùn)作中需要改進(jìn)時(shí)，管理體系文件內(nèi)容必須做相應(yīng)的更改。 文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 文件控制實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日 b、文件的更改由誰(shuí)編制由誰(shuí)更改、 審核，批準(zhǔn) 發(fā) 布按原程序執(zhí)行。 c、所有文件更改后，應(yīng)將更改單按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。 d、文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時(shí)要改版。 支持性文件 a、AJSYSQ/S022022《文件控制和管理程序》24 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 目的 對(duì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量保證做出規(guī)定。 職責(zé) 試驗(yàn)室主任兼技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與服務(wù)商簽訂服務(wù)協(xié)議及外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、和管理，批準(zhǔn)采 購(gòu)計(jì)劃。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，組織對(duì)儀器設(shè)備及耗材的檢定和驗(yàn)收。 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇 選擇新支持服務(wù)和供應(yīng)方時(shí)，必須對(duì)服務(wù)和供應(yīng)方的服務(wù)和供應(yīng)能力，質(zhì)量保證能力進(jìn)行充分調(diào)查、確認(rèn)，選擇有充分質(zhì)量保證和服務(wù)能力的外部支持服務(wù)和供應(yīng)。 質(zhì)量保證措施 當(dāng)外部支持服務(wù)或供應(yīng)無(wú)獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，試驗(yàn)室對(duì)所購(gòu)買的儀器設(shè)備、耗材和服務(wù)的符合性進(jìn)行檢查驗(yàn)收。檢查驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》。只要有可能，所購(gòu)儀器設(shè)備和耗材材料在使用前均按相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)、測(cè)試或檢定，合格后才可投入使用，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)予以退貨。 服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量記錄 應(yīng)保存為試驗(yàn)室提供過(guò)支持服務(wù)與供應(yīng)方的資料及其供應(yīng)產(chǎn)品名錄的記錄。建立合格供應(yīng)方(商) 檔案 記錄，記錄包括：服務(wù)和供應(yīng)品方名稱及通信地址，供應(yīng)品名稱及其規(guī)格型號(hào)，質(zhì)量資質(zhì)或許可證明，檢測(cè)、使用維修的記錄 等。記錄由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建檔保存，執(zhí)行《記錄管理程序》。外部支持服 務(wù)和供應(yīng)的管理執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》。 支持性文件a、AJSYSQ/S062022《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》文件編號(hào):AJSYSQ/M2022質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)實(shí) 施日期 :2022 年 05 月 18日25 申訴和投訴 目的 申訴和投訴是客戶對(duì)試驗(yàn)工作質(zhì)量和服務(wù)的最直接反映，是試驗(yàn)室開展質(zhì)量體系審核和評(píng)審的依據(jù)，有利于完善質(zhì)量管理體系，提高 試驗(yàn)室的權(quán)威性。 試驗(yàn)室全體人員必須充分重視來(lái)自客戶或其他方面的申訴和投訴，并對(duì)申訴和投訴認(rèn)真受理，妥善處理。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理、調(diào)查和處理。 資料檔案員負(fù)責(zé)申訴和投訴的日常受理、登記。 申訴和投訴的受理和處理 資料員認(rèn)真作好申訴和投訴的受理和記錄。受理檢測(cè)質(zhì)量申訴和投訴的期限自發(fā)出檢測(cè)報(bào)告之日起一般為 15 天。 對(duì)受理的申訴和投訴，應(yīng)在與申訴和投訴方商定的時(shí)間內(nèi)(一般為一周)調(diào)查并向申訴和投訴者作出答復(fù)。 對(duì)申訴和投訴理由成立者應(yīng)根據(jù)具體情況作出合理的處理，對(duì)責(zé)任人給予一定處分。處理結(jié)果應(yīng)在試驗(yàn)室內(nèi)公布，同時(shí)進(jìn)行質(zhì)量教育，并制定防范措施。 資料員負(fù)責(zé)將申訴和投訴的受理、調(diào)查和處理答的記錄整理歸檔保存。 質(zhì)量體系審核