【文章內(nèi)容簡介】 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 7）負責(zé)在管理體系中隊質(zhì)量手冊、程序文件、人員培訓(xùn)計劃、物資采購計劃進行審核，批準技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書和針對特定委托方時國際標準的使用。 22 （ 8）負責(zé)對檢測過程中出現(xiàn) “允許偏差”“異常情況”或“檢測事故”提 出處置意見。 （ 9）負責(zé)對開展新檢測項目和非標準方法確認過程的管理工作。 （ 10）對因領(lǐng)導(dǎo)不利或責(zé)任心不強導(dǎo)致檢測工作出現(xiàn)的重大技術(shù)事故而造成嚴重損失負責(zé)。 質(zhì)量負責(zé)人 （ 1）在主任領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)中心的質(zhì)量管理工作，對管理體系的建立、實施、改進負主要責(zé)任，負責(zé)管理體系 初評、監(jiān)督檢查、到期復(fù)查的對外聯(lián)絡(luò)及新增擴項目的申報工作。 （ 2）負責(zé)建立并領(lǐng)導(dǎo)本中心的質(zhì)量監(jiān)督組織制定年度質(zhì)量檢定計劃并組織實施。發(fā)現(xiàn)不合格工作，責(zé)任到各部門采取措施，驗證其糾正效果。 （ 3）負責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件并負 責(zé)它們的宣貫或必要的修改工作。 （ 4）負責(zé)對綜合辦公室受理的客戶申訴或投訴事件，組織調(diào)查、分析、處置并 給客戶滿意的答復(fù)。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 10 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 5）負責(zé)制定年度內(nèi)部審核計劃并組織督促相關(guān)人員實施內(nèi)審計劃。 （ 6）負責(zé)管理體系中必要時 應(yīng)采取糾正預(yù)防措施活動的管理工作。 （ 7）負責(zé)制定管理評審計劃并協(xié)助主任實施，編寫管理評審報告及 23 管理評審會議決策實施過程中的協(xié)調(diào)工作。 （ 8）參與特殊合同評審，監(jiān)督綜合辦公室在合同評審、簽署及中途變更過程中是否按規(guī)定的程序進行。 （ 9）負責(zé)本中心試驗室保密及保護所有權(quán)工作。 （ 10）若在特殊情況下，檢修工作出現(xiàn)“分包”需求時，負責(zé)對檢測分包方資質(zhì)。及實際能力予以調(diào)查管理，確保分包質(zhì)量。 （ 11） 對因管理不善或責(zé)任心不強造成管理體系失控、運行無效負責(zé)。 綜合辦公室負責(zé)人 （ 1）在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下對管理體系在本部門有效運行負全責(zé)，負責(zé)本部門的全面管理工作。 （ 2）組織本部門人員完成以下工作 （ a）管理體系的文件發(fā)放，存檔保管工作； （ b）試驗檢測報告的編制、打印、發(fā)放及存檔保管工作； （ c）樣品的接受、驗收、登記、發(fā)放及樣品存放、處理工作； （ d）對外支持服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量控制，評價合格供方，建立供方檔案； 中國 路通公路工程有限公司中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 11 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布 日期： 2020 年 6 月 20 日 （ e）受理客戶申訴和投訴， 及時將受理情況反饋給 質(zhì)量負責(zé)人，妥善做好處理工作； （ f）做好主要儀器設(shè)備檔案。試驗檢測報告檔案、人員技術(shù)業(yè)績檔 24 案、合格供方檔案、質(zhì)量活動記錄檔案、管理體系文件檔案的管理工作； （ g）做好財務(wù)管理工作，保證資金滿足檢測工作需要。 （ 3）每年年初制定年度人員培訓(xùn)計劃，并組織實施。 （ 4）負責(zé)量值溯源工作，制定年初周期檢定計劃，期間核查計劃，并組織實施。 （ 5）組織特殊合同的評審及合同執(zhí)行過程中發(fā)生更改要求時的管理工作。 （ 6）采用開座談會或發(fā)放調(diào)查表的形 式，評價客戶滿意程度并作為管理評審輸入資料之一。 （ 7）編制物資采購計劃并加以實施，做好后勤保障工作。 各試驗檢測室負責(zé)人 （ 1）在主任領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本部門的全面管理工作，對管理體系在本部門有效運行負全責(zé)。 （ 2）組織試驗檢測人員嚴格按照現(xiàn)行有效檢測標準、技術(shù)規(guī)范、完成日常檢測工作。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 12 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 3）組織人員編寫影響試驗檢測結(jié)果的必要技術(shù)性作業(yè)文件，如主要儀器設(shè)備操作規(guī)程檢驗細則、抽樣規(guī)范、樣品制備作業(yè)指導(dǎo)書。 （ 4）指導(dǎo)并監(jiān)督試驗檢測人員的操作程序，檢測的環(huán)境條件，原始 25 記錄的填寫，數(shù)據(jù)的計算及修約的處置。負責(zé)復(fù)核原始記錄及審核檢測報告。 （ 5）組織試驗檢測人員完成技術(shù)負責(zé)人下達的實驗室比對和能力驗證計劃，期間核查計劃。 （ 6） 協(xié)助綜合辦公室完成試驗檢測人員培訓(xùn)計劃，儀器設(shè)備周期檢測計劃，期間核查計劃。 （ 7）參與特殊合同的評審，確保本部門人員技能水 平、試驗檢測方法現(xiàn)行有效、儀器設(shè)備完好、環(huán)境條件等關(guān)鍵條件滿足檢測合同要求。 （ 8）拒絕不恰當?shù)纳虡I(yè)、行政對試驗檢測工作的干預(yù)，同時也不做強迫試驗檢測人員做違背職業(yè)道德規(guī)范的事，對本部門試驗檢測工作判斷的獨立性，試驗檢測結(jié)果的準確性、公正性、誠實性負全責(zé)。 （ 9）負責(zé)對試驗檢測過程中出現(xiàn)的各種情況如允許偏離、質(zhì)量事故、異常現(xiàn)象等，迅速反饋給技術(shù)負責(zé)人，并及時采取措施，防止不合格的擴大。 （ 10） 組織人員完成對儀器設(shè)備的使用，定期維護保養(yǎng)工作，確保儀器設(shè)備完好，滿足試驗檢測工作要求。 中國 路通公路工程有限公司 中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 13 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 授權(quán)簽字人 （ 1）負責(zé)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)試驗檢測報告的批準工作，為試驗檢測報告質(zhì)量的第一責(zé)任人。 26 （ 2）堅決拒絕來自內(nèi)部或外部的壓力或不恰當?shù)男姓?、商業(yè)的干預(yù)，確保試驗檢測工作判斷的獨立性、誠實性、公正性。 （ 3）認真審查試驗檢測原始記錄，計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、修正因子的 使用，對試驗檢測處理有誤或信息量不完善的試驗檢測報告拒絕簽發(fā)。 授權(quán)簽字人識別 姓名 職務(wù) 授權(quán)范圍 本人簽字 馮潤芝 技術(shù)負責(zé)人 資質(zhì)認證通過的全部項目 劉清青 質(zhì)量負責(zé)人 資質(zhì)認證通過的全部項目 試驗檢測人員 （ 1）嚴格按照現(xiàn)行試驗檢測標準、規(guī)范進行試驗檢測工作，對試驗檢測數(shù)據(jù)的客觀性、誠實性、準確性負責(zé)。 （ 2）按規(guī)定填寫試驗檢測原始記錄，確保原始記錄的準確性、客觀性、完整性、溯源性。 （ 3） 熟練掌握儀器設(shè)備操作規(guī)范和安全防護措施，負責(zé)本崗位儀器設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)， 認真填寫儀器設(shè)備使用記錄。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 14 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 4）負責(zé)本崗位試驗檢測工作環(huán)境的調(diào)控，填寫環(huán)境監(jiān)測記錄。負責(zé)保持所居場所清潔衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作。 （ 5）負責(zé)管理“在檢狀態(tài)”的樣品，防止樣品非試驗檢測性損壞和 27 污染。 （ 6）嚴格遵守《員工守則》，保護客戶和中心試驗室的技術(shù)加 密。自覺自律，抵制各種形式的商業(yè)賄賂。 （ 7）有權(quán)拒絕不恰當?shù)男姓深A(yù)，有權(quán)越級向上級領(lǐng)導(dǎo)反映違規(guī)操作 及對數(shù)據(jù)弄虛作假的行為。 （ 8）禁止使用不合格或超過檢定周期的儀器設(shè)備，保護好儀器設(shè)備的校準狀態(tài)標識。 （ 9） 認真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，參加各種專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)知識和試驗檢測技能水平，提高處理試驗檢測過程中異?，F(xiàn)象的能力，確保試驗檢測數(shù)據(jù)準確。 （ 10）在本室負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，除出色完成本職范圍內(nèi)的工作外，還要積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 樣品管理員 （ 1）在綜合辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)樣品的 接受（檢查、編號、登記、標識）發(fā)放，保證樣品識別的唯一性。 （ 2）負責(zé)“待檢、已檢”狀態(tài)下“下樣品管理工作，防止非試驗檢 中國 路通公路工程有限公司中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 15 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 測性損壞樣品，按規(guī)定處置樣品。維護好樣品室的環(huán)境條件，必須時應(yīng)予以監(jiān)控并記錄。 （ 3）負責(zé)樣品標記使用的監(jiān)督檢查 28 （ 4）負責(zé)常規(guī)性 試驗檢測委托單的受理工作并下達試驗檢測任務(wù)通知單。 儀器設(shè)備管理員 （ 1）負責(zé)本中心所有試驗檢測儀器設(shè)備的管理工作。執(zhí)行綜合辦公室下達的儀器設(shè)備周檢計劃和期間核查計劃，確保試驗檢測儀器均在法定的有效期內(nèi)且狀況良好。 （ 2）負責(zé)建立本中心設(shè)備儀器臺賬，主要儀器設(shè)備技術(shù)檔案（交綜合辦公室管理），儀器設(shè)備校準狀態(tài)標識齊全，正確。 （ 3）熟練掌握各種 試驗檢測儀器設(shè)備的構(gòu)造原理、操作規(guī)程及維修常識，編制主要儀器設(shè)備操作規(guī)程，指導(dǎo)并監(jiān)督試驗檢測人員正確使用儀器設(shè)備。定期對測量設(shè)備進行維護保養(yǎng)，填寫定期維護 保養(yǎng)記錄。 (4)負責(zé)非試驗檢測儀器如水電設(shè)施、通風(fēng)管道、恒溫設(shè)備、機械設(shè)備的定期檢查工作。對安全設(shè)備的功能進行定期確定，確保 輔助設(shè)施滿足檢測工作需求。 （ 5）參與新儀器設(shè)備的驗收，安裝、調(diào)試、辦理交驗手續(xù)。 中國 路通公路工程有限公司中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 16 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 質(zhì)量監(jiān)督員 （ 1）負責(zé)監(jiān) 督國家有關(guān)法律法規(guī)，試驗檢測標準及本中心質(zhì)量手冊在中心的執(zhí)行情況。 29 （ 2）質(zhì)量監(jiān)督員在行政上屬部門領(lǐng)導(dǎo)管理，但在監(jiān)督業(yè)務(wù)上屬質(zhì)量負責(zé)人垂直管理，執(zhí)行質(zhì)量負責(zé)人下達的質(zhì)量監(jiān)督計劃。 （ 3）技術(shù)活動方面的質(zhì)量監(jiān)督員由熟練各項檢測方案、程序、結(jié)果評價的人員擔(dān)任，重點對檢測現(xiàn)場的操作過程，對影響檢測結(jié)果的因素：人、機、料、法、環(huán)、抽樣、樣品制備環(huán)節(jié)進行充分的監(jiān)督，新上崗人員應(yīng)重點監(jiān)督。 （ 4）負責(zé)管理評審委員會議遞交監(jiān)督工作報告，以持續(xù)改進管理體系的有效性。 檔案管理員（資料員） （ 1）在綜合辦公室 主任領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本中心試驗室各種技術(shù)標準，檢測記錄，各種檔案及管理體系文件管理工作。 （ 2） 負責(zé)按《文件控制程序》的規(guī)定，管理本中心試驗室管理體系文件。收集國內(nèi)外最新檢測標準、規(guī)范，分類登記備案并發(fā)放到相關(guān)部門，確保檢測標準和技術(shù)規(guī)范現(xiàn)行有效。 （ 3） 負責(zé)建立如下檔案：人員檔案，檢測儀器設(shè)備檔案，原始記錄、檢測報告檔案，外部支持服務(wù)和供方檔案，管理體系文件檔案，管理體系 中國 路通公路工程有限公司中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 17 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日 有效運行客觀證據(jù)（內(nèi)審、管理評審、合同評審、投訴處理、監(jiān)督工作記錄、設(shè)備管理等等）檔案，嚴格遵守檔案保密制度，對泄密責(zé)任負責(zé)。 （ 4）負責(zé)檔案鑒定工作 ,提出銷毀過期檔案的建議并按規(guī)定予以置。 30 （ 5）負責(zé)各種技術(shù)標準，技術(shù)書籍的保管和借閱工作，負責(zé)文件及資料的復(fù)印 工作 （必須得到領(lǐng)導(dǎo)的同意） （ 6） 檔案資料要存放在有防潮濕、蟲害、防失竊、防火災(zāi)的環(huán)境內(nèi)，要有編目，便于存取。 安 全員 （ 1）中心試驗室設(shè)置安全員崗位，對員工人身健康安全和財產(chǎn)安全（包括客戶的財產(chǎn)）負責(zé)。 （ 2）堅持《安全第一、預(yù)防為主》《以人為本》《系統(tǒng)安全》的安全工作原則。 （ 3）負責(zé)協(xié)助識別本中心的危險源，針對危險因素向領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)防措施，并督促落實這些措施。 （ 4）負責(zé)定期檢查安全措施實施情況，做好工作記錄，確保檢測工作安全。 內(nèi)審員 （ 1）經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書。 （ 2） 負責(zé)按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定參加管理體系的內(nèi)部審核工作 , 中國 路通公路工程有限公司中心試驗室 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： CDLT/SYSZC4012020 第 18 頁 共 19 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 主題： 組織 頒布日期： 2020 年 6 月 20 日